Решение № 835 от 20.06.2024, Районен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 835 гр. Плевен, 20.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Зорница Д. Димитрова Банкова при участието на секретаря Станислава Т. Станева като разгледа докладваното от Зорница Д. Димитрова Банкова Гражданско дело № 20234430102537 по описа за 2023 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Искове с правно основание с чл.422, ал.1 вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

Пред ПлРС е депозирана искова молба „***“ЕАД / „***“ ЕАД/ срещу Н. А. С., в която се твърди, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение е образувано ч.гр.д.№ 682/2023г. по описа на Районен съд — гр. Плевен.Посочва се , че тъй като длъжникът е призован при условията на чл.47, ал.5 от ГПК, с разпореждане на съда е подадена настоящата ИМ. Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение. Твърди се, че Н. А. С. е сключил с *** България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ***, договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и застрахователна полица ***.Твърди се, че Н. А. С. е сключил с *** България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г.Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от *** България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) на 12.4.2021 г. (за договора за лизинг -чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор 1 за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия) (приложение към заявлението). Предвид това, към 15/04/2021 година длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 184,11 лв., както и дължими лизингови вноски за периода 15/03/2021-14/04/2021 г. в размер на 236,74 лв., от които сума в размер на 210,71 лв. по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за ** и сума в размер на 26,03 лв. по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари.

Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 171,18 лв., формирани както следва:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 119,87 лв., представляваща три месечни такси.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 51,31 лв., представляваща три месечни такси.

Сумата, в размер на 184,11 лева, е дължима за период 15/11/202014/03/2021г. и представлява сбор от дължими абонаменти такси и потребление на мобилни услуги по: договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. и по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г., както и дължими лизингови вноски за съответния период по: договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **, както и дължими вноски по застрахователна полица № 10165928 „Смартфон протект“ от 28.10.2020 г за съответния период.

Задълженията за предходен период в общ размер на 184,11 лв. са обединени във Фактура № 7313545874/15.12.2020 г., Фактура №

7314828080/15.01.2021 г., Фактура №7316136705/15.02.2021 г. и Фактура

№ 7317541593/15.03.2021 г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането {приложения към заявлението). Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 184,78 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 0,67 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 184,11 лв., формирано както следва:

2

- 54,76 лв., дължими за период 15/11/2020-14/12/2020 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 22,32 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 55,43 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 0,67 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

64,72 лв., дължими за период 15/12/2020-14/01/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 31,38 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 14,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

55,43 лв., дължими за период 15/01/2021-14/02/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 22,99 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за 3 потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

9,20 лв., дължими за период 15/02/2021-14/03/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г., представляващи частична вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

Посочва се, че при сключването на договор с *** България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които *** България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от *** България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на *** ЕАД длъжникът Н. А. С. е с клиентски номер ***1.

Всички непогасени и изискуеми задължения на Н. А. С. в размер на 592,03 лева са обединени във Фактура № **********/15.04.2021г. за клиентски номер ***1, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и.

Посочената сума представлява сбор от дължими суми по следните договори/споразумения:

196,56 лева, дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 09.07.2020г., от които:

76,69 лева, дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г., дължими за период 15/11/2020-14/02/2021 г. на основание Раздел VI от Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги.

4

119,87 лева, дължима неустойка за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г., представляваща три месечни такси. Като клаузите за неустойка са обективирани в т. 11 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника.

94,18 лева, дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** о г., от които:

42,87 лева, дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г., дължими за период 15/11/2020-14/02/2021 г. на основание Раздел VI от Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги.

5131 лева, дължима неустойка за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г., представляваща три месечни такси. Като клаузите за неустойка са обективирани в т. 11 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника.

30,14 лв., дължими вноски по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари за период 15.11.2020-14.04.2021 г.;

-253,18 лв, дължими вноски по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за ** за период 15.11.2020-14.04.2021 г.;

17,97, дължими вноски по застрахователна полица ***. дължима за период 15.11.2020-14.02.2021г.;

Към настоящия момент посочената сума не е заплатена от длъжникаи моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че Н. А.

С., с ЕГН ********** дължи на *** България ЕАД( предходно наименование *** ЕАД), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: ***, сграда 6, представлявано от: **: сумата от 592,03 лв. (петстотин деветдесет и два лева и три стотинки), от които:

-184,11 лв. задължение за предходен период формирано както следва:

- 54,76 лв., дължими за период 15/11/2020-14/12/2020 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 22,32 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от28.10.2020г. за Базови 5 аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

64,72 лв., дължими за период 15/12/2020-14/01/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 31,38 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 14,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

55,43 лв., дължими за период 15/01/2021-14/02/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в размер на 22,99 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.