Решение № 140 от 07.03.2022, Районен съд - Горна Оряховица

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 140 гр. Горна Оряховица, 07.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, VI СЪСТАВ, в публично заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Красимира Ив. Н.-Петрова при участието на секретаря Милена Гр. Димитрова като разгледа докладваното от Красимира Ив. Н.-Петрова Гражданско дело № 20214120101303 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе предвид следното :

Искове за установяване съществуване на вземания с правно основание чл.415,ал.1 във вр. чл.422,ал.1 от ГПК във вр. чл.79,ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление : гр. Варна, ***, Варна Тауърс Г, представлявано от ПЛ. СТ., Я.Д. и Г.К., чрез процесуален представител – юрисконсулт В.М., твърди в исковата си молба, че ответникът ЕТ «Валентина Христова» е клиент на „Енерго-Про Продажби” АД, с кл. № 1500000686, във връзка с продажба на ел.енергия за обект на потребление, заведен с абонатен номер ***, на адрес: град В.Т. ул.... Сочи, че тези облигационни отношения се регламентират от Общи условия за продажба на електрическа енергия на ,,Енерго-Про Продажби” АД, които са приети на основание чл. 98а от ЗЕ и са одобрени от ДКЕВР към момента. Заявява, че съгласно чл.17,т.2 от ОУ на договорите за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби” АД /ОУПЕЕ/, приложими към настоящия момент, ,,потребителят се задължава да заплаща стойността на използваната в имота електрическа енергия в сроковете и по начина, определено в тези Общи условия”, като сроковете са регламентирани в чл.26,ал.6 от ОУДПЕЕ, като потребителят изпада в забава след настъпване на падежа на съответната фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за заплащане на дължимите суми. Посочва, че на основание чл.410 от ГПК във вр. чл.107 от ЗЕ, на 31.03.2021г. в ГОРС е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу ЕТ «Валентина Христова» и е образувано е ч. гр. дело № 1

863/2021г. Твърди, че към момента на подаване на заявлението потребителят има неизплатени задължения в общ размер на 223,92 лв. за горепосочения обект на потребление, находящ се в град Велико Търново, ***, с абонатен номер

***. Твърди, че в общата сума са включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 215,69 лв., представляваща главница за консумирана ел.енергия от ответника по следните фактури: 1) ФП***/13.01.2015 г., с падеж 10.02.2015 г., за сумата 0,29 лв., дължима за периода от 06.12.2014 до 05.01.2015 г., 2) 1 ФП***/12.09.2015 г., с падеж 12.10.2015 г., за сумата 0,29 лв., дължима за периода от 05.08.2015 до 03.09.2015 г., 3) ФП***/14.10.2015 г., с падеж 10.11.2015 г., за сумата 0,29 лв., дължима за периода от 04.09.2015 до 03.10.2015 г., 4) ФП***/13.04.2016 г., с падеж 10.05.2016 г., за сумата 0,14 лв., дължима за периода от 03.03.2016 до 02.04.2016 г., 5) ФП***/16.05.2016 г., с падеж 10.06.2016 г., за сумата 0,28 лв., дължима за периода от 03.04.2016 до 03.05.2016 г., 6) ФП***/19.09.2016 г., с падеж 10.10.2016 г., за сумата 0,23 лв., дължима за периода от 04.08.2016 до 03.09.2016 г., 7) ФП**********/19.10.2016 г., с падеж 10.11.2016 г., за сумата 0,37 лв., дължима за периода от 04.09.2016 до 03.10.2016 г., 8) ФП***/20.02.2017 г., с падеж 10.03.2017 г., за сумата 0,23 лв., дължима за периода от 04.01.2017 до 02.02.2017 г., 9) ФП***/20.03.2017 г., с падеж 10.04.2017 г., за сумата 0,14 лв., дължима за периода от 03.02.2017 до 02.03.2017 г., 10) ФП***/19.05.2017 г., с падеж 12.06.2017 г., за сумата 1,16 лв., дължима за периода от 03.04.2017 до 02.05.2017 г., 11) ФП**********/19.10.2017 г., с падеж 10.11.2017 г., за сумата 0,47 лв., дължима за периода от 03.09.2017 до 02.10.2017 г., 12) ФП***/20.11.2017 г., с падеж 11.12.2017 г., за сумата 0,47 лв., дължима за периода от 03.10.2017 до 02.11.2017 г., 13) ФП***/21.05.2018 г., с падеж 11.06.2018 г., за сумата 0,23 лв., дължима за периода от 03.04.2018 до 02.05.2018 г., 14) ФП***/19.10.2018 г., с падеж 12.11.2018 г., за сумата 0,24 лв., дължима за периода от 03.09.2018 до 02.10.2018 г., 15) ФП***/20.06.2019 г., с падеж 10.07.2019 г., за сумата 0,24 лв., дължима за периода от 03.05.2019 до 02.06.2019 г., 16) ФП**********/20.08.2019 г., с падеж 10.09.2019 г., за сумата 0,25 лв., дължима за периода от 03.07.2019 до 02.08.2019 г., 17) ФП***/20.11.2019 г., с падеж 10.12.2019 г., за сумата 0,31 лв., дължима за периода от 03.10.2019 до 02.11.2019 г., 18) ФП***/19.12.2019 г., с падеж 10.01.2020 г., за сумата 0,82 лв., дължима за периода от 03.11.2019 до 03.12.2019 г., 19) ФП***/20.01.2020 г., с падеж 10.02.2020 г., за сумата 0,62 лв., 2 дължима за периода от 04.12.2019 до 03.01.2020 г., 20) ФП***/19.06.2020 г., с падеж 10.07.2020 г., за сумата 0,16 лв., дължима за периода от 03.05.2020 до 02.06.2020 г., 21) ФП***/20.07.2020 г., с падеж 10.08.2020 г., за сумата 1,92 лв., дължима за периода от 03.06.2020 до 02.07.2020 г., 22) ФП***/19.08.2020 г., с падеж 10.09.2020 г., за сумата 29,78 лв., дължима за периода от 03.07.2020 до 02.08.2020 г., 23) ФП***/21.09.2020 г., с падеж 12.10.2020 г., за сумата 29,78 лв., дължима за периода от 03.08.2020 до 02.09.2020 г., 24) ФП***/08.10.2020 г., с падеж 27.10.2020 г., за сумата 26,90 лв., дължима за периода от 03.09.2020 до 30.09.2020 г., 25) 2

ФП***/20.10.2020 г., с падеж 30.10.2020 г., за сумата 1,92 лв., дължима за периода от 01.10.2020 до 02.10.2020 г., 26) ФП03011410760/19.11.2020 г., с падеж 30.11.2020 г., за сумата 29,78 лв., дължима за периода от 03.10.2020 до 02.11.2020 г., 27) ФП***/21.12.2020 г., с падеж 04.01.2021 г., за сумата 2978 лв., дължима за периода от 03.11.2020 до 03.12.2020 г., 27) ФП***/20.01.2021 г., с падеж 01.02.2021 г., за сумата 29,78 лв., дължима за периода от 04.12.2020 до 03.01.2021 г., и 28) ФП***/18.02.2021 г., с падеж 01.03.2021 г., за сумата 28,82 лв., дължима за периода от 04.01.2021 до 02.02.2021 г., както и е включена мораторна лихва върху главницата в общ размер на 8,23 лв., считано от падежа на всяка една фактура до 18.03.2021г., посочени подробно в извлечение от сметка на ответника към същата дата. Заявява, че длъжникът е направил възражение в срока по чл.414 ГПК, в резултат на което и в срока по чл.415 ГПК предявява настоящия иск. Твърди, че след настъпване на изискуемостта на задължението до настоящия момент стойността на фактурата не е заплатена.

Моли съда да установи със силата на присъдено нещо, че ответникът ЕТ «Валентина Христова» му дължи заплащане на сумата от 223,92 лв. за обект на потребление, заведен с абонатен номер ***, кл. № 1500000686, на адрес: град В.Т. ул..., включваща сумата 215,69 лв. - главница за консумирана ел.енергия от ответника по горепосочените фактури, както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 8,23 лв., считано от падежа на всяка една фактура до 18.03.2021г., както и законна лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението, ведно с направените съдебни разноски по настоящото дело. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78,ал.8 от ГПК.

В съдебно заседание, ищецът, редовно призован, не се представлява. Депозира писмена молба, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт В. М., с която моли съда да разгледа делото в негово отсъствие. Поддържа исковата молба. Излага съображения. Моли съда да уважи предявените искове и да му присъди направените разноски съгласно представения списък по чл.80 от ГПК.

Ответникът ЕТ «Валентина Христова» с ЕИК 104043384, със седалище и адрес на управление : град Л.... ул..., представляван от В.Й.Х., депозира писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, чрез пълномощник – адвокат М.Н. от ВТАК. Ответникът оспорва изцяло предявените искове по основание и размер, като ги счита за неоснователни и недоказани. Оспорва изцяло наведените от ищеца твърдения, че ЕТ „Валентина Христова“ с ЕИК 104043384 е клиент на ищеца по повод продажба на ел енергия за обект в гр. В.Т. ул..., както и че ответната страна не е заплатила потребена енергия по издадени фактури за периода 13.01.2015г. до 18.02.2021г. в общ размер на 223.92 лв. Твърди, че ответникът не е клиент на ищцовото дружество досежно имот в гр. В.Т. ул.... Признава фактите, че ответната страна е била потребител на ел. енергия за период от 01.04.2002г. до 01.04.2003г. в имот, собственост на Р.Г., в качеството си на наемател. Твърди, че считано от 01.04.2003г. договорът за наем е прекратен поради изтичане на срока, за който е сключен, и е преустановено потребление на ел. енергия в обекта от страна на ЕТ. Посочва, че ЕТ е 3 преустановил и дейността си, считано от 30.05.2003г. Заявява, че ответната страна не е потребила ел. енергия за периода 13.01.2015г. до 18.02.2021г. в обект в гр. В.Т. ул... за да възникне задължение за заплащане. Твърди, че между двете страни не е сключен договор досежно продажба на ел. енергия в обект в гр. В.Т. ул..., а част от претендираното вземане е погасено по давност. Посочва, че ответникът не е бил и не е титуляр на вещното право на собственост по отношение на процесния обект на потребление за процесния период. Сочи, че с оглед константната съдебна практика, намерила израз в Решение № 205/28.02.2019г. по гр. д. № 439/2018г., III г.о. на ВКС, страна - купувач по продажбеното правоотношение, респ. длъжник на цената на потребената ел. енергия е собственикът или носителят на ограниченото вещно право на ползване върху електроснабдения имот, ако друго не е уговорено с крайния снабдител. Заявява, че подобно изключение в случая не се твърди, а и по делото не се доказва наличието на сключен индивидуален договор за доставка на ел. енергия между крайния снабдител и друго лице, вкл. ответника, различно от собственика на имота, за което да е налице дадено от последния съгласие в нотариално заверена форма /арг. чл.6,ал.2 от ОУ на ДПЕЕ/. Счита, че поради това през процесния период краен клиент на ел. енергия по смисъла на ЗЕ и длъжник на цената й е собственикът на имота.

Твърди, че седалището и адресът на управление на ЕТ никога не е бил на адрес в гр. В.Т. ул.... Твърди, че фактури не са връчвани на ответната страна и същата е уведомена за задълженията едва с получаване на препис от заповедта. Сочи, че от представените фактури за плащане не може да се обоснове извод, че същите са получени от ЕТ и че са за реално потребление. Счита, че от фактурите не се установява дали на ЕТ е известно, че дължи суми на оператора и така виновно е изпаднал в забава.

Твърди, че липсва основание за заплащане на претендираните суми, като от една страна не е сключен договор, а от друга, не е предоставена и ползвана ел. енергия в обект в гр. В.Т. ул..., от ответния ЕТ. Счита, че липсват доказателства от страна на ЕТ да е потребена ел. енергия. Посочва, че представените фактури изхождат от ищеца и ги оспорва изцяло. Счита за възможно да е имало потребление, но не и от ответника. Оспорва всички представени писмени доказателства. Счита същите за частни документи, съдържащи изгодни за ищеца факти и обстоятелства, които нямат обвързваща сила за съда и за ответника.

Предвид, че главният иск е неоснователен и недоказан, счита за такива и подлежащи на отрицателна санкция акцесорните претенции за присъждане на лихва, законна лихва и разноски. Заявява, че неоснователността на главния иск води до неоснователност и на акцесорната претенция за мораторна лихва, тъй като липсата на главен дълг по отношение на ответника изключва изпадането му в забава. Моли съда да отхвърли предявените искове.

Претендира разноски.

В съдебно заседание, ответникът, чрез процесуалния си представител – адв. М.Н. от ВТАК, поддържа писмения отговор. Излага съображения. Моли съда да отхвърли предявените искове и да му присъди направените по делото разноски.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията на чл.235,ал.2 от 4

ГПК, приема за установено от фактическа страна следното :

Видно от приетите по делото писмени доказателства /заверени преписи от извлечение от сметка към дата 18.03.2021г., справка за потреблението през последните 12/24/36 месеца към 25.06.2021г.; извлечение за фактури и плащания към 31.05.2021г., 29 броя фактури/, ищецът „Енерго-Про Продажби” АД гр. Варна е издал на получател ЕТ «Валентина Христова» с ЕИК 104043384, за клиентски № 1500000686, за абонатен номер ***, за обект, намиращ се в град В.Т. ул..., както следва : 1/ фактура № 0232450957/13.01.2015г., на стойност 0,29 лв.,за консумирана ел.енергия в периода от 06.12.2014г. до 05.01.2015г., със срок за плащане до 10.02.2015г.; 2/ фактура № 0238492304/12.09.2015г., на стойност 0,29 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 05.08.2015г. до 03.09.2015г., със срок за плащане до 12.09.2015г.; 3/ фактура № 0239316580/14.10.2015г., на стойност 0,29 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 04.09.2015г. до 03.10.2015г., със срок за плащане до 10.11.2015г.; 4/ фактура № 0243901161/13.04.2016г., на стойност 0,14 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.03.2016г. до 02.04.2016г., със срок за плащане до 13.04.2016г.; 5/ фактура № 0244670910/16.05.2016г., на стойност 0,28 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.04.2016г. до 03.05.2016г., със срок за плащане до 10.06.2016г.; 6/ фактура № 0247997234/19.09.2016г., на стойност 0,23 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 04.08.2016г. до 03.09.2016г., със срок за плащане до 10.10.2016г.; 7/ фактура № **********/19.10.2016г., на стойност 0,37 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 04.09.2016г. до 03.10.2016г., със срок за плащане до 10.11.2016г.; 8/ фактура № 0251952446/20.02.2017г., на стойност 0,23 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 04.01.2017г. до 02.02.2017г., със срок за плащане до 10.03.2017г.; 9/ фактура № 0252676135/20.03.2017г., на стойност 0,14 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.02.2017г. до 02.03.2017г., със срок за плащане до 10.04.2017г.; 10/ фактура № 0254262629/19.05.2017г., на стойност 1,16 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.04.2017г. до 02.05.2017г., със срок за плащане до 12.06.2017г.; 11/ фактура № **********/19.10.2017г., на стойност 0,47 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.09.2017г. до 02.10.2017г., със срок за плащане до 10.11.2017г.; 12/ фактура № 0259722597/20.11.2017г., на стойност 0,47 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.10.2017г. до 02.11.2017г., със срок за плащане до 11.12.2017г.; 13/ фактура № 0266635218/21.05.2018г., на стойност 0,23 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.04.2018г. до 02.05.2018г., със срок за плащане до 11.06.2018г.; 14/ фактура № 0272497295/19.10.2018г., на стойност 0,24 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.09.2018г. до 02.10.2018г., със срок за плащане до 12.11.2018г.; 15/ фактура № 0281783908/20.06.2019г., на стойност 0,24 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.05.2019г. до 02.06.2019г., със срок за плащане до 10.07.2019г.; 16/ фактура № **********/20.08.2019г., на стойност 0,25 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.07.2019г. до 02.08.2019г., със срок за плащане до 10.09.2019г.; 17/ фактура № 0287596312/20.11.2019г., на стойност 0,31 лв., за консумирана ел.енергия в периода от 03.10.2019г. до 02.11.2019г., със срок за плащане до 10.12.2019г.; 18/ фактура № 5