Решение № 723 от 31.07.2023, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 723 гр. Стара Загора, 31.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, III-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Емилия Енчева при участието на секретаря Ивелина Б. Костова като разгледа докладваното от Емилия Енчева Гражданско дело № 20235530101916 по описа за 2023 година

Предявени са искове с правно основание чл. 415, ал.1, вр. чл. 422 ГПК във вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Ищецът „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД, гр. Велико Търново, твърдят в исковата си молба, че са дружество, което било с основен предмет на дейност: производство и продажба, търговия, внос, ВОП, износ, ВОД на дезинфектанти, антисептици, консумативи, техника, козметика и детергенти за хуманната и ветеринарната медицина, личната и битова хигиена, хранително-вкусовата, текстилната и други промишлености. По силата на сключени Договори по ЗОП „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД, град Велико Търново като ИЗПЪЛНИТЕЛ се е задължило да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.,

Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД стоки след предварителни писмени заявки на Възложителя.

Плащането на стойността на конкретната доставка по банковата сметка на Изпълнителя страните са договорили - в срок до 60 (шестдесет дн.и), след съответната доставка срещу издадена фактура и подписан приемо-предавателен протокол. За дата на доставките страните са приели в съответния подписан помежду им Договор датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател съгласно приемо-предавателния протокол. В изпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят е доставил на Възложителя стоки на основание Заявка на Възложителя, за които стоки Изпълнителят-кредитор в заповедното и ищец в настоящото производство, е издал на Възложителя, Възложителят получил Фактура № 0000115955/05.12.2022 г.; стоките били получени от Възложителя на 06.12.20202 г. съгласно Приемно-предавателен протокол MOUT 247649/05.12.2022 г., подписан от Възложителя на посочената в него дата (06.12.2022г.), който бил приложен към фактурата. Фактурата била осчетоводена при Кредитора и Длъжника. Падежът за плащане на фактурата бил до 60 ( шестдесет дни), след доставката или на 06.02.2023 г. в конкретния случай. Плащане на сумата по фактурата да доставените стоки не било постъпило по банковата сметка на Изпълнителя (Кредитор) „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД, град Велико Търново. Непогасяването на длъжниковото задължение се установявало и 1 доказвало с Банкова референция per. № 3507-10-00050/1-17.02.2023г., издадено от „Банка ДСК“ АД, в което били посочени постъпленията с Наредител Длъжника по банковата сметка, открита на името на Изпълнителя в посочената банка, която именно банкова сметка била цитирана и в приложената фактура. Видно от данните на референцията плащане по цитираната фактура не било постъпило. Мораторната лихва за забава за периода от датата на падежа 06.02.2023 г. до 24.02.2023 г. била сумата в размер на 5.04 лева.

При изложената фактическа обстановка, „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА

ИНДУСТРИЯ“ ЕООД като Заявител (Кредитор) депозирали Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, по което било образувано частно гражданско дело № 1269, по описа на Районен съд Стара Загора за 2023 г., първи граждански състав. В производството по цитираното дело била издадена Заповед № 618/24.03.2023 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК спрямо ответника, за сумата от 954.00 лева - главница, представляваща незаплатена стойност на доставени стоки и фактура № 0000115955/05.12.2022г. и подписан на 06.12.2022г. приемопредавателен протокол № MOUT 247649/05.12.2022г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до съда - 23.03.2023г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 5.04 лева- мораторна лихва за периода 06.02.2023г. до 24.02.2023г. Препис от издадената Заповед за изпълнение прилагам към настоящата искова молба ( Приложение № 1). Предвид подаденото от длъжника Възражение срещу издадената Заповед за изпълнение за доверителя ми е налице правен интерес да води настоящото производство.

Молят съда да признае за установено на основание чл. 422, ал. 1, вр. с чл. 415. ал. 1 от ГПК вр. с чл. 79. ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД в отношенията между страните, че:

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, с ЕИК123535874, със седалище и адрес на управление Стара Загора, Община: Стара Загора, бул./ул. „ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ“ № 2, представлявано от изп. си директор Йовчо Петков Йовчев, дължи на „ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, ЕИК 814181757, със седалище и адрес на управление Велико Търново, Община: Велико Търново, п.к. 5000, ул. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 81а, представлявано от управителя си ЕВГЕНИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ, СУМАТА в размер на 954.00 лева (деветстотин петдесет и четири лева) главница, представляваща незаплатена стойност на доставени стоки и Фактура № 0000115955/05.12.2022г. и подписан на 06.12.2022г. приемо-предавателен протокол № MOUT 247649 от 05.12.2022г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до съда - 23.03.2023г. до окончателното изплащане на сумата; да признае за установено, че: „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД дължи на „ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД и сумата в размер на 5.04 лева (пет лева и четири стотинки) - мораторна лихва за забавено плащане за периода от 06.02.2023г. до 24.02.2023г., за които вземания е издадена Заповед № 618/24.03.2023г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, по частно гражданско дело № 1269, по описа на съда за 2023г., първи граждански състав.

В едномесечния срок по делото е постъпил отговор от ответното дружество УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –

„ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, в който заявяват, че не оспорват обстоятелството на доставката, както и че била издадена такава фактура и същата била осчетоводена в счетоводството на ответника.

Заявяват, че не дължат заплащане на претендираните суми. Не се спори, че между ищеца и ответника били налице търговски взаимоотношения, водещи до издаването на поредица от фактури.

2

Съгласно чл. 76, ал. 1, изр.първо от ЗЗД, ако длъжникът има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява.

Твърдят, че на 19.01.2023 г., ответникът е извършил плащане по банковата сметка на ищеца на сумата от общо 1717,20 лв., като в основанието изрично е посочил номерата на фактурите, които погасява. Една от посочените фактури, които ответника погасява била фактура № 00000115955/05.12.2022 г.

Предвид горното и на основание чл.76, ал. 1, изр.първо от ЗЗД задължението по процесната фактура била погасено преди предявяване на настоящият иск.

Заявяват, че предвид извършеното плащане на главницата по процесната фактура и погасяване на задължението на 19.01.2023 г., то не дължат мораторна лихва, поради обстоятелството, че не били изпаднали в забава.

Не дължат заплащане и на законна лихва.

Претендират за разноските по делото.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните приема за установена следната правна и фактическа обстановка:

Видно от приложеното към настоящото дело ч.гр.д. № 1269/2023 г. по описа на РС Стара Загора е налице издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 618 от 24.03.2023 г. за сумата от 954 лв. за главница, сумата 5.04 лв. мораторна лихва за периода 06.02.2023 г. до 24.02.2023 г. по фактура № 0000115955 от 5.12.2022 г., ведно със законната лихва върху главницата от 23.03.2023г., срещу която длъжникът е възразил. В законоустановения срок ищецът е предявил иск за установяване на вземането си.

По частното гражданско дело са представени два договора - Договор № 20220815/1510 от 15.08.2022 г. и Договор № 202109291114/29.09.2021 г., по силата на които ищецът, като изпълнител, се е задължил да доставя на ответника-възложител, стоки след предварителни писмени заявки на възложителя. Страните договорили също, че плащането на стойността на конкретната доставка по банковата сметка на изпълнителя, съгласно чл.3.1. на подписания Договор № 202109291114/29.09.2021, и чл. 4.2. от договор № 20220815/1510 от 15.08.2022 - в срок до 60 (шестдесет дни), след съответната доставка срещу издадена фактура и подписан приемо-предавателен протокол. В чл.7.1., съответно в чл. 7.1.4 от договорите страните договорили за дата на доставките да бъде датата, на която стоките били пристигнали при крайния получател съгласно приемо- предавателния протокол. Не се спори, че изпълнителят /ищец/ бил доставил на възложителя /ответник/ стоки, за които стоки изпълнителят-кредитор в заповедното производство и ищец в настоящото производство е издал на Възложителя Фактура № 0000115955/05.12.2022 г. и бил подписан от Длъжника на 5.12.2022 г. приемо-предавателен протокол № MOUT-247649/5.12.2022 г., приложен към фактурата.

Спорно е обстоятелството налице ли е плащане по горепосочената фактура и постъпило ли е по банковата сметка на ищеца на падежа 60 (шестдесет дни), след доставката, а именно до 05.02.2023 г.

По делото е депозирано заключение на назначената съдебно- икономическа 3 експертиза, което не е оспорено от страните и което съдът възприема като компетентно и добросъвестно изготвено. Вещото лице сочи, че ищецът „Хигиенно - Медицинска Индустрия“ ЕООД, гр. Велико Търново е издал фактура №0000115955/05.12.2022 г. на обща стойност 954.00 лв. с ДДС на „УМБАЛ проф. д-р Ст. Киркович”АД, гр.Ст. Загора, като в данъчната фактура е отразено, че плащането следва да се извърши по банкова сметка. Процесната фактура е осчетоводена в счетоводните регистри на „Хигиенно Медицинска Индустрия“ ЕООД, гр. Велико Търново и е съставена съответната счетоводна статия. УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД е осчетоводил в счетоводните си регистри ф-ра №0000115955/05.12.2022 г. на обща стойност

954.00 лв. с ДДС, издадена от

„Хигиенно - Медицинска Индустрия“ ЕООД, гр. Велико Търново като е съставена съответната счетоводна статия. Следователно, процесната фактура №0000115955/05.12.2022 г. на обща стойност 954.00 лв. с ДДС е осчетоводена в счетоводството на ищеца и на ответника.

Вещото лице сочи също, че с платежно нареждане за кредитен превод на 19.01.2023 г.

„УМБАЛ проф. д-р Ст. Киркович”АД, гр. Ст. Загора превеждат по банковата сметка на „Хигиенно - Медицинска Индустрия“ ЕООД при банка ДСК ЕАД сумата от 954.00 лв., като основанието отразено в преводното нареждане е: „плащане по ф.115955/22”.

Извършеното плащане е осчетоводено от страна на ответника като с преведената сума в размер на 954.00 лв. закриват/разплащат задължението по процесната ф-ра №0000115955/05.12.2022 г.

Полученото плащане е осчетоводено о т „Хигиенно Медицинска Индустрия“ ЕООД, като с тази сума е разплатено/закрито вземането по непроцесни ф-ри и кредитни известия, подробно изброени от вещ6ото лице.

Съдът приема за безспорно установено, че между страните са възникнали договорни правоотношения. Договорът за продажба е неформален договор и писмената му форма не е условие за неговата действителност, като с оглед доказателствата по делото съдът приема за доказано, че ищецът е бил в договорни отношения с ответното дружество. Основанието за плащане ще възникне при изпълнението на договора, т.е. с извършване на доставката, за продавача ще възникне правото да иска престиране на цената от страна на купувача.

От събраните по делото доказателства се установява, че ищецът е извършил доставки на посочените във фактурите стоки.

Съгласно разпоредбата на чл. 79 ал.1 от ЗЗД в случай, че длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението, заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. Касае за парично задължение, чието изпълнение е възможно и е в интерес на кредитора. Съдът намира, че в случая ответникът е изправна страна, тъй като е престирал на кредитора договорените суми. Не е налице неточно изпълнение на поети задължения.