Решение № 22 от 15.01.2024, Окръжен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 22 гр. Пловдив, 15.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XXIII СЪСТАВ, в публично заседание на осми декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Грета Ил. Чакалова при участието на секретаря Мая В. Крушева като разгледа докладваното от Грета Ил. Чакалова Търговско дело № 20225300900698 по описа за 2022 година

Предявен е иск от „КРЕЗ 999“ ЕООД, ЕИК 203014943, гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ 29, със съдебен адрес: **** – адв.Г. против „4МЕДИА“ ООД, ЕИК 205071291 с правна квалификация чл.422 ГПК във връзка с чл.232, ал.2 ЗЗД и чл.79 ЗЗД.

Твърди се в исковата молба, че между страните е сключен устен договор от 01.04.2019 г., по силата на който „КРЕЗ 999“ ЕООД е предоставило за ползване на „4МЕДИА“ ООД оборудване и е извършвало поддръжка на мрежа и е предоставило мрежа за пренос на цифров и аналогов сигнал срещу заплащане на наем. Ползваната мрежа се е захранвала с електроенергия, която се е начислявала на „КРЕЗ 999“ ЕООД от доставчика на електроенергия, а след това ползвателят на мрежата я е заплащал на „КРЕЗ 999“ ЕООД. Във връзка с договора за периода 26.09.2019 г. - 30.04.2022 г. ищецът е издал фактури, обективиращи изпълнението на договора, на обща стойност 103 474.34 лв с ДДС. Страните не са уговорили срок за плащане и поради това следва да се приеме, че срокът за плащане се урежда по правилата на чл.303а, ал.3 ТЗ – ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в четиринадесет дневен срок от получаването на фактурата или на друга покана за плащане, в случая 1 извънсъдебна покана. На 25.05.2022 г. ищецът е изпратил Извънсъдебна покана за плащане на незаплатените задължения, която е получена от ответника чрез Управителя Д., но до подаването на исковата молба задължението не е изпълнено. Посочва, че в издадените фактури се отразява видът на предоставената услуга, фактурите са подписани от управител на ответника, което означава, че услугата е приета. Отбелязва се също, че счетоводното отразяване на фактурите от ответника и включването им в Дневника за покупки и продажби и ползването на данъчен кредит представлява признание на задължението. Оспорва се погасяване на задължението с настъпването на тригодишен давностен срок, тъй като давността е прекъсната с поканата за плащане от 25.05.2022 г.

Поради неизпълнението на задължението за заплащане на дължимия наем ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК и със Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. 1159/2022 г. на Районен съд – Карлово, е разпоредено „4МЕДИА“ ООД да заплати на „КРЕЗ 999“ ЕООД сумата 103 474.34 лв, дължима на основание Договор за наем оборудване и поддръжка на мрежа, наем на мрежа и префактуриране на електроенергия, ведно със законната лихва от 25.05.2022 г. до окончателното изплащане, сумата 2 069.48 лв, представляваща заплатена държавна такса и сумата 1 800 лв, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Поради подадено от ответника възражение по смисъла на чл.414 ГПК се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено съществуването на вземането на „КРЕЗ 999“ ЕООД по отношение на „4МЕДИА“ ООД, произтичащо от Договор за наем на оборудване и поддръжка на мрежа, наем на мрежа и префактуриране на електроенергия от 01.04.2019 г., за което е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.д. 1159/2022 г. на Районен съд – Карлово, както следва:

-сумата 103 474.34 лв, дължима на основание Договор за наем оборудване и поддръжка на мрежа, наем на мрежа и префактуриране на електроенергия за периода 26.09.2019 г. - 30.04.2022 г., ведно със законната лихва от 25.05.2022 г. до окончателното изплащане, -сумата 2 069.48 лв, представляваща заплатена държавна такса и

-сумата 1 800 лв, представляваща заплатено адвокатско 2 възнаграждение. Претендира разноски.

Ответникът оспорва предявения иск с аргумента, че не съществува договор между страните и посочва, че фактурата обективира договорни отношения, когато във фактурата е отразено описание на престациите. Посочва се също, че фактурите не са подписани от представителите на ответника, тъй като в исковия период ответникът се представлява от двама управители заедно. Прави възражение за настъпване на тригодишен давностен срок. Оспорва се надлежното връчване на поканата и че не може да се установи идентичност в съдържанието между изпратеното съобщение и представеното. Претендира разноски.

Предвид доказателствата Съдът намира за установено:

Твърди се от ищеца, че страните са сключили устен договор, по силата на който „КРЕЗ 999“ ЕООД е предоставило на „4МЕДИА“ ООД за ползване срещу заплащане на наем оборудване и мрежа за пренос на цифров и аналогов сигнал и задължение за поддръжка на мрежата, както и за заплащане на електроенергията, която е начислена на „КРЕЗ 999“ ЕООД.

Във връзка с изпълнението на договора ищецът е издал следните фактури:

-фактура 000012/27.08.2019 г. на стойност 1800 лв;

-фактура 131/30.04.2019 г. , с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

-фактура 132/30.06.2019 г. с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

-фактура 133/30.06.2019 г. с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

-фактура 135/30.08.2019 г. с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

-фактура 139/29.11.2019 г. с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

3

-фактура 140/31.12.2019 г. с основание наем и поддръжка на мрежа, на стойност 1200 лв;

-фактура 144/31.01.2020 г. с основание префактуриране ел.енергия 12.2019 г. на стойност 2071.82 лв;

-фактура 143/30.01.2020 г. с основание наем мрежа на стойност 1200 лв;

-фактура 151/30.04.2020 г. с основание префактуриране на ел.енергия на стойност 1982.54 лв;

-фактура 152/30.04.2020 г. с основание наем кабелна мрежа на стойност 600 лв;

-фактура 153/30.04.2020 г. с основание префактуриране на канална мрежа на стойност 1752.46 лв;

-фактура 157/30.06.2020 г. ел.енергия 06.2020 на стойност 1605.06 лв; с основание префактуриране

-фактура 158/30.06.2020 г. с основание наем за кабелна мрежа м.06.2020 г. на стойност 600 лв;

-фактура

1000000001/30.06.2020 префактуриране ел. енергия на стойност 1648.32 лв; г. с основание

-фактура 2000000002/28.07.2020 г. с основание наем мрежа 07 на стойност 600 лв;

-фактура 2000000003/28.07.2020 г. с основание ел.енергия м.07.2021 г. на стойност 1825.90 лв;

-фактура

2000000008/31.08.2020 префактуриране ел.енергия на стойност 1871.23 лв; г. с основание

-фактура 2000000007/31.08.2020 г. с основание наем мрежа на стойност 600 лв;

-фактура 2000000009/30.09.2020 г. с основание ел.енергия м.08 на стойност 1795.07 лв;

-фактура 2000000010/30.09.2020 г. с основание наем мрежа м.09 на стойност 600 лв;

-фактура 2000000011/31.10.2020 г. с основание ел.енергия м.08 4 на стойност 1810.63 лв;

-фактура 2000000012/31.10.2020 г. с основание наем мрежа м.10 на стойност 600 лв;

-фактура 2000000014/30.11.2020 г. с основание наем мрежа м.11 на стойност 600 лв;

-фактура 2000000013/30.11.2020 г. с основание ел.енергия на стойност 2068.06 лв;

-фактура 2000000015/30.12.2020 г. с основание наем мрежа м.12 на стойност 600 лв;

-фактура 2000000016/31.12.2020 г. с основание ел.енергия м.12 на стойност 2267.39 лв;

-фактура 2000000017/31.01.2021 г. с основание наем мрежа м.01.2021 г. на стойност 600 лв;

-фактура 2000000018/31.01.2021 г. с основание ел.енергия м.01 на стойност 2382.20 лв;

-фактура 2000000019/28.02.2021 г. с основание ел.енергия м.01 на стойност 2173.91 лв;

-фактура 2000000021/31.03.2021 г. с основание ел.енергия м.03 на стойност 2374.57 лв;

-фактура 2000000023/30.04.2021 г. с основание ел.енергия м.04 на стойност 2041.48 лв;

-фактура 2000000025/31.03.2021 г. с основание ел.енергия м.05 на стойност 1804.26 лв;

-фактура 2000000029/21.07.2021 г. с основание ел.енергия м.07 на стойност 2559.60 лв;

-фактура 2000000032/31.08.2021 г. с основание ел.енергия м.08 на стойност 2914.27 лв;

-фактура 2000000028/30.06.2021 г. с основание ел.енергия м.06 на стойност 2329.33 лв;

-фактура 2000000033/30.09.2021 г. с основание ел.енергия м.09 на стойност 2940.20 лв;

5

-фактура 2000000035/31.10.2021 г. с основание ел.енергия м.09 на стойност 5213.26 лв;

-фактура 2000000037/30.11.2021 г. с основание ел.енергия м.10 на стойност 5461.58 лв;

-фактура 2000000040/31.12.2021 г. с основание ел.енергия м.12 на стойност 6298.64 лв;

-фактура 2000000045/28.02.2022 г. с основание ел.енергия м.02.2022 г. на стойност 4727.75 лв;

-фактура 2000000020/28.02.2021 г. с основание наем мрежа м.02 на стойност 600 лв;