Протокол № 2127 от 13.11.2024, Районен съд - Пазарджик

ПРОТОКОЛ

№ 2127 гр. Пазарджик, 08.11.2024 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XVII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осми ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ани Харизанова при участието на секретаря Десислава Буюклиева

Сложи за разглеждане докладваното от Ани Харизанова Гражданско дело № 20245220101240 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

За ищцовото дружество „Йеттел България“ ЕАД - редовно призовано чрез процесуалния си представител, се представлява от адв. З. Ц. от САК надлежно упълномощен с ИМ.

От пълномощника на дружеството адв. з Ц. е постъпила молбастановище с вх. № 27654/07.11.2024 г., с която моли, в случай че не са налице процесуални пречки да се даде ход на делото. Сочи, че поддържам исковата молба и приложените към нея доказателства. Няма възражения по изготвения проект за доклад по делото. Излага становище по същество, като в случай на приключване на делото претендира разноски съгласно Списък по чл. 80 от ГПК. Моли, с оглед становището на ответника, както и в случай, че същият направи възражения, които не са преклудирани, да му бъде дадена възможност да се запознае с тях, и съответно да ангажира и други доказателства. Моли, с оглед становището на ответника и по преценка на съда, че за изясняване на фактите по делото, които са от значение за решаването на правния спор, е необходимо назначаване на съдебносчетоводна експертиза, съдът да допусне такава, като в тази връзка са формулирани и въпроси. Прилагам и моли да бъдат приети като доказателства по делото, които да бъдат включени в доказателствения материал по делото Последна покана за доброволно плащане от 05.02.2022 г. до Б. В. З. и Информация от „Български пощи“ ЕАД. Моли съдът да разпореди препис от протокола от проведеното на 08.11.2024 г. съдебно заседание да бъде изпратен на посочения съдебен адрес на ищеца или сканирано копие от него да бъде 1 изпратено на следния електронен адрес: [email protected].

Ответникът Б. В. З. - редовно призован чрез процесуалния си представител, не се явява. Същият се представлява от адв. В. Т. от АКПазарджик – назначена в качеството на особен представител по делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

На основание чл. 143, ал. 1 от ГПК пристъпва към изясняване фактическата страна на спора.

АДВ. Т.: Оспорвам исковата молба. Поддържам подадения писмен отговор. Да се приемат приложените към молбата на ищеца писмени доказателства.

СЪДЪТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 146 ОТ ГПК ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Подадена е искова молба, в която се твърди, че между Б. В. З. и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД) са сключени следните договори:

Договор за мобилни услуги № 625347678 от 22.10.2021г., Договор за мобилни услуги № 625347716 от 22.10.2021 г., Договор за мобилни услуги № 625348293 от 22.10.2021 г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 625347798 от 22.10.2021 г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 625347770 от 22.10.2021 г.

Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от Б. В. З. мобилни номера и устройства на лизинг се прилагат следните условия: за мобилен номер ** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 625347678 от 22.10.2021 г. за мобилен номер ** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 625347716 от 22.10.2021 г. за мобилен номер ** - условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 625348293 от 22.10.2021 г. за комплект от 5 бр. аксесоари - условията, договорени в Договор за лизинг за базови аксесоари № 625347798 от 22.10.2021 г. за комплект от 5 бр. аксесоари - условията, договорени в Договор за лизинг за базови аксесоари № 625347770 от 22.10.2021 г.

2

Ответникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 4 бр. фактури, издадени в периода м. ноември 2021 г. - м. март 2022 г., а именно фактура № 7327557595/05.11.2021г., фактура № 7328843271/05.12.2021 г., фактура № 7330022184/05.01.2022г., фактура № 7332728552/05.03.2022г. Във всяка от фактурите са начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между него и клиента, както следва:

По Договор за мобилни услуги № 625347678 от 22.10.2021г., с който се предоставя мобилен номер **, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 508.20 лв., от които:

150.42 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси, ползвани услуги и допълнителни такси.; неустойка в размер на 357.78 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя.

Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер ** са уредени от страните в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 625347678 от 22.10.2021г.

Съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и:

1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

Твърди се, че размерът на неустойката за номер ** е в размер на 357.78 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 34.99 лв. всяка), а именно 104.97 лв., ведно с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен 3 план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 15.11 лв. и с добавена разликата в размер на 237.70 лв. между стандартната цена на мобилно устройство ALCATEL IS 2021 32GB Dual Grey без отстъпка съгласно актуалната към 22.10.2021 г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена при сключването на договора, заплатена в брой, съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

По Договор за мобилни услуги № 625347716 от 22.10.2021 г., с който се предоставя мобилен номер **, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 190.48 лв., от които:

50.15 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси, ползвани услуги и допълнителни такси.; неустойка в размер на 140.33 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя.

Твърди се, че размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер ** са уредени от страните в т. 9 от Договор за мобилни услуги № 625347716 от 22.10.2021 г.

Съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и:

1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

Твърди се, че размерът на неустойката за номер ** е в размер на 140.33 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 15.83 лв. всяка), а именно 47.49 лв., ведно с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен 4 план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 13.17 лв. и с добавена разликата в размер на 79.67 лв. между стандартната цена на мобилно устройство MOTOROLA Moto E6i 32GB Dual Grey без отстъпка съгласно актуалната към 22.10.2021 г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена при сключването на договора, заплатена в брой, съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

По Договор за мобилни услуги № 625348293 от 22.10.2021 г., с който се предоставя мобилен номер **, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 861.26 лв., от които:

52.26 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси, ползвани услуги и допълнителни такси. неустойка в размер на 809.00 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя.

Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер ** са уредени от страните в т. 9 от Договор за мобилни услуги № 625348293 от 22.10.2021 г.

Твърди се, че съгласно посочените клаузи, които имат идентично съдържание, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) в случаите, в които потребителят не върне оборудването с прекратяване на отношенията по настоящия договор или в които оборудването е повредено, съответно не е в търговски вид и/или вече не може да бъде използвано по предназначение към момента на прекратяване на настоящия договор или към който и да е друг момент, в следствие на причини, които не са вина на оператора, то потребителят дължи неустойка в размер на.

96 лв. с ДДС при предоставен за ползване модел оборудване Huawei В311-221 или Huawei В311-220; или 749 лв. с ДДС при предоставен за ползване 5G 5 рутер ZTE СРЕ 1011 МС801А за вътрешен монтаж; или 999 лв. с ДДС при предоставен за ползване 5G комплект за външен монтаж ZTE CPE ODU МС7010 и IDU MF269.

В съответствие с уговореното между страните, размерът на неустойката за номер ** е 809.00 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 16.66 лв. всяка), а именно 49.98 лв., ведно с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 9.02 лв. и с добавена сума в размер на 750.00 лв., изрично предвидена в приложимата неустоечна клауза в случаите, в които при прекратяване на договора рутерът за безжичен интернет не е върнат.

По Договор за лизинг за базови аксесоари № 625347798 от 22.10.2021г., с който е предоставено ползването на комплект от 5 бр. аксесоари, са начислени и се претендират задължения в общ размер на 90.85 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски в общ размер на 11.85 лв. с вкл.

ДДС (три лизингови вноски, всяка в размер от 3.95 лв. с вкл. ДДС) и предсрочно изискуеми лизингови вноски в общ размер на 79.00 лв. с вкл.

ДДС, равняващ се на двадесет неначислени лизингови вноски, всяка от които в размер на 3.95 лв. с вкл. ДДС.