Решение № 492 от 15.07.2023, Районен съд - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ 492 гр. Благоевград, 15.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на седми юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател:

Татяна Д. Богоева Маркова при участието на секретаря Миглена Ант. Каралийска като разгледа докладваното от Татяна Д. Богоева Маркова Гражданско дело № 20221210101764 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от „РЕНХАД“ ООД, ЕИК 101632630, със седалище и адрес на управление гр. Б..... представлявано от Д....Х....управител чрез адвокат П. П. срещу ответника Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, ЕИК 101533900, със седалище и адрес на управление: гр. Б........представлявана от управителя си д-р Т..... В....

С исковата молба се иска да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сума, представляваща неустойка за забавено плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №23/02.01.2019г., в размер на 390.00 лв. /триста и деветдесет лева/ и на осн. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД законна лихва за забавено изпълнение на 12 броя Фактури, по Договор за възлагане на обществена поръчка № 23/02.01.2019г. в общ размер на 614.42 лв. /шестстотин и четиринадесет лева и четиридесет и две стотинки/.

Претендират се сторените по делото разноски.

В исковата си молба ищецът сочи, че на 02.02.2019г. между Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“, в качеството на възложител, и „Ренхад“ ООД, в качеството на изпълнител, е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка № 23/02.01.2019г. Съгласно него, възложителят възлага, а изпълнителят - приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура и/или друга апаратура и оборудване, при заявки от възложителя. Договорът е сключен за срок от 36 месеца, като в чл. 2 от същия е посочено, че влиза в сила от 02.01.2019г. и е валиден до 02.01.2022г., т.е. към датата на подаване на исковата молба е прекратен поради изтичане на срока. За предоставяне на услугите, предмет на сключения договор, възложителят се задължил да плати на изпълнителя обща цена, в размер на 32 500 лв. без ДДС и съответно 39 000 лв. с ДДС, за срок от три години, платими ежемесечно, като размерът на всяка вноска е 1083,32 лв. с включено ДДС. Съгласно чл. 9 от посочения Договор, възложителят е длъжен да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. На 28.03.2022г. ищецът е изпратил Потвърдително писмо за задължения/вземания към 31.12.2021г. до Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, във връзка с инвертаризация на вземанията и задълженията на основание чл. 28 от Закона за счетоводството и с оглед съставянето на годишния 1 финансов отчет за 2021 г., с молба, описаните салда да бъдат потвърдени съобразно посочени в исковата молба фактури. На същия ден, дължимите суми са потвърдени от представителите на ответника, а именно - Главният счетоводител и управителят, чрез подпис и печат на болницата. Във връзка с тези непогасени задължения към „Ренхад“ ООД, по сключения Договор за възлагане на обществена поръчка, дружеството - изпълнител е изпратило Уведомително писмо с вх. № 262/18.04.2022г., с което информира Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“, че ще бъдат начислени неустойки, съгласно Договор №23/02.01.2019г., раздел VIII, чл.8 (2) и законно признати лихви по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Сочи се, че дължимата неустойка, съгласно посоченото Уведомително писмо, е в размер на 357,39 лв., а дължимите законно признати лихви към 14.04.2022г. са в размер на 845,75 лв. Твърди се, че задълженията по описаните по-горе Фактури са изпълнени изцяло, както следва: на 05.04.2022г. са погасени задълженията по фактури: Фактура №0000001701 от 08.02.2021г.; Фактура №0000001708 от 09.03.2021г. и Фактура №0000001718 от 12.04.2021г.; на 28.04.2022г. са погасени задълженията по:

Фактура №0000001729 от 12.05.2021г.; Фактура №0000001737 от 10.06.2021г,; Фактура №0000001746 от 05.07.2021г., в размер на 1083,32 лв.; на 16.05.2022г.- са погасени и останалите задължения по описаните по-горе фактури. Допълнително, за месец януари 2021г. е издадена Фактура №0000001694 от 11.01.2021 г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 31.01.2021г., която е заплатена на 29.11.2021 г. Сочи се, че общо забавени плащания са налице по следните фактури, издадени по Договора: Фактура №0000001701 от 08.02.2021г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 28.02.2021г.; Фактура №0000001708 от 09.03.2021 г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 31.03.2021г.; Фактура №0000001718 от 12.04.2021г., в размер на

1083,32 лв., с падеж 30.04.2021г.; Фактура

№0000001729 от

12.05.2021г., в размер на 1083,32 лв., с падеж

31.05.2021г.;

Фактура

№0000001737 от 10.06.2021г., в размер на

1083,32 лв. с падеж

30.06.2021г.; Фактура №0000001746 от 05.07.2021г., в размер на

1083,32 лв., с падеж

31.07.2021г.;

Фактура

№********** от 05.08.2021 г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 31.08.2021г.; Фактура №0000001760 от 07.09.2021г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 30.09.2021г.; Фактура №0000001767 от 06,10.2021г., в размер на 1083,32 лв., с падеж 31.10.2021г.; Фактура №********** от 08.11.2021г., в размер на 1083,32лв., с падеж 30.11.2021г.; Фактура №0000001783 от 06.12.2021г., в размер на 1083,32лв., с падеж 2 31.12.2021г.; Фактура №0000001694 от 11.01.2021г., в размер нас 1083,32 лв., с падеж 31.01.2021 г. Твърди се, че съгласно Раздел VIII - Отговорност и неустойки, чл. 8, ал. 2 от сключения между страните Договор за обществена поръчка, при забавяне на плащането, Възложителят дължи неустойка, в размер на 0,1% /нула цяло и едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 3% /три на сто/ от тази сума. Доколкото задълженията по описаните по-горе 12 броя Фактури са изплатени, след настъпването на падежа, Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“, дължи неустойка, в размер на 3% от дължимата сума - 1083,32 лв., за всяка просрочена Фактура, а именно- 32,50 лв. или общо - 390 лв. На следващо място се сочи, че след като възложителят сам признава с Потвърдитедното писмо за задължения/вземания от 28.03.2022г., описаните по-горе фактури са изпълнени на дата, различни от падежа и поради тази причина, се дължи законна лихва за забава за всяка отделна фактура, чийто размер е в зависимост от падежа на същата и датата на изпълнение, а именно: за Фактура №0000001701 от 08.02.2021г., с падеж 28.02.2021г. и изпълнена на 05.04.2022г.- 120.38лв.; за Фактура №0000001708 от 09.03.2021г., с падеж 31.03.2021г. и изпълнена на 05.04.2022г.- 115.05лв.; за Фактура №0000001718 от 12.04.2021г., с падеж 30.04.2021г. и изпълнена на 05.04.2022г.102.02лв.; за Фактура №0000001729 от 12.05.2021г., с падеж 31.05.2021г. и изпълнена на 28.04.2022г.- 99.91 лв.; за Фактура №0000001737 от 10,06.2021г., с падеж 30.06.2021г. и изпълнена на 28.04.2022Г.- 90.89лв.; за Фактура №0000001746 от 05.07.2021г., с падеж 31.07.2021г. и изпълнена на 28.04.2022г.- 88.56лв.; за Фактура №********** от 05.08.2021г., с падеж 31.08.2021г. и изпълнена на 16.05.2022г.- 77.64лв.; за Фактура №0000001760 от 07.09.2021г., с падеж 30.09.2021г, и изпълнена на 16.05.2022г.- 68.61лв.; за Фактура №0000001767 от 06.10.2021г., с падеж 31.10.2021г. и изпълнена на 16.05.2022г.- 59.29лв.; за 2

Фактура №********** от 08.11.2021 г., с падеж 30.11.2021г. и изпълнена на 16.05.2022г.50,26лв.; за Фактура №0000001783 от 06.12.2021г., с падеж 31.12.2021г. и изпълнена на 16.05.2022г.- 40.93лв.; за Фактура №0000001694 от 11.01.2021г., с падеж 31.01.2021 г. и изпълнена на 29.11.2021 г.- 90.88 лв. С оглед посоченото по-горе, на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД и Раздел VIII, чл.8, ал. 8 от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка, Специализирана болница за активно лечения по онкология „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, дължи на „РЕНХАД“ ООД, ЕИК 101632630, законна лихва, поради забавено изпълнение на поетите с договора задължения, в общ размер на 1004.42 лв.

В исковата молба се сочи, че обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, в размер на законната лихва за неизпълнение на парично задължение, може да се присъди и ако страните са уговорили в договора неустойка за този вид неизпълнение и неустойката е заплатена от длъжника или кредиторът претендира заплащането на неустойка, заедно с претенцията си за обезщетение.

В тези случаи искът по чл. 86, ал. 1 ЗЗД е основателен само за разликата между неустойката и по - големия размер на законната лихва. При това положение се сочи, че дължимата законна лихва е в размер на 614.42лв. представляваща разликата между претендираната с исковата молба неустойка и по-големия размер на законна лихва.

С Разпореждане № 2228/23.08.2022г. съдията-докладчик, след като е извършил проверка за редовност на исковата молба /чл. 129 от ГПК/ и допустимост на предявените с нея искове, в съответствие с чл. 130 от ГПК, на основание чл. 131 от ГПК е постановил препис от исковата молба и доказателствата към нея да се изпратят на ответника с указание, че в едномесечен срок може да подаде писмен отговор, отговарящ на изискванията на чл. 131, ал.

2 от ГПК.

Изпратеното съобщение до ответната страна е връчено на ответното дружество на 20.09.2022г.

Видно от материалите по делото в указания на ответника едномесечен срок от получаване на съобщението на 17.10.2022г. е депозиран писмен отговор по подадената искова молба.

Поддържа се в писмения отговор, че между СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, в качеството на Възложител, и „Ренхад“ ООД, в качеството на Изпълнител, е сключен Договор № 23 /02.01.2019г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура и/или друга апаратура и оборудване при заявка от Възложителя. Договорът е сключен за срок от 36 месеца, като съгласно чл.2 от същия влиза в сила на 02.01.2019г. и има действие до 02.01.2022г. Към настоящия момент договорът е прекратил своето действие и между страните не съществуват договорни отношения. В чл.5, ал.1 на договора е уговорено, че за предоставянето на услугите Възложителят следва да плати на Изпълнителя обща цена за целия срок на договора в размер на 32 500 лева без ДДС или 39 000 лева с ДДС. В чл.5, ал.7 е уговорено, че възнаграждението ще се плаща ежемесечно - т.е. по 1083,23 с ДДС месечно абонаментно възнаграждение. По отношение на исковата претенция с основание чл.92, ал.1 от ЗЗД се сочи, че съгласно чл.8, ал.2 от договора при забавяне на плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1% /нула цяло и едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 3 /три на сто/ от тази сума. С исковата молба е предявена неустойка за забавено плащане в размер на 3 /три на сто/ от сумата по всяка просрочена главница по фактурите, издадени през 2021г. Ответника не оспорва, че действително всяка от фактурите е заплатена след датата на падежа, на датите, посочени от ищеца. Предвид горното намира за основателна претенцията по чл.92, ал.1 от ЗЗД за заплащане на договорна неустойка за забава на плащането.

По отношение на исковата претенция с основание чл.86, ал.1 от ЗЗД се поддържа, че искът е нередовен, като от изложеното в исковата молба и в нейният петитум не става ясно дали ищецът претендира да му бъде заплатена „законна лихва за забавено изпълнение на 12 броя фактури“ по Договора за възлагане на обществена поръчка или претендира обезщетение за действително причинените му вреди, чийто размер е над размера на неустойката. Поддържа се, че в първият случай, по правилата на чл.92 от ЗЗД и чл.86, ап.1 от ЗЗД е недопустимо кумулирането на неустойка за забава за неизпълнение на парично 3 задължение с обезщетение по чл.86,ал.1 от ЗЗД в размер на законната лихва за същото неизпълнение. Отделното присъждане на обезщетение за едни и същи вреди от закъсняло плащане за един и същ период - един път в неподлежащия на доказване размер по чл. 86, ал.