Решение № 69 от 27.12.2024, Районен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 69 гр. Русе, 22.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, VIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Ивайло Д. Иванов при участието на секретаря Елисавета Янк. Янкова като разгледа докладваното от Ивайло Д. Иванов Гражданско дело № 20234520103157 по описа за 2023 година

Ищецът „Йеттел България” ЕАД /с предходно наименование “Теленор България” ЕАД/ със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Младост”, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от изпълнителния директор Джейсън Кристос Кинг, твърди, че на 05.03.2020г. и по повод на сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от същата дата, сключил като лизингодател с И. М. – като лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка SONY Xperia 10 Black за обща лизингова цена в размер на 321.77 лева, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 13.99 лева. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 153.89 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.03.2021г. – 09.06.2021г., а именно: 13.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.03.2021г. – 09.04.2021г., начислена във фактура № 7318500749/10.04.2021г.; 13.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г. и 125.91 лева – сбор от 8 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислени във фактура № 7321118853/10.06.2021г. На 23.02.2021г. между И. М. и „Теленор България” ЕАД /сега „Йеттел България” ЕАД/ е сключено допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план Тотал +, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 36.99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 41.99 лева. М. не е изпълнила 1 задълженията си по споразумението в общ размер на 109.06 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 10.03.202г. – 09.05.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, чл.2 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 115.28 лева, която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, М. дължи сума в размер на 97.38 лева, представляваща разликата между цената на устройството SONY Xperia 10 Black без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г. На същата дата – 23.02.2021г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с И. М. – лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 7.50 лева.

По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 172.50 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.03.2021г. – 09.06.2021г., а именно: 7.50 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.03.2021г. – 09.04.2021г., начислена във фактура № 7318500749/10.04.2021г.; 7.50 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г. и 157.50 лева – сбор от 20 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неизплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г. На 16.04.2021г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с И. М. – лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 1.25 лева.

По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 30.00 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.04.2021г. – 09.06.2021г., а именно: 1.25 лева лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г. и 28.75 лева – сбор от 22 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислени във фактура № 7321118853/10.06.2021г. На 23.02.2021г. между И. М. и „Теленор България” ЕАД /сега „Йеттел България” ЕАД/ е сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план Тотал +, с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 30.99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 34.99 лева. М. не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 93.85 лева, представляваща неплатени абонаментни такси за отчетен период 10.03.202г. -09.06.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.9 от договора, 2 мобилният оператор начислил неустойка в размер на 99.00 лева, която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7323807176/10.08.2021г. На същата дата – 23.02.2021г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с И. М. – лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 128GB Grey за обща лизингова цена в размер на 2 138.77 лева, дължимо чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 92.99 лева. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 2 125.44 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.03.2021г. – 09.08.2021г., а именно: 92.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период

10.03.2021г.

–

09.04.2021г., начислена във фактура

№

7318500749/10.04.2021г.; 92.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г.; 92.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г.; 79.66 лева – остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми за отчетен период 10.06.2021г. – 09.07.2021г., начислена във фактура № 7322507664/10.07.2021г.; 1 766.81 лева – общ сбор от 18 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.07.2021г. – 09.08.2021г., начислени във фактура № 7323807176/10.08.2021г. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер ***, М. дължи сума в размер на 287.83 лева, представляваща разликата между цената на устройството SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 128GB Grey, без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7323807176/10.08.2021г. На 09.04.2021г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с И. М. – лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 2.12 лева. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 50.88 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.01.2021г. – 09.08.2021г., а именно: 2.12 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.03.2021г. – 09.04.2021г., начислена във фактура № 7318500749/10.04.2021г.; 2.12 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г.; 2.12 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г.; 2.12 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.06.2021г. – 09.07.2021г., начислена във фактура № 7322507664/10.07.2021г.; 42.40 лева – сбор от 19 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от ОУ към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.07.2021г. – 09.08.2021г., начислени във фактура № 7323807176/10.08.2021г. На 15.04.2021г. и по повод гарепосочения 3 договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с И. М. – лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка ACCESSORIES SAMSUNG Galaxy Buds Pro Black за обща лизингова цена в размер на 505.77 лева, дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 21.99 лева. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 527.76 лева, формирани от лизинговите вноски за отчетен период 10.04.2021г. – 09.08.2021г., а именно: 21.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021г. – 09.05.2021г., начислена във фактура № **********/10.05.2021г.; 21.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.05.2021г. – 09.06.2021г., начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г.; 21.99 лева – лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.06.2021г. – 09.07.2021г., начислена във фактура № 7322507664/10.07.2021г. и 461.79 лева – сбор от 20 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от ОУ към договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за отчетен период 10.07.2021г. – 09.08.2021г., начислени във фактура № 7323807176/10.08.2021г. По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, посочени в чл.2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатените общи лизингови цени, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор. На 09.04.2021г. между И. М. и „Теленор България” ЕАД /сега „Йеттел България” ЕАД/, е сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план Тотал Макс с месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 36.99 лева и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 41.99 лева. М. не е изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 76.11 лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 10.03.2021г. – 09.05.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 110.15 лева, която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г. На същата дата – 09.04.2021г. и по повод договора с предпочетен номер ***, мобилният оператор предоставил на И. М. устройство марка XIAOMI Redmi 9T 64GB Dual Green на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги, М. дължи сума в размер на 190.56 лева, начислена във фактура № 7321118853/10.06.2021г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора. На 09.04.2021г. между И.