Решение № 719 от 17.07.2025, Районен съд - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 719 гр. Перник, 17.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, VI ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети юли през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Диана Мл. Матеева при участието на секретаря Илиана Кр. Иванова като разгледа докладваното от Диана Мл. Матеева Гражданско дело № 20251720101706 по описа за 2025 година

., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявения иск е с правно основание чл. 79 ЗЗД – при наличие предпоставките на чл.238 ал.1 ГПК – НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ :

Предявен е осъдителен иск от

„БОДАМЕТ” ЕООД, с ЕИК: ......, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „***** представлявано от управителя Б. Д. Т., чрез адвокат С. Б. – САК Съдебен адрес: гр. София, бул. "***** *****.com, тел. *****

Против:

"*****" ЕООД с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление: с. Черна гора, община Перник, ул. „*****" №3 представлявано от управителя П. Н. П.

С Цена на иска: 17 860,64 лв., от които: главница - 16 119,64 лв. мораторна лихва - 1741 лв. като се иска от съда да постанови решение, с което

ДА ОСЪДИ "*****" ЕООД с ЕИК ***** да заплати на „БОДАМЕТ" ЕООД, с ЕИК: ...... сумата от 17 860,64 лв., лв., формирана по следния начин:

Главница: 16 119,64 лв. - представляваща неизплатена сума по следните издадени от ищеца данъчни фактури, а именно:

1

- 5896,32лв. с ДДС неизплатена сума по фактура № 0000033802/23.08.2024г.;

- 4816,32лв. с ДДС неизплатена сума по фактура № 0000033965/12.09.2024г.;

- 2529,76лв. с ДДС неизплатена сума по фактура № **********/19.09.2024г.;

- 523,44лв. с ДДС неизплатена сума по фактура № 0000034035/20.09.2024г.;

- 2353,80лв. с ДДС неизплатена сума по фактура № 0000034208/10.10.2024г.

Мораторна лихва: 1 741 лв., представляваща лихва за забава в плащане на задължението по процесните фактури с общ лихвен период от 16.08.2024 г. до завеждане на делото и по пера както следва:

- 508.99 лв. лихва за забава в плащанията по фактура № 0000033712/15.08.2024г. на стойност 3 802 лв., с лихвен период от 16.08.2024 до датата на подаване на ИМ - 491.13 лв. лихва за забава в плащанията по фактура № 0000033802/23.08.2024г. на стойност 5 896.32 лв., с лихвен период от 24.8.2024 г. до подаване на ИМ.

- 364.70 лв лихва за забава в плащанията по фактура № 0000033965/12.09.2024г. стойност 4 816.32 лв., с лихвен период от 13.09.2024 г. до подаване на ИМ:

- 184.85 лв лихва за забава в плащанията по фактура № **********/19.09.2024г. с лихвен период от 20.09.2024 до подаване на ИМ:

- 38.05 лв. лихва за забава в плащанията по фактура № 0000034035/20.09.2024г. с лихвен период от 21.09.2024 г. до подаване на ИМ.

– 153.28 лв. лихва за забава в плащанията по фактура №0000034208/10.10.2024 г. на стойност 2 353.80 лв., с лихвен период от 11.10.2024г. до подаване на ИМ.

Претендират заплащане на законната лихва върху главницата за периода от завеждане на ИМ 02.05.2025г. до окончателното изплащане на сумите, както и да им бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски за обезпечаване на иска както и разноските по настоящото дело.

Допусната е по делото съдебно-счетоводна експертиза като назначеното вещо лице на база материалите по делото и след извършване на необходимите проверки в счетоводствата на страните, да изпълни следната задача: 1. Да провери дали процесните фактури са осчетоводени в счетоводствата на страните, както и дали ответникът е ползвал данъчен кредит по същите; 2. Да се посочи неизплатените суми по процесните фактури и лихвата за забава за исковия период.

Писмени доказателства, представени с исковата молба :

1. Справка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за актуално състояние на страните 2 2 бр.;

2. фактура № 0000033712/15.08.2024г., фактура № 0000033802/23.08.2024г., фактура № 0000033965/12.09.2024г., фактура № **********/19.09.2024г., фактура № 0000034035/20.09.2024г., фактура № 0000034208/10.10.2024г.

3. стокови разписки с номера

№ 0000069611/02.08.2024г.,

№0000069669/06.08.2024г., ведно

№0000069816/14.08.2024г. и документ за работен участък от

02.08.2024г.

№0000069832/14.08.2024г. ведно

№0000069700/07.08.2024г. и документ за работен участък от

13.08.2024г.

№0000069881/16.08.2024г.,

№ 0000070267/12.09.2024г. ведно документ за работен участък от 11.09.2024г., № 0000070357/18.09.2024г.

№**********/20.09.2024г. и ведно документ за работен участък от

17.09.2024г.,

№0000070407/20.09.2024г..

№ 0000070714/09.10.2024г. ведно с документ за работен участък от 07.10.2024г. фактура № 0000033712/15.08.2024г., ведно с извлечение от банкова сметка като доказателство за плащане.

5. Определение по ч.гр.д. №15545 от 2025г. по описа на Софийски районен съд, 178с-в, ведно с копие от обезпечителна заповед

6. Молба за образуване на изп. дело при ЧСИ ****

В срока по чл.131 ГПК не е постъпил отговор от ответната страна – съобщението е получено на 27.05.2025г. връчено е чрез кмета на с.Черна гора на лицето **** Факти и твърдения по исковата молба :

В резултат на постигната договореност ищецът е изработил със свои материали арматурна заготовка и е доставил на ответника заваръчна мрежа и други вещи.

Постигнатата между страните договореност е обективирана в процесните фактури.

„Бодамет" ЕООД изпълни точно своите ангажименти.

3

Договорените изделия и стоки арматурна заготовка, арматурна тел, линеен фиксатор, заварени мрежа и строителни гвоздеи са предадени от „Бодамет" ЕООД и приети без забележки от страна на "*****" ЕООД.

При предаване страните подписват следните стокови разписки, а именно: изброените погоре като писмени доказателства Във съответната всяка от процесните стока/услуга, фактури, в графа Наименование на стока услуга е налице фактура която съдържа нейното количество, ед.цена и стойност. Банковата сметка на ищеца, по която да се заплати фактурираната стойност е била посочена, но *****" ЕООД не изпълнени задълженията за плащане на договореното , което възлиза:

Общият размер -на 16 119,64 на задължението на "*****" ЕООД към „Бодамет ЕООД лева, от които:

5896,32лв. с ДДС задължение по фактура 0000033802/23.08.2024г..

4816,32лв. с ДДС задължение по фактура № 0000033965/12.09.2024г..

2529,76лв. с ДДС задължение по фактура № **********/19.09.2024г., 523,44лв. с ДДС задължение по 0000034035/20.09.2024г.

2353.80лв. c ДДС задължение по 0000034208/10.10.2024г.

Съгласно чл. 293 от ТЗ за действителността писмена или друга на търговската сделка е необходима надлежно издадените форма данъчни само в случаите, предвидени в закон.