Решение № 243 от 19.05.2022, Районен съд - Габрово

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 243 гр. Габрово, 18.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Радосвета Д. Станимирова при участието на секретаря Красимира Ат. Николова като разгледа докладваното от Радосвета Д. Станимирова Гражданско дело

№ 20214210100804 по описа за 2021 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД,

ЕИК130460283, Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4" Бизнес Парк София, сграда 6; Чрез: адв. В.П. Г., САК", Съд. адрес: гр. София, ***, ет.

8,ап. 22; ПРОТИВ П.В. В., ЕГН**********; Адрес: 5300 гр. ГАБРОВО, ул. ********** 34;

Правно основание:чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, вр.с чл.92 ЗЗД, вр.с чл.79 ЗЗД;

ЦЕНА НА ИСКА: 715.83 лв.- представляващи дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, и незаплатени лизингови вноски:

310.00 лв.- представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за периода от 15.12.2018 г. до 14.04.2019 г.

405.83 лв.- представляваща незаплатени лизингови вноски, от които:

214.03 лв. по Договор за лизинг от дата 27.09.2018 г., посредством който абонатът е взел мобилно устройство марка XIAOMI Redmi S2 32GB Dual Rose Gold, взето във връзка с мобилен номер ***, за периода 05/2019 г. до месец 08/2020 г.;

191.8 лв. по Договор за лизинг от дата 21.12.2018 г. посредством който абонатът е взел мобилно устройство марка MEIZU М6 16GB Dual Silver, взето във връзка с мобилен номер ***, за периода 05/2019 г. до месец 11/2020 г.

Титуляр на банкова сметка: IB AN: BG52CITI92501000104111

ОТВЕТНАТА СТРАНА е представила писмен отговор в срок, чрез особен представител- адв. Д..

1

В ИСКОВАТА МОЛБА СЕ ТВЪРДИ,че: Въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу П.В. В. е образувано ч.гр.д № 1976/2020 г., по описа на PC Габрово. Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 715.83 /Седемстотин и петнадест лева и 83 ст./лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги. Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, от името на моите доверители предявявам на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размер на 715.83 /Седемстотин и петнадест лева и 83 ст./лв., която сума представлява, както следва: 310.00 /Триста и десет лева и 0 ст./лв. - цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги,405.83 /Четиристотин и пет лева и 83 ст./лв. незаплатени лизингови вноски.

ПО ФАКТИТЕ: Между мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, и ответника П.В. В. са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, изброени по-долу, по силата на които ответника е абонат на дружеството. По повод договор за мобилни услуги от дата 27.09.2018 г., сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ответникът П.В. В. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № 006246869 и титуляр по мобилен номер *** с избрана абонаментна програма Тотал 24.99 лв., с уговорен срок на действие за 24 месеца до 27.09.2020 г. При възползване от преференциални условия на мобилния оператор, абонатът - ответник е сключил и Договор за лизинг от същата дата- 27.09.2018 г., по силата на който е взел мобилно устройство марка XIAOMI Redmi S2 32GB Dual Rose Gold на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 12.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Като лоялен абонат на Оператора и при възползване от префенциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник е взел втори мобилен номер, както следва: Мобилен номер *** с избрана абонаментна програма Тотал 12.99 лв., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 21.12.2018 г. с уговорен срок на действие 24 месеца до 21.12.2020г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата- 21.12.2018 г., по силата на който е взел мобилно устройство марка MEIZU М 6 16GB Dual Silver на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 9.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочените договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006246869. Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. ". За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 15.12.2018 г. 14.04.2019 г. Теленор е издал:

-фактура №7283324586/15.01.2019г. за отчетния период на потребление 15/12/2018г,- 14/01/2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 158.5лв. /с ДДС, от които:

-За мобилен номер ***: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 12.59 лв. за 4-та лизингова вноска и потребление разходвано извън месечния пакет в рзмер на 73.97 лв./без ДДС/, от които: 3.33 лв. за Допълнителни услуги Мобилен Интернет, 28.33 лв. за Други услуги с добавена стойност, 0.19 лв. за Кракти текстови съобщения (SMS) , 0.12 лв. за Разговори към „Грижа за клиента", и 42.00 лв. за Услуги с добавена стойност (SMS).

-За мобилен номер ***: 19.55 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 12.99 лв., и 9.59 лв. за 1-ва лизингова вноска.

Дължимата сума е платима в срок 30.01.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

-фактура №7284659659/15.02.2019г. за отчетния период на потребление 15/01/2019г.- 14/02/2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 82.65лв. /с ДДС/, от които:

-За мобилен номер ***: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик, 12.59 лв. за 5-та лизингова вноска и потребление разходвано извън месечния пакет в рзмер на 16.01 лв./без ДДС/, от които: 13.33 лв. за Други услуги с добавена стойност, 0.64 лв. за Кракти текстови съобщения (SMS), 0.04 лв. за Разговори към „Грижа за клиента", и 2.00 лв. за Услуги с добавена стойност (SMS).

-За мобилен номер ***: 10.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 12.99 лв., и 9.59 лв. за 2-ра лизингова вноска.

Дължимата сума е платима в срок 02.03.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

-Фактура №**********/15.03.2019г. за отчетния период на потребление 15/02/2019г,- 14/03/2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 60.15лв. /с ДДС, от които:

2

-За мобилен номер ***: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., и 12.59 лв. за 6-та лизингова вноска.

-За мобилен номер ***: 10.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 12.99 лв., и 9.59 лв. за 3-та лизингова вноска.

Дължимата сума е платима в срок 30.03.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 301.30 лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 01/2019 г., за месец 02/2019 г., и за месец 03/2019 г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С Кредитно известие №7287419762/15.04.2019 г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -13.48 лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени са и дължимите се лизингови вноски в общ размер на 22.18 лв., и е отразен незаплатения баланс в размер на 301.30 лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 310.00 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 310.00 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника П.В. В. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура №7288742844/15.05.2019г.. в която са начислени суми в размер, както следва:

-290.96 /Двеста и деветдесет лева и 96 ст./лв,- за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума не е процесна в настоящото производство/;

-405.83 /Четиристотин и пет лева и 83 ст./лв. - незаилатеии лизингови вноски /която сума е процесна в настоящото производство/;

-310.00 /Триста и десет лева и 0 ст./лв,- за незаплатени далекосъобщителни услуги /която сума е процесна в настоящото производство/;

Общата сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 1006.79лв.

С оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени лизингови вноски, които претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл. 196, в), вр. с чл.12, ал.2 от ОУ.

В настоящото производство Операторът няма претенции относно начислената неустойка и в този смисъл същата не се явява част предмет на иска.

Датата на деактивация на процесиите абонаменти е 09.05.2019 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставените на абоната устройства, са обявени за предсрочно изискуеми, както следва:

-мобилно устройство XIAOMI Redmi S2 32GB Dual Rose Gold, по Договор за лизинг от дата 27.09.2018 г., сключен във връзка с мобилен номер ***; и

-мобилно устройство MEIZU М6 16GB Dual Silver, по Договор за лизинг от дата 21.12.2018 г., сключен във връзка с мобилен номер ***.

Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер *** и *** „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД".

При сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 15-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани 3 услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 05/2019 г., когато е издадена крайната фактура №7288742844/15.05.2019г., съгласно уговорения погасителен план, както следва:

За устройство XIAOMI Redmi S2 32GB Dual Rose Gold, се дължи сумата в размер на 214.03 /Двеста и четиринадесет лева и 03 ст./лв. по Договор за лизинг от дата 27.09.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ***. Длъжникът не е заплатил 16 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 201.44 /Двеста и един лв. и 44 ст./лв., дължими за периода от месец 05/2019 г. до месец 08/2020 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 12.59 /Дванадесет лв. и 59 ст./лв. по чл.1, ал.2 от договора.