Решение № 260472 от 19.12.2021, Окръжен съд - Пловдив

Р

Е Ш Е Н И Е № 260472 гр.Пловдив,

17.12.2021 г.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, 12-ти състав, в открито заседание на шести декември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

СЪДИЯ:

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ при секретаря Боряна

Козова, като разгледа докладваното от съдията търговско дело № 776 по описа за 2020 година, намери за установено следното:

Обективно съединени искове с правно основание чл. 92 от ЗЗД.

Ищецът „Ей енд Ди Фарма България“

ЕАД - гр.София, ЕИК ********* твърди, че на 01.02.2017 г. е сключил с ответника УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, ЕИК ********* договор № ОП – 13 - 17 за доставка на лекарствени продукти, по силата на който се задължил и му доставял по негова заявка лекарства, описани в Приложение №1 към договора, за което издал фактури в периода 15.05.2017 г. - 24.01.2018 г. и възлизащи общо на сумата от 952 146,92 лв., което задължение било погасено от ответника на вноски. За всяка от доставките и приемането на доставената стока /лекарства/ били съставени и приемо - предавателни протоколи. Твърди, че независимо от уговорения срок на отложено плащане, ответникът не е заплатил доставената цена на уговорения падеж, за което дължи неустойка, съгласно чл.12.2. от договора, равна на 0.02% за всеки ден забава, но не повече от 3%, считано от датата, следваща датата на падежа до датата на плащането, която неустойка е в общ размер от 28 563.39 лева, претендирана, както следва:

- 418,79 лева за периода от

15.07.2017г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/15.05.2017г.;

- 418,79 лева за периода от

16.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/16.05.2017г.;

- 418,79 лева за периода от

17.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/17.05.2017г.;

- 418,79 лева за периода от

23.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/23.05.2017г.;

- 418,79 лева за периода от

29.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/29.05.2017г.;

- 418,79 лева за периода от

01.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /01.06.2017г.;

- 605,85 лева за периода от

06.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/06.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

09.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/09.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

12.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/12.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /15.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/15.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

23.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № 30002233371/23.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

26.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/26.06.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

27.08.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/27.06.2017г.;

- 807,80 лева за периода от

02.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 26 926,80 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /03.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

06.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/07.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

10.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/10.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от 10.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/11.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

13.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/14.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

17.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/18.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

24.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /25.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

26.09.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /27.07.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

01.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/01.08.2017г.;

- 605,85 лева за периода от

02.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/02.08.2017г.;

- 403,90 лева за периода от

Разпечатката съдържа 60 от 1050 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/b576d5cb-287f-483d-903a-b3626b7d6965