Разпореждане № 146251 от 21.11.2023, Софийски районен съд

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 146251 гр. София, 21.11.2023 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 160 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ като разгледа докладваното от СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ Частно гражданско дело № 20231110123205 по описа за 2023 година

Производството е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК от 02.05.2023 г., подадено от името на „**“ ЕООД ЕИК *** против „**“ ЕООД за следните суми:

- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 28.05.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048324/10.01.2020 г.;

- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 28.05.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 11.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 07.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 11.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048503/24.01.2020 г.;

- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на 1 клиент, върху заплатена

8000048503/24.01.2020 г.; главница, представляваща сума по фактура

№

- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048524/27.01.2020 г.;

- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048593/29.01.2020 г.;

- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048594/29.01.2020 г.;

- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048654/31.01.2020 г.;

- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8100004558/31.01.2020 г.;

- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048634/31.01.2020 г.;

- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048653/31.01.2020 г.;

- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048655/31.01.2020 г.;

- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048715/10.02.2020 г.;

- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 2

24.06.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048716/10.02.2020 г.;

- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048780/14.02.2020 г.;

- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048817/18.02.2020 г.;

- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048818/18.02.2020 г.;

- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048826/18.02.2020 г.;

- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048867/21.02.2020 г.;

- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048864/21.02.2020 г.;

- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048864/21.02.2020 г.;

- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000048895/24.02.2020 г.;

- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049015/28.02.2020 г.;

3

- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049015/28.02.2020 г.;

- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8100004599/29.02.2020 г.;

- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049092/11.03.2020 г.;

- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049091/11.03.2020 г.;

- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049092/11.03.2020 г.;

- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № **********/13.03.2020 г.;

- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049159/13.03.2020 г.;

- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049228/17.03.2020 г.;

- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по Договор за железопътен превоз на товари № 39/2020 г. от 30.12.2019 г., сключен между „**“ ЕООД, в качеството на превозвач и „**“ ЕООД, в качеството на клиент, върху заплатена главница, представляваща сума по фактура № 8000049220/17.03.2020 г.;