Решение № 681 от 12.05.2026, Районен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 681 гр. Русе, 12.05.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, VIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на четвърти май през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Ивайло Д. Иванов при участието на секретаря Елисавета Янк. Янкова като разгледа докладваното от Ивайло Д. Иванов Гражданско дело № 20254520107157 по описа за 2025 година

Ищецът “А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Илинден”, ул.”Кукуш” № 1, представлявано от членовете на Съвета на директорите Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, твърди, че сключил с ответника рамков договор № 505605241/14.06.2019г., по силата на който му предоставил електронни съобщителни услуги и продадено устройство на изплащане, чийто цени са начислявани по 1 партида с № М6324924. Предоставяните услуги са комплексна мобилна услуга на мобилен номер ***, услуга мобилен интернет на мобилен номер ***, фиксирана услуга телевизия № 201002929180 и фиксирана услуга интернет чрез мобилна мрежа на мобилен номер ***. Устройството продадено на ответника на изплащане е Апарат TCL 40R 5G 4/64D.Grey+TCL40S6200. По така посочената партида, за периода от 27.04.2023г. до 13.11.2023г. М. К. е натрупал и съответно не е заплатил в сроковете, съгласно договора, приложенията към него и Общите условия на “А1 България” ЕАД следните задължения: 488.01 лева – непогасена сума за предоставени услуги, както и 413.54 лева – непогасена сума за устройства на изплащане. На 29.09.2023г., поради неплащане в срок на просрочени задължения, рамковият договор № 505605241/14.06.2019г. е прекратен по вина на ответника. В тази връзка и съгласно разпоредбите на отговорност на приложенията за услугите към Договора и Общиите условия на “А1 България” ЕАД са начислени неустойки в общ размер на 840.87 лева. Общо претендираната сума от ответника е 1 742.42 лева. Както бе посочено тази сума е сбор от следните суми: 488.01 лева – цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.09.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на рамковия договор № 505605241, 1 приложенията към него и Общите условия по партида № М6324924. Сумата от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 4667811841/27.04.2023г. за сумата от 61.48 лева; фактура № 468266401/26.05.2023г. за сумата от 83.78 лева; фактура № 469741159/26.06.2023г. за сумата от 102.86 лева; фактура № 471240783/26.07.2023г. за сумата от 118.85 лева; фактура № 472727860/28.08.2023г. за сумата от 100.87 лева и фактура № 474214349/27.09.2023г. за сумата от 20.17 лева. Фактура № 466781841/27.04.2023г. е издадена за сумата от 161.48 лева, но по нея е извършено плащане в размер на 100.00 лева и остатъкът е 61.48 лева, а фактура № 474214349/27.09.2023г. е издадена за сумата от 100.87 лева, но по нея е извършено плащане в размер на 80.70 лева и остатъкът е 20.17 лева. Ответникът дължи и сумата от 413.54 лева, която е цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.10.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на договорите за продажба на изплащане към рамковия договор № 505605241 по партида № М6324924. Тази сума от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 466781841/27.04.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 468266401/26.05.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 469741159/26.06.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 471240783/26.07.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 472727860/28.08.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 474214349/27.09.2023г. за сумата от 17.98 лева и фактура № 475695523/26.10.2023г. за сумата от 305.66 лева. Ответникът дължи и сумата от 840.87 лева за начислени неустойки по договорите, която от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 901484724/20.05.2023г. за сумата от 2.00 лева, представляваща обезщетение за обработка на просрочени задължения по мобилна услуга № 0883465353; фактура № 902589590/29.09.2023г. за сумата от 164.97 лева, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589591/29.09.2023г. за сумата от 90.47 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на услуги по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589592/29.09.2023г. за сумата от 302.34 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на устрайство по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589635/29.09.2023г. за сумата от 140.00 лева, представляваща неустойка за невърнато оборудване по ценова листа за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура № 902589636/29.09.2023г. за сумата от 29.97 лева, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура № 902589637 за сумата от 60.27 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на услуги за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура №

902589707/29.09.2023г. за сумата от 50.61 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на услуги за фиксирана услуга телевизия № 201002929180 и фактура № 902589709/29.09.2023г. за сумата от 0.24 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство за фиксирана услуга телевизия № 201002929180. Неустойките са 2 начислени за еднократно прекратяване на рамковия договор № 505605241 за услугата по партида № М 6324924, по вина на абоната при условията на чл.54.12 от ОУ и начислена съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора. Върху главницата от 1 742.42 лева е начислена и лихва за забава в размер на 345.84 лева, която е формирана като сбор от следните суми: 104.27 лева – лихва за забава върху сумата от 488.01 лева, претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги.

Лихвата е начислена за периода от 18.05.2023г. до 02.09.2025г.; 79.05 лева – лихва за забава върху сумата от 413.54 лева, претендирана като неплатени вноски за устрайства – предмет на продажба на изплащане. Лихвата е начислена за периода от 18.05.2023г. до 02.09.2025г. и 162.52 лева – лихва за забава върху сумата от 840.87 лева, претендирана като неустойки за прекратяване на рамковия договор. Лихвата е начислена за периода от 21.05.2023г. до 02.09.2025г. Ищцовото дружество за дължимите суми по договорите и издадените фактури, подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, въз основа на което е било образувано ч.гр.дело № 3323/2025г. по описа на Районен съд – гр.Враца, на срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК ответникът е подал възражение за недължимост на паричните суми по нея, поради което е било указано на ищеца да предяви иск относно вземането си, което той е направил по настоящото дело. Поради това моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на М. Г. К., че му дължи сумата от 1 742.42 лева, представляваща сбор от сумите: 488.01 лева – цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.09.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на рамковия договор № 505605241, приложенията към него и Общите условия по партида № М6324924; 413.54 лева, която е цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.10.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на договорите за продажба на изплащане към рамковия договор № 505605241 по партида № М6324924; 840.87 лева, представляваща неустойки, начислени за едностранно прекратяване на рамковия договор № 505605241 за услугите по партида № М6324924, по вина на абоната при условията на чл.54.12 от ОУ начислена съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора; 345.84 лева, представляваща лихва за забава върху главницата от 1 742.42 лева в общ размер, която е формирана като сбор от следните суми:

104.27 лева – лихва за забава върху сумата от 488.01 лева, претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщищелни услуги. Лихвата е начислена за периода от 18.05.2023г. до 02.09.2025г.; 79.05 лева – лихва за забава върху сумата от 413.54 лева, претендирана като неплатени вноски за устройства – предмет на продажба на изплащане.

Лихвата е начислена за периода от 18.05.2023г. до 02.09.2025г. и 162.52 лева – лихва за забава върху сумата от 840.87 лева, претендирана като неустойки за прекратяване на рамковия договор. Лихвата е начислена за периода от 21.05.2023г. до 02.09.2025г., ведно със законната лихва върху главницата от 1 742.42 лева считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда до окончателното й изплащане, по издадена заповед за 3 изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.дело № 3323/2025г. по описа на Районен съд – гр.Враца. Претендира направените по настоящото дело разноски, както и тези направени по заповедното производство.

Съдът, като взе предвид изложените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения положителен установителен иск по чл.422 от ГПК.

Ответникът М. Г. К. оспорва изцяло предявения иск, като твърди, че не дължи на ищеца претендираните парични суми. Прави и възражение за изтекла тригодишна погасителна давност по чл.111, б.”в”, пр.2 от ЗЗД спрямо претенциите на ищеца.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Ищецът сключил с ответника рамков договор № 505605241/14.06.2019г., по силата на който му предоставил електронни съобщителни услуги и продадено устройство на изплащане, чийто цени са начислявани по 1 партида с № М6324924. Предоставяните услуги са били комплексна мобилна услуга на мобилен номер ***, услуга мобилен интернет на мобилен номер ***, фиксирана услуга телевизия № 201002929180 и фиксирана услуга интернет чрез мобилна мрежа на мобилен номер ***. Устройството продадено на ответника на изплащане е Апарат TCL 40R 5G 4/64D.Grey+TCL40S6200. По така посочената партида, за периода от 27.04.2023г. до 13.11.2023г. М. К. е натрупал и съответно не е заплатил в сроковете, съгласно договора, приложенията към него и Общите условия на “А1 България” ЕАД следните задължения: 488.01 лева – непогасена сума за предоставени услуги, както и 413.54 лева – непогасена сума за устройства на изплащане. На 29.09.2023г., поради неплащане в срок на просрочени задължения, рамковият договор № 505605241/14.06.2019г. е бил прекратен по вина на ответника. В тази връзка и съгласно разпоредбите на отговорност на приложенията за услугите към Договора и Общиите условия на “А1 България” ЕАД на М. К. са били начислени неустойки в общ размер на 840.87 лева. Общо претендираната сума от ответника е 1 742.42 лева. Тази сума е сбор от следните суми: 488.01 лева – цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.09.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на рамковия договор № 505605241, приложенията към него и Общите условия по партида № М6324924. Сумата от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 4667811841/27.04.2023г. за сумата от 61.48 лева; фактура № 468266401/26.05.2023г. за сумата от 83.78 лева; фактура № 469741159/26.06.2023г. за сумата от 102.86 лева; фактура № 471240783/26.07.2023г. за сумата от 118.85 лева; фактура № 472727860/28.08.2023г. за сумата от 100.87 лева и фактура № 474214349/27.09.2023г. за сумата от 20.17 лева. Фактура № 466781841/27.04.2023г. е издадена за сумата от 161.48 лева, но по нея е извършено плащане в размер на 100.00 лева и остатъкът е 61.48 лева, а фактура № 474214349/27.09.2023г. е издадена за сумата от 100.87 лева, но по нея е извършено плащане в размер на 80.70 лева и остатъкът е 20.17 лева. На 4 ответникът е била начислена като дължима и сумата от 413.54 лева, която е цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 23.03.2023г. до 22.10.2023г. /период на изискуемост на задължението от 27.04.2023г. до 13.11.2023г./, начислена съгласно условията на договорите за продажба на изплащане към рамковия договор № 505605241 по партида № М6324924. Тази сума от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 466781841/27.04.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 468266401/26.05.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 469741159/26.06.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 471240783/26.07.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 472727860/28.08.2023г. за сумата от 17.98 лева; фактура № 474214349/27.09.2023г. за сумата от 17.98 лева и фактура № 475695523/26.10.2023г. за сумата от 305.66 лева. Ищецът е начислил като дължима от ответника и сумата от 840.87 лева за начислени неустойки по договорите, която от своя страна е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 901484724/20.05.2023г. за сумата от 2.00 лева, представляваща обезщетение за обработка на просрочени задължения по мобилна услуга № 0883465353; фактура № 902589590/29.09.2023г. за сумата от 164.97 лева, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589591/29.09.2023г. за сумата от 90.47 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на услуги по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589592/29.09.2023г. за сумата от 302.34 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство по мобилна услуга № 0877704329; фактура № 902589635/29.09.2023г. за сумата от 140.00 лева, представляваща неустойка за невърнато оборудване по ценова листа за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура № 902589636/29.09.2023г. за сумата от 29.97 лева, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура № 902589637 за сумата от 60.27 лева, представляваща неустойка за дадена отстъпка от цената на услуги за фиксиран интернет през мобилна мрежа на мобилен номер ***; фактура №