Решение № 111 от 25.10.2023, Районен съд - Етрополе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 111 гр. Етрополе, 17.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЕТРОПОЛЕ, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Ц. Ц. Цветанов при участието на секретаря Климентина Анг. Чикова като разгледа докладваното от Ц. Ц. Цветанов Гражданско дело № 20231830100022 по описа за 2023 година

Производството е по чл.415 ал.1 вр. чл.422 ал.1 от ГПК.

Предявена е искова молба от „Й. Б.“ ЕАД, ЕИК-*********, със седалище и адрес на управление : **** С********* против Ц. М. Д., с адрес гр.Е., бул. “А.“ №**, в която се твърди, че на 22.11.2018г. между Ц. М. Д. и „Т.“ ЕАД (понастоящем „Й. Б.“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги за предпочетен номер +3************ за срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет+ 16.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 16,99 лв. Твърди се, че Д. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 21,96 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.03.2019г. - 24.05.2019г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 42,48 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7291842074/25.07.2019г. На същата дата - 22.11.2018г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +************, мобилният оператор предоставя на Ц. М. Д. устройство марка HUAWEI Telenor 4G MiFi на преференциална цена, посочена в т. 7 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги, Д. дължи сума в размер на 80,88 лв., начислена във фактура № 7291842074/25.07.2019г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора. Твърди се, че горепосочените задължения за предпочетен номер *** са индивидуализирани в следните Фактури: Фактура №

1

7287843742/25.04.2019г. за отчетен период 25.03.2019г. - 24.04.2019г. срок за плащане 10.05.2019г., издадена за сумата от 20,87 лв.. представляваща неплатена абонаментна такса.

Фактурата се претендира в размер на 4,97 лв., поради извършено частично плащане в размер на 15,90 лв.; фактура № **********/25.05.2019г. за отчетен период 25.04.2019г. 24.05.2019г., срок за плащане - 09.06.2019г.. издадена за сумата от 16.99 лв.. представляваща неплатена абонаментна такса; фактура № 7291842074/25.07.2019г. за отчетен период 25.06.2019г. - 24.07.2019г.. срок за плащане - 09.08.2019г., издадена за сумата от 123.36 лв., представляваща неплатени неустойка и сума за мобилно устройство, както следва: 42,48 лв. неустойка; 80,88 лв. сума за мобилно устройство.

На 08.01.2019г. между Ц. М. Д. и „Т. Б.“ ЕАД (понастоящем „ .Б.“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************* за срок от 12 месеца с абонаментен план „Тотал 12.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 12,99 лв. Д. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 26,87 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.03.2019г. - 04.05.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 32,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7291001348/05.07.2019г.

На 03.03.2019г. между Ц. М. Д. и „Т. Б.“ ЕАД (понастоящем „ .Б.“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 26.99“ с неограничени национални мин и изходящ роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 26,99 лв. Д. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 54,87 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.03.2019г. - 04.05.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 67,47 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7291001348/05.07.2019г. На същата дата - 03.03.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*****************, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Ц. М. Д. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Apple за обща лизингова цена в размер на 634,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 27,59 лв. По договора за лизинг Д. дължи заплащане на сума в общ размер на 634,57 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.03.2019г. - 04.07.2019г., а именно:

27,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г. - 04.04.2019г., начислена във фактура № 7287036166/05.04.2019г.; 27,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г. - 04.05.2019г., начислена във фактура № 7288360288/ 05.05.2019г.; 27,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2019г. 04.06.2019г., начислена във фактура № 7289675896/05.06.2019г.; 551,80 лв. - сбор от 19 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.

12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 05.06.2019г. - 04.07.2019г., начислени във фактура № 2

7291001348/05.07.2019г. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +**************, Д. дължи сума в размер на 79,52 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7291001348/05.07.2019г.

На 16.03.2019г. между Ц. М. Д. и „Т. Б.“ ЕАД (понастоящем „Й. Б.“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 49.99 с неограничени нац.мин и изх. роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 49,99 лв. Д. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 133,13 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.03.2019 год.-04.05.2019 год., вследствие на което е начислена неустойка в размер на 124.98 лева. На същата дата — 16.03.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +**************, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Ц.

М. Д. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Samsung Gаlаху S9 Вlаск за обща лизингова цена в размер на 657,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 28,59 лв. По договора за лизинг Д. дължи заплащане на сума в общ размер на 660,05 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.03.2019г. 04.07.2019г., а именно: 28,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г. - 04.04.2019г., начислена във фактура № 7287036166/05.04.2019г.; 28,59 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г. - 04.05.2019г., начислена във фактура № 7288360288/ 05.05.2019г.; 2,48 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми за отчетен период 05.05.2019г. - 04.06.2019г., начислена във фактура № 7289675896/05.06.2019г.; 600,39 лв. - сбор от 20 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 05.06.2019 г. - 04.07.2019г., начислени във фактура № 7291001348/05.07.2019г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +**************, Д. дължи сума в размер на 694,92 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7291001348/05.07.2019г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, посочени в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатените общи лизингови цени, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задължения за предпочетени номера +***************.

+**************** и +**************** са индивидуализирани в следните фактури № 7287036166/05.04.2019г. за отчетен период 05.03.2019г. – 04.04.2019г. срок за плащане 20.04.2019г.. издадена за сумата от 178.40 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси 3 и лизингови вноски, както следва: 12,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +****************;

26,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер

+******************;

27,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер

+****************; 82,25 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +***************;

28,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +***************. Фактурата се претендира в размер на 178,39 лв., поради извършено частично плащане в размер на 0,01 лв., което погасява задължението за абонаментна такса за предпочетен номер +**************** до 82,24 лв. Фактура № 7288360288/05.05.2019г. за отчетен период 05.04.2019г. - 04.05.2019г. срок за плащане - 20.05.2019г.. издадена за сумата от 148.84 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва: 13,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +****************; 27,89 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +*****************; 27,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +**************; 50,89 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +**************;

28,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +****************. Фактура № 7289675896/05.06.2019г. за отчетен период 05.05.2019г. — 04.06.2019г. срок за плащане 20.06.2019г., издадена за сумата от 30,07 лв. представляваща неплатени лизингови вноски, както следва: 27,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +****************; 2,48 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +*****************. Фактура № 7291001348/ 05.07.2019г. за отчетен период 05.06.2019г. - 04.07.2019г. срок за плащане - 20.07.2019г.. издадена за сумата от 2 151.54 лв. представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и суми за мобилни устройства, както следва: 32,46 лв. неустойка за предпочетен номер +***************; 67,47 лв. неустойка за предпочетен номер +*****************; 551,80 лв. лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер +*****************; 79,52 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +******************; 124,98 лв. неустойка за предпочетен номер +******************; 600,39 лв. лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер +****************; 694,92 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +*******************.

На 08.01.2019г. между Ц. М. Д. и „Т. Б.“ ЕАД (понастоящем „Й. Б.“ ЕАД) е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*************** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 49.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 49,99 лв. Д. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 66,43 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 20.03.2019г. - 19.05.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 124,98 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № **********/20.07.2019г. На същата дата 08.01.2019г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +***************, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Ц. М. Д. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Samsung Gаlаху J6 Plus Dual Вlаск за обща лизингова цена в размер на 76,17 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в 4 размер на 1,79 лв. и първоначална лизингова вноска в размер на 35,00 лв. По договора за лизинг Д. дължи заплащане на сума в общ размер на 35,80 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 20.03.2019г. - 19.07.2019г., а именно: 1,79 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.03.2019г. - 19.04.2019г., начислена във фактура № 7287673652/20.04.2019г.; 1,79 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.04.2019г. - 19.05.2019г., начислена във фактура № 7289000666/ 20.05.2019г.; 32,22 лв. сбор от 17 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 20.06.2019г. - 19.07.2019 г., начислени във фактура № **********/20.07.2019г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер +******************, Д. дължи сума в размер на 318,93 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № **********/20.07.2019г.