Решение № 37 от 15.05.2023, Районен съд - Крумовград

РЕШЕНИЕ

№ 37 гр. К., 15.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – К. в публично заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Марин М. Чорбаджийски при участието на секретаря Цветка Вл. Петрова като разгледа докладваното от Марин М. Чорбаджийски Гражданско дело № 20235130100039 по описа за 2023 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 258 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД. Решението по делото е неприсъствено съгласно чл. 238 от ГПК и чл. 239 от ГПК.

В исковата молба молителят Е.Т. представлявано от управителя А. И. К. сочи, че по силата на Договор за предоставяне на автогарови услуги от 29.09.2021г. Х.Б. гр.П., с **** представлявано от изп.директор инж. В. Г. Д. им предоставя сектор №3 от автогара Р., находяща се в гр.П., бул.”М.” №1, за ползване съгласно предназначението му- извършване на обществен превоз на пътници с право на престой на МПС на сектор от автогарата не повече от 15 минути преди часа на тръгване й не повече от 2 минути след него, в съответствие с утвърдените маршрутни разписани по автобусна линия гр.П.- гр.К..

Сочи,че съгласно разпоредбата на т.2 от Договора, Х.Б. - гр.П. се задължил да извършва предварителна й текуща продажба на билети за извършваните от превозвача курсове и да изготвя сведение Обр. ФОЦ-8 в два екземпляра, като единият задължително предоставял на превозвача, а последният се задължава да заплаща комисионна на Х.Б.- гр.П. в размер на 5% от общата стойност на продадените билети през съответния календарен месец. За ползването на сектор №3 от автогара Р., Е.Т. представляваното от А. К. се е задължило да заплаща на Х.Б.- Гр.П. възнаграждение за всеки отделен курс в размер на 4.00 лева без ДДС за автобус до 20 места и в размер на 8.00 лева без ДДС за автобус с над 20 места, видно от т.З от цитирания по-горе договор. Така определеното възнаграждение е платимо авансово в срок до 25-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася, като размерът му се определя въз основа на броя и вида на курсовете, които превозвачът трябва да изпълни в съответствие с утвърденото/ите маршрутно/и разписание/я, като за целта и в изпълнение на т.4.1 от договора Х.Б.- гр.П. издава фактура до 15-то число на 1 месеца, през който следва да се извърши плащането.

Видно от т.4.2 от договора, Х.Б.- гр.П. издавал до 10-то число на текущия месец данъчна фактура за своите вземания към представляваното от К. дружество по т.2 и т.10 от договора, формирани през предходния месец, като в тази фактура, ако е налично, се включва и вземането по т.З от договора за курсовете, изпълнени през предходния месец в повече от фактурираните съгласно т.4.1 от договора.

Сочи, че за поетите от Е.Т задължения по договора от Х.Б.- гр.П. били издадени следните данъчни фактури:

-фактура №**********/31.12.2021 год. на стойност 265.25 лева с ДДС, -фактура №6100000627/31.01.2022 год. на стойност 272.90 лева с ДДС;

-фактура №6100000699/28.02.2022 год. на стойност 204.05 лева с ДДС;

-фактура №6100000768/31.03.2022 год. на стойност 361.00 лева с ДДС и -фактура №**********/30.04.2022 год. на стойност 332.05 лева с ДДС, или на обща стойност 1 435.25 лева с ДДС.

Също така сочи, че по силата на т.4.3 от договора и въз основа на издадените за всеки предходен месец обр.ФОЦ-8, Е.Т. издавал до 10-то число на текущия месец данъчна фактура за своето вземане към Х.Б.- гр.П. от продадените билети през предходния месец. В изпълнение на това поето задължение били издадени следните данъчни фактури: фактура№0000013107/05.01.2022

2021 год. в общ размер на 1 657.00 лева с ДДС; год. за продажба на билети за м.декември фактура№0000013129/07.02.2022год.за продажба год. в общ размер на 1 234.00 лева с ДДС; на билети за м.януари 2022 фактура №0000013145/07.03.2022год. за продажба на билети за м.февруари 2022 год. в общ размер на 1 201.00 лева с ДДС; фактура №0000013160/06.04.2022 год. за продажба на билети за м.март 2022 год. в общ размер на 1 460.00 лева с ДДС, и фактура №0000013187/04.05.2022 год. за продажба на билети за м.април 2022 год. в общ размер на 1 841.00 лева с ДДС, или в общ размер на 7 393.00 лева с ДДС, надлежно получени от Х.Б.- гр.П. и осчетоводени от двете дружества.

Сочи, че точка 4.4 от горецитирания договор предвижда, че насрещните вземания на страните по т.4.1, 4.2 и 4.3 се погасяват чрез прихващане до размера на по малкото от тях, а страната, която дължи остатък, е длъжна да го заплати на другата страна в брой или по банков път в десетдневен срок от издаването на данъчната фактура.

С други думи дължимите суми по издадените от двете дружества фактури се прихващали по следния начин:

-от фактура №0000013107/05.01.2022 год. за продажба на билети за м.декември год. в общ размер на 1 657.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., се приспада задължението по фактура №**********/31.12.2021 год. на стойност 265.25 лева с ДДС, изд. от Х.Б. гр.П., и остава 2 неизплатено задължение в размер на 1 391.75 лева с ДДС:

-от фактура №0000013129/07.02.2022 год. за продажба на билети за м.януари год. в общ размер на 1 234.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., се приспадало задължението по фактура №6100000627/31.01.2022 год. на стойност 272.90 лева с ДДС, изд. от Х.Б. гр.П., и оставало неизплатено задължение в размер на 961.10 лева с ДДС;

-от фактура №0000013145/07.03.2022 год. за продажба на билети за м.февруари 2022 год. в общ размер на 1 201.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т. се приспада задължението по фактура №6100000699/28.02.2022 год. на стойност 204.05 лева с ДДС, изд. от Х.Б. гр.П., и остава неизплатено задължение в размер на 996.95 лева с ДДС;

-от фактура №0000013160/06.04.2022 год. за Продажба на билети за м.март 2022 год. в общ размер на 1 460.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., се приспада задължението по фактура №6100000768/31.03.2022 год. на стойност 361.00 лева с ДДС, изд. от Х.Б. гр.П., и остава неизплатено задължение в размер на 1100.00 лева с ДДС;

-от фактура №0000013187/04.05.2022 год. за продажба на билети за м.април 2022 год. в общ размер на 1 841.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., се приспадало задължението по фактура №**********/30.04.2022 год. на стойност 332.05 лева с ДДС, изд. от Х.Б. гр.П., и оставало неизплатено задължение в размер на 1 508.95 лева с ДДС.

Молителят сочи в молбата,че след извършеното прихващане на дължимите от Е.Т. на Х.Б. гр.П. суми по издадените от последния 5 бр. данъчни фактури, е останало неизплатено задължение на -Хеброс бус" АД- гр.П. към Е.Т. в общ размер на 5 958.75 лева с ДДС.

Сочи се в молбата, че въпреки многократните разговори за Доброволно изпълнение на поетото от Х.Б.- гр.П. задължение по горецитираните фактури, до настоящия момент ответното дружество не е заплатило на Е.Т. претендираните от тях суми.

Освен това, твърди в молбата, че Х.Б.- Гр. П., на основание чл.86 от ЗЗД дължи на представляваното от него дружество и обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение за времето от 16.01.2022 год. до 26.01.2023год., както следва: по фактура №0000013107/05.01.2022 год. за продажба на билети за м.декември 2021 год. в общ размер на 1 657.00 лева с ДДС, от които след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1 391.75 лева, дължимото обезщетение е в размер на 146.80 лева за времето от 16.01.2022 год. до 26.01.2023 год.; по фактура №0000013129/07.02.2022 год. за продажба на билети за м.януари 2022 год. в общ размер на 1 234.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 961.10 лева, дължимото обезщетение е в размер на 92.56 лева за времето от 18.02.2022 год. до 26.01.2023год. по фактура №0000013145/07.03.2022 год. за продажба на билети за м.февруари 2022 год. в общ размер на 1 201.00 Лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 996.95 лева, дължимото обезщетение е в размер на 88.26 лева за времето от 18.03.2022 год. до 26.01.2023 год.; по фактура №0000013160/06.04.2022 год. за продажба На билети за м.март 2022 год. в общ размер на 1 460.00 лева с ДДС, по която след 3 извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1100.00 лева, дължимото обезщетение е в размер на 88.22 лева за времето от 17.04.2022 год. до 26.01.2023 год., и по фактура №0000013187/04.05.2022 год. за продажба на билети за м.април 2022 год. в общ размер на 1 841.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1 508.95 лева, дължимото обезщетение е в размер на 109.28 лева за времето от 15.05.2022 год. до 26.01.2023 год., или в общ размер на 525.12 лева.

Нееднократно Е.Т. са предприемали опити и действия в посока доброволно изпълнение на задължението на Х.Б.- гр.П., които са останали без резултат, както и неофициално са били уведомявани, че дружеството не разполага с парични средства.

Твърди, че това наложило да подадат до РС-К. молба с правно осн.390 от ГПК, по повод на която бе образувано ч.гр.дело №26/2023 год. и с определение №24/02.02.2023 год. по същото дело било допуснато исканото от тях обезпечение на бъдещи искове, чрез налагане на запор на следната банкова сметка на длъжника Х.Б.- гр.П. в «Първа инвестиционна банка“ АД: BG13FINV91501016535739, както и на банковите сметки на длъжника в «ЦКБ» АД-София; «ОББ» АД-София; «Банка ДСК» АД; «Уникредит Булбанк» АД до размера на 6 483.87 лева. Със същото определение им било указано в едномесечен срок, считано от 02.02.2023 год., да предявят бъдещите искове и да представят доказателства за това.

В СИС при PC-П. по повод на депозирана молба с приложена обезпечителна заповед, издадена от PC-К. по ч.гр.дело №26/2023 год., било образувано изп.дело №20235330407014, по което били наложени допуснатите обезпечения чрез налагане на запор на банковите сметки на ответното дружество.

Молят съда да постанови съдебно решение, с което да осъди ответника Х.Б.- гр.П., район Ю., бул.”М.” №2Б, автогара Р., ет.2, с ЕИК 204719212, представлявано от изп.директор инж.ВЕСЕЛИР Г. Д., да заплати на Е.Т. представлявано о: управителя А. И. К. от гр.К.К.Б.П. с ЕГН **********, сумата в размер на 5 958.75 лева с ДДС - главница, представляващи неизпълнено задължение за заплащане на останалите след извършеното прихващане дължими суми по горецитираните фактури, както следва: от фактура №0000013107/05.01.2022 год. за продажба на билети за м.декември 2021 год. в общ размер на 1 657.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., по която е приспаднато задължението по фактура №**********/31.12.2021 год. на стойност 265.25 лева с ДДС, изд. от Х.Б.- гр.П., и е останало неизплатено задължение в размер на 1 391.75 лева с ДДС; от фактура №0000013129/07.02.2022 год. за продажба на билети за м.януари 2022 год. в общ размер на 1 234.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., по която е приспаднато задължението по фактура №6100000627/31.01.2022 год. на стойност 272.90 лева с ДДС, изд. от Х.Б. АД- гр.П., и е останало неизплатено задължение в размер на 961.10 лева с ДДС; от фактура №0000013145/07.03.2022 год. за продажба на билети за м.февруари 2022 год. в общ размер на 1 201.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т. ЕООД- ip.К., по която е приспаднато задължението по фактура №6100000699/28.02.2022 год. на стойност 204.05 лева с ДДС, изд. от Х.Б.- гр.П., и е останало неизплатено задължение в размер на 996.95 лева с ДДС; от фактура №0000013160/06.04.2022 год. за продажба на билети за м.март 2022 год. в общ размер на 1 460.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т.,по която е приспаднато задължението по фактура

4

№6100000768/31.03.2022 год. на стойност 361.00 лева с ДДС, изд. от Х.Б.- гр.П., и е останало неизплатено задължение в размер на 1 100.00 лева с ДДС; от фактура №0000013187/04.05.2022 год. за продажба на билети за м.април 2022 год. в общ размер на 1 841.00 лева с ДДС, изд. от Е.Т., по която е приспаднато задължението по фактура №**********/30.04.2022 год. на стойност 332.05 лева с ДДС, изд. от Х.Б.- гр.П., и е останало неизплатено задължение в размер на 1 508.95 лева с ДДС, и сумата в размер на 525.12 лева - лихва за забавено изпълнение на парично задължение в размер на 5 958.75 лева с ДДС за периода от 16.01.2022 год. до 26.01.2023 год., както следва- по фактура №0000013107/05.01.2022 год. за продажба на билети за м.декември 2021 год. в общ размер на 1 657.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1 391.75 лева, дължимото обезщетение е в размер на146.80 лева за времето от 16.01.2022год. до 26.01.2023 год.; по фактура №0000013129/07.02.2022 год. за продажба на билети за м.януари 2022 год. в общ размер на 1 234.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 961.10 лева, дължимото обезщетение е в размер на 92.56 лева за времето от 18.02.2022 год. до 26.01.2023 год.; по фактура №0000013145/07.03.2022 год. за продажба на билети за м.февруари 2022 год. в общ размер на 1 201.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 996.95 лева, дължимото обезщетение е в размер на 88.26 лева за времето от 18.03.2022 год. до 26.01.2023 год.; по фактура №0000013160/06.04.2022 год. за продажба на билети за м.март 2022 год. в общ размер на 1 460.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1 100.00 лева, дължимото обезщетение е в размер на 88.22 лева за времето от 17.04.2022 год. до 26.01.2023 год., и по фактура №0000013187/04.05.2022 год. за продажба на билети за м.април 2022 год. в общ размер на 1 841.00 лева с ДДС, по която след извършеното прихващане има остатък за плащане в размер на 1 508.95 лева, дължимото обезщетение е в размер на 109.28 лева за времето от 15.05.2022 год. до 26.01.2023 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата, както и да ни заплати направените по делото разноски и разноските, направени по ч.гр.дело №26/2023 год. по описа на РС - К., както и тези по изп.дело №20235330407014 по описа на ДСИ при РС - П..