Решение № 21089 от 20.12.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 21089 гр. София, 20.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 63 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: КРИСТИНА Н. КОСТАДИНОВА при участието на секретаря ГАЛИНА ЦВ. ГОРАНОВА ШИПОВАЦ като разгледа докладваното от КРИСТИНА Н. КОСТАДИНОВА Гражданско дело № 20221110124034 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 415, ал. 3 вр. с чл. 124 от ГПК .

Образувано е по искова молба на „Йеттел България“ ЕАД, с ЕИК:

130460283 /предишно наименование „Теленор България“ ЕАД/, доуточнена с молба с вх. № 104494/25.05.2022 г., подадена чрез процесуалния му представител – адв. В. Г. срещу С. В. С., с ЕГН: **********, с която се иска: да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от общо 1071.67 лева, от които:

1.

По договор за мобилни услуги с номер +************ от 26.08.2019 г.:

38.39 лева – неплатени абонаментни такси /30.62 лева/ и мобилни услуги /7.77 лева/ за периода от 15.08.2019 г. до 14.12.2019 г.;

2.

45.09 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договора, формирана от три абонаментни такси по 10.82 лева;

2. По допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с номер +*************** от 12.07.2019 г.:

1.

109.09 лева – неплатени абонаментни такси /63.94 лева/ и мобилни услуги /45.15 лева/ за периода от 15.08.2019 г. до 14.12.2019 г.;

2.

27.98 лева – месечни лизингови вноски /две вноски по 13.99 лева за устройство Sony Xperia black;

3.

380.63 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договора, формирана от три абонаментни такси по 29.99 лева за 1.

1 общо 110.50 лева и 270.13 лева разлика между стандартната цена и промоционалната цена на устройство Sony Xperia black съобразно оставащия срок на договора;

3. По допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с номер +************* от 21.04.2018 г.:

56.23 лева – неплатени абонаментни такси /53.93 лева/ и мобилни услуги /2.30 лева/ за периода от 15.08.2019 г. до 14.12.2019 г.;

2.

5.38 лева – месечни лизингови вноски /две вноски по 2.69 лева/ за устройство Nokia 3 white;

3.

129.62 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договора, формирана от три абонаментни такси по 25.82 лева за общо 77.46 лева и 52.16 лева разлика между стандартната цена и промоционалната цена на устройство Nokia 3 white съобразно оставащия срок на договора;

4. Неплатени лизингови вноски за периода от м.12.2019 г. до м.04.2020 г. по договор за лизинг на устройство Nokia 3 white в размер на 13.45 лева / 5х 2.69 лева/.

5. Неплатени лизингови вноски за периода от м.12.2019 г. до м.06.2021 г. по договор за лизинг на устройство Sony Xperia black в размер на 265.81 лева / 19х 13.99 лева/.

Присъждане на законна лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на ЗИПЗ по ч.гр.д. № 71336/2021 г. по описа на СРС до окончателното плащане на сумите не е поискано с исковата молба.

Претендират се и направените по делото разноски.

В исковата молба се твърди, че между страните съществува валидно облигационно отношение, възникнало по силата на поредица от договори за мобилни услуги: 1/ договор от 26.08.2019 г. за мобилни услуги с предпочетен номер +************; 2/ допълнително споразумение от 12.07.2019 г. към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +***************; 3/ допълнително споразумение от 21.04.2018 г. към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*************.

Съгласно посочените договори на ответника били предоставени съответните мобилни номера при месечна абонаментна такса от 12.99 лева с ДДС, респ. 35.99 лева с ДДС респ. 30.99 лева с ДДС. С допълнителното споразумение от 12.07.2019 г. на ответника било предоставено и мобилно устройство марка Sony Xperia black на преференциална цена със съответния абонаментен план, а с допълнителното споразумение от 21.04.2018 г. мобилно устройство марка Nokia 3 white.

На следващо място се твърди, че в съответствие с договорите на ответника са предоставяни мобилни услуги съответно издавани фактури за следните периоди:

1/Досежно допълнителното споразумение от 21.04.2018 г. и допълнително споразумение от 12.07.2019 г.:

1.1./ Фактура № 7294149340/20.09.2019 г. за периода от 20.08.2019 г. до 1.

2

19.09.2019 г. /срок за плащане - 05.10.2019 г./ - за общо 120,70 лева, формирани, както следва: за неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска:

29,99 лева /без ДДС/ - абонаментна такса за предпочетен номер +***************;

28.97 лева /без ДДС/ - ползвани услуги за +***************;

13.99 лева – лизингова вноска за устройство Sony Xperia black;

25,82 лева /без ДДС/ - абонаментна такса за предпочетен номер +*************;

1,90 лева /без ДДС/ - ползвани услуги за номер +*************;

2,69 лева - лизингова вноска за устройство марка Nokia 3 white.

1.2./ Фактура № 7295468061/20.10.2019 г. за периода от 20.09.2019 г. до 19.10.2019 г. /срок за плащане - 14.11.2019 г./ - за общо 95,87 лева, формирани, както следва: за неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска:

29,99 лева /без ДДС/ - абонаментна такса за предпочетен номер +***************;

8.66 лева /без ДДС/ - ползвани услуги за +***************;

13.99 лева – лизингова вноска за устройство Sony Xperia black;

25,82 лева /без ДДС/ - абонаментна такса за предпочетен номер +*************;

0,02 лева /без ДДС/ - ползвани услуги за предпочетен номер номер +*************;

2,69 лева - лизингова вноска за устройство марка Nokia 3 white В исковата молба се уточнява, че от тези фактури се претендира сумата от 198,68 лева.

Поддържа се, че ответникът не е заплатил дължимите по цитираните фактури суми, поради което процесните абонаменти били деактивирани. В тази връзка на ответника били начислени и неустойки, формирани от трикратния размер на всеки абонаментен план, като заедно с това му били начислени и оставащите лизингови вноски за двете устройства, както и припадащият се остатък от преференциалната цена на устройствата, които суми били обективирани в

1.3./Крайна фактура № **********/20.12.2019 г. / при срок за плащане – м. 01.2020 г./, издадена за сумите, както следва:

- 198.68 лева – абонаментни такси, потребление и лизингови вноски;

- 279.26 лева – лизингови вноски и

- 510.25 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договори.

2/ Досежно договор за мобилни услуги с номер +************ от 26.08.2019 г.:

2.1/ Фактура № 7294025749/15.09.2019 г. за периода от 15.08.2019 г. до 14.09.2019 г. /срок за плащане - 30.09.2019 г./ - за общо 28,72 лева, формирани, както следва: за неплатени абонаментни такси и използвани услуги

3

17,80 лева /без ДДС/ - абонаментна такса;