Решение № 431 от 04.05.2026, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 431 гр. С., 04.05.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – С., XII-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети декември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: И.Р. при участието на секретаря В.П. като разгледа докладваното от И.Р. Гражданско дело № 20245530101939 по описа за 2024 година

Предявени са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК.

Ищецът (фирма) твърди в исковата си молба и уточняващите я молби, че на 27.09.2023 г. депозирал пред -заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу ответника, въз основа на което било образувано ч.гр.д. -по описа на Р., с искане да бъдела издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, срещу ответника, за сумите, както следвало: 2351.30 лева задължения по общ рамков договор № -, по който били открити два партидни номера -и -от 04.10.2021 г., от които 1324.33 лева неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 637.38 лева -неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, 389.59 лева -неустойка съгласно чл.

54.12 от ОУ на заявителя във връзка с цитирания договор, както и 313.03 лева -общ сбор от мораторна лихва от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на задължението.

На 26.03.2024 г. на заявителя било връчено разпореждане по ч.гр.д. -по описа на Р., с което бил уведомен, че издадената заповед за изпълнение била връчена на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК. Със същата заповед заповедният съд дал указания да предяви иск по чл. 422 ГПК. В 1 законоустановения срок депозирал и молел съда да приемел настоящия му положителен установителен иск с правно основание чл.422 ГПК.

Фактическата обстановка била следната: ищецът бил предприятие с основен предмет на дейност изграждане, използване и поддържане на мобилна клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги. За осъществяването на тези дейности развивал и съпътстващи търговски дейности. 1. На 04.10.2021 г. между него, в качеството му на мобилен оператор, от една страна, и от друга --, в качеството му на абонат, бил сключен общ рамков договор, който бил идентифициран с негов уникален номер -. Във връзка с така сключения рамков договор били открити на абоната два партидни номера -и -, по който били начислявани задължения на ответника за договорени и ползвани услуги. 2. На 04.10.2021 г. било подписано приложение № 1 към рамков договор, идентифициран с негов уникален номер --„Условия на тарифен план за мобилна услуга -(срок от 2 години)”. С подписано приложение било договорено предоставяне на мобилни услуги при тарифен план „-”, за телефонен номер -. Месечната абонаментна такса, уговорена за промоционалния период от две години, била 21.99 лева с ДДС за предоставяне на тарифен план при изрично договорените параметри в чл. 3 от приложение № 1 от 04.10.2021 г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който започнал да тече на 04.10.2021 г. и следвало да изтече на 04.10.2023 г. /чл. 6.3. от приложение № 1 от 04.10.2021 г./. Съгласно чл. 7 от приложение № 1 от 04.10.2021 г., ако абонатът прекратял предсрочно своя договор и бил физическо лице, дължал неустойка в размер до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. 3. На 04.10.2021 г., във връзка с цитирания рамков договор и приложение 1 от 04.10.2021 г. между -и -бил сключен договор за продажба на изплащане. На основание р. I, чл. 1 и 2 от договора, с неговото подписване купувачът -ответник закупил и станал собственик на апарат -със сериен номер: -. Съгласно р. I, чл. 3 от договора от 04.10.2021 г., закупуването на вещта при условията на този договор било обвързано с ползването на електронно съобщителни услуги, предоставени на ответника. В р. II от договор от 04.10.2021 г. за продажба на изплащане към рамков договор № -било изрично уговорена промоционалната цена и начин на изплащане на устройството. Така първа вноска била в размер на 27.50 лева, а остатъкът от 632.49 лева бил разделен на 23 броя месечни вноски, които се начислявали с месечни фактури за потребление на услуги. Уговорена била лихва в размер на 2

5 % годишно. Устройството било предадено на купувача с приемопредавателен протокол, в който изрично било посочено, че се предавало във връзка с услуга, предоставена на номер -. 4. На 01.11.2021 г. било подписано към приложение № 1 към рамков договор идентифициран с негов уникален номер --„Цени и условия за ползване на пакет -фиксиран интернет и телевизия (срок -2 г.)”. С подписаното приложение било договорено предоставяне на мобилни услуги при тарифен план „-+ -+ -” за телефонен номер -. Месечната абонаментна такса, уговорена за промоционалния период от две години, била 25.99 лева с ДДС за предоставяне на тарифен план при изрично договорените параметри в чл. 3 от приложение № 1 от 01.11.2021 г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който започнал да тече на 01.11.2021 г. и следвало да изтече на 01.11.2023 г. /чл. 8.2. от приложение № 1 от 01.11.2021 г./. Съгласно чл. 9 от приложение № 1 от 01.11.2021 г., ако абонатът прекратал предсрочно своя договор и бил физическо лице, дължал неустойка в размер до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. 5. На 27.08.2020 г., във връзка с цитирания рамков договор и приложение 1 от 27.08.2020 г., между страните бил сключен договор за продажба на изплащане. На основание р. I, чл. 1 и 2 от договора, с неговото подписване купувачът -ответник, закупил и станал собственик на апарат -. Съгласно р. I, чл. 3 от договор от 27.08.2020 г. закупуването на вещта при условията на този договор било обвързано с ползването на електронно съобщителни услуги, предоставени на ответника. В р. II от договор от 27.08.2020 г. за продажба на изплащане към рамков договор № -била изрично уговорена промоционалната цена и начина на изплащане на устройството. Така първа вноска била в размер на 9.98 лева, а остатъкът от 229.54 лева бил разделен на 23 броя месечни вноски, които се начислявали с месечни фактури за потребление на услуги. Уговорена била лихва в размер на 4.95 % годишно. Устройството било предадено на купувача с приемо предавателен протокол, в който изрично било посочено, че се предавало във връзка с услуга, която била предоставена на номер -. 6. На 29.12.2021 г. било подписано към приложение № 1 към рамков договор, идентифициран с негов уникален номер --„Условия за ползване на тарифен план за мобилен интернет -(срок -2 г.)” /доказателство: приложение № 1 от 29.12.2021 г. към рамков договор, идентифициран с негов уникален номер --„Условия за ползване на тарифен план за мобилен интернет -(срок -2 г.)”/. С подписаното приложение било договорено предоставяне на мобилни услуги при тарифен план „-” за 3 телефонен номер **********. Месечната абонаментна такса, уговорена за промоционалния период от две години, била 19.99 лева с ДДС за предоставяне на тарифен план при изрично договорените параметри в чл. 3 от приложение № 1 от 29.12.2021 г. Промоционалната цена била валидна за срок от две години, който започнал да тече на 29.12.2021 г. и следвало да изтече на 29.12.2023 г. /чл. 6.3. от приложение № 1 от 29.12.2021 г./. Съгласно чл. 7 от приложение № 1 от 29.12.2021 г., ако абонатът прекратял предсрочно своя договор и бил физическо лице, дължал неустойка в размер до три месечни абонаментни вноски без отстъпка. Във връзка с ползвани услуги и задължения, възникнали от неизпълнение на договорите, били издадени следните счетоводни документи: фактура № 0440912900/09.12.2021 г. за отчетен период от 07.11.2021 г. до 06.12.2021 г., фактура № 0442426763/10.01.2022 г. за отчетен период от 07.12.2021 г. до 06.01.2022 г., фактура № **********/09.02.2022 г. за отчетен период от 07.01.2022 г. до 06.02.2022 г., фактура № 0443939785/09.02.2022 г. за отчетен период от 07.01.2022 г. до 06.02.2022 г., фактура № 0445490562/09.03.2022 г. за отчетен период от 07.02.2022 г. до 06.03.2022 г., фактура № 0445532068/09.03.2022 г. за отчетен период от 07.02.2022 г. до 06.03.2022 г., фактура № 0447171319/11.04.2022 г. за отчетен период от 07.03.2022 г. до 06.04.2022 г., фактура № 0447210570/11.04.2022 г. за отчетен период от 07.03.2022 г. до 06.04.2022 г., фактура № 0448670988/09.05.2022 г. за отчетен период от 07.04.2022 г. до 06.05.2022 г., фактура № **********/09.05.2022 г. за отчетен период от 07.04.2022 г. до 06.05.2022 г., фактура № 0450165214/09.06.2022 г. за отчетен период от 07.05.2022 г. до 06.06.2022 г., фактура № 0450206069/09.06.2022 г. за отчетен период от 07.05.2022 г. до 06.06.2022 г., фактура № 0451679684/11.07.2022 г. за отчетен период от 07.06.2022 г. до 06.07.2022 г., сметка № 0557429284/02.01.2022 г. за обезщетение за обработка на просрочени задължения, сметка № 0558449738/12.05.2022 г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси, сметка № 0558449741/12.05.2022 г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси, сметка № 0558449742/12.05.2022 г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги, сметка № 0558449743/12.05.2022 г. за неустойка за отстъпки от цена на устройство, сметка № 0558962720/15.07.2022 г. за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси, сметка № 0558965338/15.07.2022 г. за неустойка цена на невърнато оборудване, сметка № 0558965340/15.07.2022 г. за неустойка в 4 размер на 3 стандартни месечни такси, сметка № 0558965341/15.07.2022 г. за неустойка за отстъпки от цена на услуги. II. Основания, на които се претендирало вземането за главница в размер на 2351.30 лева: 1. Относно сумата от 1324.33 лева, част от общата сума в размер на 2351.30 лева: сумата, както следвало, била формирана, както следвало: по договор с партиден номер -било подписано приложение 1 на 04.10.2021 г. за услуга -с план --, за която дължимата сума за периода 07.11.2021 г. -06.06.2022 г. била в размер на 1033.66 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 145.39 лева била за период на забава 30.12.2021 г. -29.08.2023 г. По договор с партиден номер било подписано приложение 1 на 29.12.2021 г. за услуга -с план -2017, за която дължимата сума за периода 07.12.2021 г. -06.06.2022 г. била в размер на 99.97 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 14.91 лева била за период на забава 31.01.2022 г. -29.08.2023 г. По договор с партиден номер -била начислена такса за събиране на дължими суми, дължимата сума за периода 07.02.2022 г. -06.03.2022 г. била в размер на 31.78 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 4.52 лева била за период на забава 04.04.2022 г. 29.08.2023 г. По договор с партиден номер -било подписано приложение 1 на 01.11.2021 г. за услуга -с план -+ -+ --, за която дължимата сума за периода 07.01.2022 г. -06.07.2022 г. била в размер на 102.74 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 13.69 лева била за период на забава 02.03.2022 г. 29.08.2023 г. По договор с партиден номер -било подписано приложение 1 на 01.11.2021 г. за услуга -с план -+ -+ --, за която дължимата сума за периода 07.01.2022 г. -06.07.2022 г. била в размер на 48.78 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 6.37 лева била за период на забава 02.03.2022 г. 29.08.2023 г. По договор с партиден номер -за такса за събиране на дължими суми дължимата сума за периода 07.04.2022 г. -06.05.2022 г. била в размер на 7.40 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 0.94 лева била за период на забава 04.06.2022 г. -29.08.2023 г. Посочените суми били начислени за месечно текущо потребление на предоставени услуги и се дължали на основание сключените рамков договор идентифициран с негов уникален номер -и приложенията към него. Сумите не били заплатени в срока за доброволно плащане, посочен за всяка фактура, както и към момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед и настоящата искова молба.

2. Относно сумата от 637.38 лева, която била част от общата сума в размер на 2351.30 лева: сумата била формирана както следвало: -по договор за продажба 5 на изплащане от 04.10.2021г., по силата на който към услуга с номер -, било закупено на изплащане устройство -, дължимата сума за период 07.11.2021 г. 06.06.2022 г. била 577.50 лева. Върху нея била начислена лихва в размер на 72.91 лева за период на забава 30.12.2021 г. -29.08.2023 г. Посочените суми във фактурите представлявали начислени дължими месечни вноски, представляващи цена на устройство, и се дължали на основание сключените рамков договор, идентифициран с негов уникален номер -, и договор за продажба на изплащане от 04.10.2021 г. Същите се дължали на основание р. II и сл. от договор за продажба на изплащане от 04.11.2021 г. Посочените суми представлявали суми, дължими до края на договора, станали изискуеми поради неплащане на поредни вноски и след издаване на фактурата, на основание р. IV чл. 12.3 от договор за продажба на изплащане от 25.01.2021 г.