Решение № 2882 от 08.06.2026, Районен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 2882 гр. Пловдив, 08.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Веселин Пл. Атанасов при участието на секретаря Катя Г. Грудева като разгледа докладваното от Веселин Пл. Атанасов Гражданско дело № 20255330114926 по описа за 2025 година

Съдът е сезиран с искова молба „Джи ем екс” ЕООД, ЕИК 200476211, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 425, бл. МДЛ, ет. 3, офис 29 против „Ка-спийд“ ЕООД, ЕИК 205994243, със седалище и адрес на управление: гр.

Пловдив, ул. „Скопие“ № 37, ет. 4, ап. 35, с която е предявен иск с правна квалификация по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. с чл. 372, вр. с чл. 361 ТЗ, вр. с Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки /CMR/, за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 977,91 лева – неправомерно удържана част от уговореното навло по заявка № 16921 от 05.06.2025 г. и фактура № 0000018528 от 15.06.2025 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба в съда – 10.10.2025 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 58,03 лева – лихва за забава за периода 12.08.2025 г. – 10.10.2025 г.

В исковата молба се твърди, че със заявка № 16921 от 05.06.2025 г. ответникът възложил на ищеца извършването на международен автомобилен превоз на стоки от С. до Б.. В заявката са уговорени съществените елементи на превозния договор: адрес и дата на товарене, адрес и дата на доставка, описание на товара, навло (превозна цена) и условия на плащане. Цената на транспортната услуга е 1450 EUR+AAC или 1740 EUR с ДДС, левова равностойност 3403.14 лв. по фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лв./EUR.

За удостоверяване на извършения превоз, на 10.06.2025 г. в С. е съставена международна автомобилна товарителница № SK 3598135021, в клетка 16 на която като превозвач е вписано „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД. Товарът е доставен в уговорения срок 1 12.06.2025 г., което се установява с подпис и печат на получателя в клетка 24 на товарителницата. За уговореното навло от 3403.14 лв. ищецът издал фактура № 0000018528 от 15.06.2025г. В съответствие с условията на заявката, изпратил по пощата товарителницата и фактурата на ответното дружество, които са получени от него на 27.06.2025 г.

Падежът на вземането настъпил 45 календарни дни след получаване на документите за превоза или на 11.08.2025 г., като от следващия ден - 12.08.2025 г. ответното дружество изпаднало в забава за дължимото плащане. На 19.09.2025 г. ответникът направил банков превод на част от дължимото навло в размер 2 425.23 лв. Дължимата лихва за забава върху главницата от 12.08.2025г. до датата на частичното плащане - 19.09.2025 г. възлизавь на 50.25 лв. От датата, следваща деня на частичното плащане, до датата на исковата молба лихвата за забава върху неплатения остатък от 977.91 лв., с отчитане на частичното плащане от 2425.23 лв., възлиза на сумата 7.78 лв.

Общо размерът на дължимата лихва за забава на плащането от 12.08.2025г. до 10.10.2025г. бил 58.03 лв.

Моли предявеният иск да бъде уважен. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 ГПК, ответникът е депозирал отговор на исковата молба. Оспорва исковата претенция и правото на вземане на ищеца, тъй като същият има признато, но неплатено задължение към ответника в размер на 977.91 лв., за което прави възражение за прихващане. Между ищеца и ответника съществуват отношения по заявки за международен транспорт, като превози са извършвани от всяка една от страните, по заявка на другата. В исковата молба се твърди, че сумата от 977.91 лв. била неправомерно удържана част от сумата по процесната фактура № 18528/15.06.2025 г., което не е вярно. Видно от представеното от ищеца преводно нареждане, преди завеждане на делото, на 19.09.2025 г. ответникът е платил дължимата сума, като в основанието е посочен номера на процесната фактура (18528), както и номерата на фактурите (6441 и 7185), за които е удържано неплатеното от ищеца негово насрещно задължение към ответника. Тъй като „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД отказвало да изпълни задължението от 977.91 лв. по тези две фактури (6441 и 7185), това е причината „Ка-СПИЙД“ ЕООД да удържи дължимата му се сума, поради което претендирането на същата сума от ищеца по друга фактура не е основателно.

Не оспорва изложените в исковата молба факти за извършен превоз и издадена фактура № 18528/15.06.2025 г.

Оспорва правото на вземане за главница в размер на 977.91 лв. Оспорва иска за законна лихва в размер на 58.03 лв., който е винаги акцесорен и зависи от изискуемостта на главното вземане. Оспорва иска по чл. 86 ЗЗД и по размер. Законната лихва за забава върху 977.91 лв. за периода от 12.08.2025 г. до 10.10.2025г. е в размер на 19.41 лв., изчислена съгласно лихвения калкулатор на НАП.

С настоящия отговор на основание чл. 103 и сл. ЗЗД, във вр. с чл. 133 ГПК, прави възражение за прихващане за сума в общ размер от 977.91 лв., представляваща неплатен от ищеца и изискуем остатък по фактури № 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г., двете на 2 обща стойност от 1538.80 лв., частично платени в размер на 560.89 лева. Задължението по тези две фактури е изрично признато от „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД. Последното обстоятелство е декларирано от управителя на ищцовото дружество в съставен протокол за прихващане от 03.08.2023 г., в който, за да не плати цялата дължима сума, управителят е посочил фактури № 16203/19.05.2023 г. и № 16375/11.07.2023 г., за които не е имало основание да бъдат съставени.

Вземането на ответника към ищеца по ф-ри № 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г. е ликвидно, определено е по основание и размер в счетоводния документ и същото не само не е оспорено, а е изрично признато от ищеца. Вземане към ответника за неустойка по описаните в протокола ф-ри № 16203/19.05.2023 г. и № 16375/11.07.2023 г. не е съществувало както по основание, така и по размер, не е било безспорно, нито ответникът го е признал.

Затова ответникът, когато е платил на ищеца на 19.09.2025 г., е удържал от сумата по ф-ра № 18528/15.06.2025 г. вземането си от 977.91 лв. по ф-ри № 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г., с което обстоятелство „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД е било наясно. Поради това и след като „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД е предявило настоящия иск, прави възражение за прихващане за сумата от 977.91 лв., като дължима и неплатена част от задължението на ищеца по ф-ри № 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г.

Със становище от 16.12.2025 г., ищецът оспорва направеното от ответника възражение за прихващане на процесната главница.

Не оспорва обстоятелството, че ответникът „Ка-СПИЙД“ ЕООД е извършил два международни автомобилни превоза от Б. до У., за които са издадени ф-ри № 6441/21.03.2023г. и № 7185/19.06.2023г.

Видно от представения с отговора на исковата молба протокол за прихващане № 129 от 03.08.2023г., от дължимите навла в общ размер 1 538.80 лв. са приспаднати сумите по фри № 16203/19.05.2023г. за 293.37 лв. и № 16375/11.07.2023г. за 684.54 лв. на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД, общо 977.91 лв. Разликата от 560.91 лв. е заплатена от „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД на „Ка-СПИЙД“ ЕООД, което плащане изрично се признава от ответника.

Ф-ри № 16203/19.05.2023 г. и № 16375/11.07.2023г. са издадени от „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД във връзка с рекламации по двата превоза, фактурирани от „Ка-СПИЙД“ ЕООД с фри № 6441/21.03.2023г. и № 7185/19.06.2023г., техният размер от 977.91 лв. е приспаднат от дължимите навла по двете фактури с протокола за прихващане от 03.08.2023 г.

Международният автомобилен превоз, предмет на исковата молба, е възложен от „Ка-СПИЙД“ ЕООД на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД със заявка № 16921 от 05.06.2025 г. За превоза е съставена CMR-товарителница № SK 3598135021. За уговореното навло от 1450€, 1740€ с ДДС, левова равностойност 3403.14 лв. по курса на БНБ от 1,95583 лв./€, е издадена ф-ра № 0000018528 от 15.06.2025 г. Превозът е осъществен, стоката е предадена на получателя без рекламации и забележки. Именно от дължимото за този превоз навло в пълен размер на 3403.14 лв. ответното дружество удържа сумата 977.91 лв. по протокола за прихващане от 03.08.2023 г.

3

Приспадането на сумата от 997.91 лв. е неправомерно.

Удържаната сума е част от сбора от двете навла, начислени от ответника с негови фактури 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г. Превозът, за който ответникът е издал фра № 6441/21.03.2023 г., е възложен със заявка-договор на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД № 3507 от 06.03.2023г., която е датата на сключване на превозния договор.

Давностният срок за навлото по тази заявка започва да тече от 06.06.2023г. и е изтекъл на 05.06.2024г.

Превозът, за който ответникът е издал ф-ра № 7185/19.06.2023г., е възложен със заявка-договор на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД № 3691 от 07.06.2023 г., която е датата на сключване на превозния договор. Давностният срок за навлото по тази заявка започва да тече от 07.09.2023г. и е изтекъл на 06.09.2024г. Съгласно чл. 32, параграф 4 от Конвенцията погасен по давност иск не може да бъде предявен, дори и под формата на насрещен иск или възражение.

В заключение заявява, че вземанията на ответника по фактури № 6441/21.03.2023г. и № 7185/19.06.2023г. са погасени по давност и той е загубил право да ги претендира изцяло или частично по съдебен ред, вкл. и чрез възражение за прихващане. Възражението за прихващане на активното вземане на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД с погасени по давност вземания на „Ка-СПИЙД“ ЕООД е неоснователно.

Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност и на основание чл. 12 вр. с чл. 235 ГПК намира за установено от фактическа и правна страна следното.

Със заявка № 16921 от 05.06.2025 г. ответникът възложил на ищеца извършването на международен автомобилен превоз на стоки от С. до Б.. В заявката са уговорени съществените елементи на превозния договор: адрес и дата на товарене, адрес и дата на доставка, описание на товара, навло (превозна цена) и условия на плащане. Цената на транспортната услуга е 1450 EUR+AAC или 1740 EUR с ДДС, левова равностойност 3403.14 лв. по фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лв./EUR.

За удостоверяване на извършения превоз, на 10.06.2025 г. в С. е съставена международна автомобилна товарителница № SK 3598135021, в клетка 16 на която като превозвач е вписано „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД. Товарът е доставен в уговорения срок 12.06.2025 г., което се установява с подпис и печат на получателя в клетка 24 на товарителницата. За уговореното навло от 3403.14 лв. ищецът издал фактура № 0000018528 от 15.06.2025г. В съответствие с условията на заявката, изпратил по пощата товарителницата и фактурата на ответното дружество, които са получени от него на 27.06.2025 г.

Ответникът „Ка-СПИЙД“ ЕООД от своя страна е извършил два международни автомобилни превоза от Б. до У., за които са издадени ф-ри № 6441/21.03.2023г. и № 7185/19.06.2023г.

Видно от представения с отговора на исковата молба протокол за прихващане № 129 от 03.08.2023г., от дължимите навла в общ размер 1 538.80 лв. са приспаднати сумите по ф4 ри № 16203/19.05.2023г. за 293.37 лв. и № 16375/11.07.2023г. за 684.54 лв. на „Джи Ем Екс“ ЕООД, общо 977.91 лв. Разликата от 560.91 лв. е заплатена от „Джи Ем Екс“ ЕООД на „КаСПИЙД“ ЕООД, което плащане изрично се признава от ответника.

Ф-ри № 16203/19.05.2023 г. и № 16375/11.07.2023г. са издадени от „Джи Ем Екс“ ЕООД във връзка с рекламации по двата превоза, фактурирани от „Ка-СПИЙД“ ЕООД с фри № 6441/21.03.2023г. и № 7185/19.06.2023г., техният размер от 977.91 лв. е приспаднат от дължимите навла по двете фактури с протокола за прихващане от 03.08.2023 г.

Горните разчети по фактурите са потвърдени от приетата по делото съдебносчетоводна експертиза.

Международният автомобилен превоз, предмет на исковата молба, е възложен от „Ка-СПИЙД“ ЕООД на „ДЖИ ЕМ ЕКС“ ЕООД със заявка № 16921 от 05.06.2025 г. За превоза е съставена CMR-товарителница № SK 3598135021. За уговореното навло от 1450€, 1740€ с ДДС, левова равностойност 3403.14 лв. по курса на БНБ от 1,95583 лв./€, е издадена ф-ра № 0000018528 от 15.06.2025 г. Превозът е осъществен, стоката е предадена на получателя без рекламации и забележки. Именно от дължимото за този превоз навло в пълен размер на 3403.14 лв. ответното дружество удържа сумата 977.91 лв. по протокола за прихващане от 03.08.2023 г. Удържаната сума е част от сбора от двете навла, начислени от ответника с негови фактури 6441/21.03.2023 г. и № 7185/19.06.2023 г. Превозът, за който ответникът е издал ф-ра № 6441/21.03.2023 г., е възложен със заявка-договор на „Джи Ем Екс“ ЕООД № 3507 от 06.03.2023г., която е датата на сключване на превозния договор.