Разпореждане № 1854 от 21.07.2026, Районен съд - Кула

Личните данни в текста са заличени.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. Кула

Районен съд – Кула, втори граждански състав в проведеното на 21.07.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 1206 по описа на съда за 2026 г., докладвано от Дияна Ив. Дамянова Цанкова, районен съдия, разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.411 ал.1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), образувано по постъпило заявление по чл. 410 от ГПК от А1 България ЕАД ЕИК:

131468980, седалище и адрес на управление гр. София, ЖК ЗАХАРНА ФАБРИКА, УЛ.КУКУШ (КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ) 1, тел: ***, e-mail: **********, общ. Столична, обл. София (столица) за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника В. П. С. ЕГН: **********, настоящ адрес **********, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление гр. София, УЛ.КУКУШ (КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ) 1, тел:**********, e-mail: **********, общ. Столична, обл. София (столица), сумите: 1 933,85 EUR (хиляда деветстотин тридесет и три евро и 85 цента), представляваща главница - неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги обща стойност 1112.40EUR, за които са издадени следните фактури:

495767562/10.12.2024г., по която дължимата сума е в размер на 280.40EUR, с падеж 30.12.2024г.; 497263306/10.01.2025г., по която дължимата сума е в размер на 163.15EUR, с падеж 30.01.2025г.; 498781208/10.02.2025г., по която дължимата сума е в размер на 173.07EUR, с падеж 02.03.2025г.; 700418831/10.03.2025г., по която дължимата сума е в размер на 255.78EUR, с падеж 30.03.2025г.; 701913294/09.04.2025г., по която дължимата сума е в размер на 168.82EUR, с падеж 29.04.2025г.; 703395441/09.05.2025г., по която дължимата сума е в размер на 69.65EUR, с падеж 29.05.2025г.; 704881276/10.06.2025г., по която дължимата сума е в размер на 1.53EUR, с падеж 25.06.2025г.; По Договор за продажба на изплащане от 25.07.2022г., по силата на който към услуга с номер 201003781748 е закупено на изплащане устройство TV LG 43UP751C TV 50 35м, , дължимата сума е 69.79EUR. По Договор за продажба на изплащане от 17.01.2023г., по силата на който към услуга с номер **************** е закупено на изплащане устройство Handset Huawei Nova 9 Black+HF TTEC МАТ 35 23м, , дължимата сума е 6.39EUR. По Договор за продажба на изплащане от 10.03.2023г., по силата на който към услуга с номер ***************** е закупено на изплащане устройство Handset Huawei Nova Y90 Black+HF TTEC МАТ 35 23м, , дължимата сума е 15.32EUR. По Договор за продажба на изплащане от 10.07.2023г., по силата на който към услуга с номер ************* е закупено на изплащане устройство Smart Watch Huawei GT 3 42mm White Leat МАТ 35 23м, , дължимата сума е 6.91EUR. По Договор за продажба на изплащане от 17.01.2024г., по силата на който към услуга с номер ************* е закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal S23 FE 128GB Gra МАТ 40 ADX БО 23м, , дължимата сума е 271.19EUR. По Договор за продажба на изплащане от 19.06.2024г., по силата на който към услуга с номер ************ е закупено на изплащане устройство Handset XiaomiRedNote13Pro5G Teal+Buds4L МТ 15 23м, , дължимата сума е 256.76EUR. По Договор за продажба на изплащане от 16.09.2024г., по силата на който към услуга с номер **************** е закупено на изплащане устройство Handset Xiaomi RedmiNote13 5G 256Bla+Mo МАТ 35 23м, , дължимата сума е 193.05EUR. По Договор за продажба на изплащане от 07.11.2024г., по силата на който към услуга с номер *********** е закупено на изплащане устройство Handset TCL 40 NXTPaper 5G 6/256 Промо у-ва 50 23м, , дължимата сума е 2.04EUR. за периода от 10.12.2024 г. до 25.06.2025 г., ведно със законната лихва за период от 21.07.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 1 1

303,74 EUR (хиляда триста и три евро и 74 цента), представляваща неустойка - Съгласно чл.

54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общразмер на 1303.74EUR За задълженията, описани по-горе, са издадени следните счетоводни документи: 658655112/07.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 53.51EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658655093/07.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 92.01EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658655095/07.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 73.89EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658655094/07.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 29.85EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658655110/07.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 78.21EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658655111/07.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 43.37EUR, с падеж 07.04.2025г.; 658850208/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 7.66EUR, с падеж 14.05.2025г.;

658850079/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850012/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 18.03EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850011/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 43.35EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850209/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 6.37EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850177/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 19.91EUR, с падеж 14.05.2025г.;

658850093/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 64.40EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850178/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 22.81EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850213/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 12.24EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850230/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 76.68EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850226/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 163.64EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850240/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 73.96EUR, с падеж 14.05.2025г.;

658850214/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 12.74EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850224/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 79.74EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850095/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 57.80EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850225/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 118.23EUR, с падеж 14.05.2025г.;

658850164/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 22.81EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850094/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 28.63EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850242/14.05.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 76.32EUR, с падеж 14.05.2025г.; 658850163/14.05.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 24.52EUR, с падеж 14.05.2025г.; , ведно със законната лихва за период от 21.07.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 415,11 EUR (четиристотин и петнадесет евро и 11 цента), представляваща мораторна лихва, начислена 2 от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на настоящото заявление. за периода от 31.12.2024 г. до 20.07.2026 г., както и направените в производството разноски за заплатени държавна такса в размер на 10,86 EUR/десет евро и 86 цента/ и юрисконсултско възнаграждение в размер на: 76,69 EUR/седемдесет и шест евро и 69 цента/.

Съдът като съобрази, че се претендира вземане за парична сума, за което искът е подсъден на районния съд, подаденото заявление отговаря на изискванията за редовност по смисъла на чл. 410, ал. 2 във вр. чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 и 2 ГПК и че липсват данни за визираните в разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 2, 3 и 4 ГПК отрицателни предпоставки, намира, че искането следва да бъде уважено.

В полза на заявителя следва да бъдат присъдени и сторените разноски, като юрисконсултското възнаграждение съдът определя в размер на 30,68 EUR(тридесет евро и 68 цента) на основание чл. 78, ал.8 от ГПК /Изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г. / във вр. с чл. 27 от НЗПП, тъй като образуваното частно гражданско дело за издаване на заповед за изпълнение не предполага фактическа и правна сложност. Същото се развива въз основа на попълване на стандартизирана бланка по образец, а именно заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, за което действие не се изискват специални знания, като следва да отхвърли искането в частта за разноски за юрисконсултско възнаграждение за разликата от 46,01 EUR(четиридесет и шест евро и 01 цента).

Воден от горното, съдът

РАЗПОРЕДИ:

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 ГПК в полза на заявителя А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление гр.

София, УЛ.КУКУШ (КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ) 1, тел:**********, e-mail: **********, общ.

Столична, обл. София (столица) срещу длъжника В. П. С. ЕГН: **********, настоящ адрес **********, съгласно която длъжникът В. П. С. ЕГН: **********, настоящ адрес **********, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление гр. София, УЛ.КУКУШ (КИРИЛ ПЧЕЛИНСКИ) 1, тел:**********, e-mail:

**********, общ. Столична, обл. София (столица) сумите: 1 933,85 EUR (хиляда деветстотин тридесет и три евро и 85 цента), представляваща главница - Задължението представлява неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги обща стойност 1112.40EUR, за които са издадени следните фактури: 495767562/10.12.2024г., по която дължимата сума е в размер на 280.40EUR, с падеж 30.12.2024г.;

497263306/10.01.2025г., по която дължимата сума е в размер на 163.15EUR, с падеж 30.01.2025г.; 498781208/10.02.2025г., по която дължимата сума е в размер на 173.07EUR, с падеж 02.03.2025г.; 700418831/10.03.2025г., по която дължимата сума е в размер на 255.78EUR, с падеж 30.03.2025г.; 701913294/09.04.2025г., по която дължимата сума е в размер на 168.82EUR, с падеж 29.04.2025г.; 703395441/09.05.2025г., по която дължимата сума е в размер на 69.65EUR, с падеж 29.05.2025г.; 704881276/10.06.2025г., по която дължимата сума е в размер на 1.53EUR, с падеж 25.06.2025г.; По Договор за продажба на изплащане от 25.07.2022г., по силата на който към услуга с номер 201003781748 е закупено на изплащане устройство TV LG 43UP751C TV 50 35м, , дължимата сума е 69.79EUR. По Договор за продажба на изплащане от 17.01.2023г., по силата на който към услуга с номер **************** е закупено на изплащане устройство Handset Huawei Nova 9 Black+HF TTEC МАТ 35 23м, , дължимата сума е 6.39EUR. По Договор за продажба на изплащане от 10.03.2023г., по силата на който към услуга с номер ***************** е закупено на изплащане устройство Handset Huawei Nova Y90 Black+HF TTEC МАТ 35 23м, , дължимата сума е 15.32EUR. По Договор за продажба на изплащане от 10.07.2023г., по силата на който към услуга с номер ************* е закупено на изплащане устройство Smart Watch Huawei GT 3 42mm White Leat МАТ 35 23м, , дължимата сума е 6.91EUR. По Договор за продажба 3 на изплащане от 17.01.2024г., по силата на който към услуга с номер ************* е закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal S23 FE 128GB Gra МАТ 40 ADX БО 23м, , дължимата сума е 271.19EUR. По Договор за продажба на изплащане от 19.06.2024г., по силата на който към услуга с номер ************ е закупено на изплащане устройство Handset XiaomiRedNote13Pro5G Teal+Buds4L МТ 15 23м, , дължимата сума е 256.76EUR. По Договор за продажба на изплащане от 16.09.2024г., по силата на който към услуга с номер **************** е закупено на изплащане устройство Handset Xiaomi RedmiNote13 5G 256Bla+Mo МАТ 35 23м, , дължимата сума е 193.05EUR. По Договор за продажба на изплащане от 07.11.2024г., по силата на който към услуга с номер *********** е закупено на изплащане устройство Handset TCL 40 NXTPaper 5G 6/256 Промо у-ва 50 23м, , дължимата сума е 2.04EUR. за периода от 10.12.2024 г. до 25.06.2025 г., ведно със законната лихва за период от 21.07.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 1 303,74 EUR (хиляда триста и три евро и 74 цента), представляваща неустойка - Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общразмер на 1303.74EUR За задълженията, описани по-горе, са издадени следните счетоводни документи: 658655112/07.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от закупено устройство, по която дължимата сума е в размер на 53.51EUR, с падеж 07.04.2025г.;