Заповед за изпълнение № 288 от 18.06.2026, Районен съд - Пещера

Длъжникът В. С. Й. ЕГН: **********, седалище и адрес на управление **********, да заплати на кредитора Йеттел България ЕАД ЕИК: 130460283, седалище и адрес на управление **********, сумите: 102,54 EUR (сто и два евро и 54 цента), представляваща главница - 102,54 евро главница от които: - 44,08 евро дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги, за период 15.01.202411.06.2024 г. по: договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 22.02.2024 г. за период 22.02.2024-11.06.2024, договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 18.12.2023 г. за период 15.01.2024-11.06.2024, договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 22.02.2024 г. за период 22.02.2024-11.06.2024 както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер ***; - 58,46 евро дължими за лизингови вноски по договор за лизинг на аксесоари от 18.12.2023 г за периода от 15.01.2024 г. до 11.06.2024 г., ведно със законната лихва за период от 18.06.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 835,35 EUR (осемстотин тридесет и пет евро и 35 цента), представляваща неустойка - 835,35 евро неустойки дължими за предсрочно прекратяване на услуги по: 438,06 евро дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 22.02.2024 г., 211,88 евро дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 18.12.2023 г., 185,41 евро дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 22.02.2024 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер ***, както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 15,94 EUR (петнадесет евро и 94 цента), адвокатско възнаграждение в размер на: 245,42 EUR (двеста четиридесет и пет евро и 42 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Неизпълнение на задължения по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 22.02.2024 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 18.12.2023 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 22.02.2024 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, както и договор за лизинг на аксесоари от 18.12.2023 г., обединени в клиентски номер ***. Договорите са прекратени на 11.06.2024 г. поради неизпълнение на задължения по тях (неплащане в срок на дължими суми и/или прехвърляне на услугите по тях към друг мобилен оператор преди минимално уговорения срок). В следствие на това са начислени неустойки на основание т. 9 или 11, буква а) и буква б) от договорите за мобилни услуги и раздел III или раздел IV буква а) и буква б) от допълнителните споразумения, сключени с длъжника. При констатиране на неизпълнението на задълженията по един или няколко договора, сключени от длъжника под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на Йеттел България ЕАД длъжникът е с клиентски номер ***. Претендираните задължения са обединени в следните фактури: Фактура № 7362386012/ 15.02.2024 година, Фактура № 7363631767/ 15.03.2024 година, Фактура № 7364912222/ 15.04.2024 година, Фактура № 7367482105/ 15.06.2024 година .

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр Йеттел България ЕАД

1