Определение № 126 от 24.01.2022, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 126 гр. Варна, 24.01.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Цвета Павлова като разгледа докладваното от Цвета Павлова Търговско дело № 20213100900848 по описа за 2021 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове на „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД, ЕИК 103611058, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“инж.Павлин Николов“ № 11, представлявано от управителя Павлин Николов срещу „ВАРНАГЛАС” ЕООД, ЕИК 103802387, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Иван Аксаков“ 51 вх.1 ет.5 ап.10 за осъждане на ответното дружество да заплати сумата от 76 763.70 лева, представляваща сборно задължение за продажна цена по сключен неформален договор за покупко-продажба на стъкло при осъществени доставки за периода 12.08.2016 год. до 12.10.2018 год., за което са били издадени 20 бр. фактури и експедиционни бележки, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба до окончателното й плащане и сумата от 33 103.24 лева, представляваща обезщетение за забава, начислено от датата на падежа на всяка една от фактурите до 06.12.2021 год.., с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД.

С исковата молба ищецът е направил искане за приемане на представените писмени доказателства и провеждане на ССЕ.

С определение № 1986/14.12.2021 год., съдът е констатирал, че молбата отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 ГПК, поради което е разпоредил препис от същата, ведно с доказателствата приложени към нея да се изпратят на ответната страна, на основание чл. 367 ГПК.

В срока по чл. 367 ГПК, ответникът „ВАРНАГЛАС” ЕООД, не депозира писмен отговор.

С оглед на горното съдът приема размяната на книжа за приключила.

По допустимостта на претенциите:

Легитимацията на страните съответства на твърденията за наличие на облигационни отношения, основани на сключен между страните неформален договор за покупко-продажба на стока – стъкло и незаплатено възнаграждение за извършена продажна цена на доставени 1 стоки.

Сезиран е родово компетентен съд. При липса на основания за противния извод, съдът приема, че предявените искове са допустими.

По предварителните въпроси:

Претенцията следва да се разгледат по особения ред за търговски спорове.

Доколкото по отношение на първото релевирано възражение е налице несъответнвие между посочения в обстоятелствената част общ размер на претенцията /78 563.60 лв./ и сбора от стойността по отделни фактури, възлизащ на 76 763.70 лв., на ищеца следва да се дадат указания в този смисъл.

Съдът констатира също така, че ищецът не е посочил банкова сметка или друг начин на плащане, за което следва да му бъдат дадени указания.

По доказателствата:

СЪДЪТ намира, че доколкото представените с исковата молба писмени доказателства са за установяване на релевантните за спора твърдения, поради което следва да бъдат допуснати до събиране, а по приемането им съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.

СЪДЪТ намира, че искането на ищеца за провеждане на ССЕ с оглед липсата на депозиран от ответника отговор, следва да бъде отложено за датата на съдебно заседание.

СЪДЪТ намира, че на страните следва да се укаже възможността в съдебното заседание да изложат становище във връзка с доклада по делото, както и възможността да уредят доброволно възникналия помежду им спор, например чрез сключване на спогодба, в който случай половината от внесената държавна такса ще бъде върната на ищеца, на осн. чл.78, ал.9 ГПК.

СЪДЪТ намира, че настоящето определение следва да се съобщи на страните, на основание чл.374, ал.2 ГПК.

За събиране на становищата на страните и допуснатите доказателства делото следва да бъде насрочено в открито съдебно заседание, когато да бъде изслушан и устния доклад на съдията.

Воден от горното, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ обективно кумулативно съединени искове на 2

„ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД, ЕИК 103611058, със седалище и адрес на управление гр.

Варна, ул.“инж.Павлин Николов“ № 11, представлявано от управителя Павлин Николов срещу „ВАРНАГЛАС” ЕООД, ЕИК 103802387, със седалище и адрес на управление гр.

Варна, ул.“Иван Аксаков“ 51 вх.1 ет.5 ап.10 за осъждане на ответното дружество да заплати сумата 76 763.70 лева, представляваща сборно задължение за продажна цена по сключен неформален договор за покупко-продажба на стъкло при осъществени доставки за периода 12.08.2016 год. до 12.10.2018 год., за което са били издадени 20 бр. фактури и експедиционни бележки, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба до окончателното й плащане и сумата от 33 103.24 лева, представляваща обезщетение за забава, начислено от датата на падежа на всяка една от фактурите до 06.12.2021 год.., с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД.

УКАЗВА н а ищеца „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД най- късно до датата на съдебно заседание да отстрани противоречията по отношение общия размер на претенцията си като посочи същия и държи сметка, че посоченият такъв в обстоятелствената част /78 563.60 лв./ не е съответен на сбора от стойността по отделни фактури, възлизащ на 76 763.70 лв.; ако се претендира размер от 78 563.60 лева се посочи от къде произтича разликата, чрез индивидуализация на посочената в по-малък размер сума и фактурата, която я обективира.

УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на горното съдът ще се произнесе по размера на сбора от стойностите по отделни фактури или до размера на 76 763.70 лв. с ДДС.

УКАЗВА н а ищеца „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД най- късно до датата на съдебно заседание да посочи банкова сметка или друг начин на плащане, банкова сметка или друг начин на плащане, , в съответствие с изискването на чл.127 ал.4 ГПК.

ПОСТАНОВЯВА разглеждането на делото по реда на част трета, гл.32 „Производство по търговски спорове”.

ОБЯВЯВА на страните следния проект за УСТЕН ДОКЛАД:

Предявени са искове от „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД, ЕИК 103611058, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“инж.Павлин Николов“ № 11, представлявано от управителя Павлин Николов срещу „ВАРНАГЛАС” ЕООД, ЕИК 103802387, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Иван Аксаков“ 51 вх.1 ет.5 ап.10 за осъждане на ответното дружество да заплати сумата 76 763.70 лева, представляваща сборно задължение за продажна цена по сключен неформален договор за покупко-продажба на стъкло при осъществени доставки за периода 12.08.2016 год. до 12.10.2018 год., за което са били издадени 20 бр. фактури и експедиционни бележки, както следва:

1.фактура № 7854/12.08.2016 год., с падеж 10.12.2016 год., на обща стойност 5 117.29 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP007624/12.08.2016 год., с дължим остатък по фактурата 1 401.27 лева,

2. фактура № 8838/26.01.2017 год., с падеж 27.03.2017 год., на обща стойност 2 495.70 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008613/26.01.2017 год.

3. фактура № 8922/15.02.2017 год., с падеж 16.04.2017 год., на обща стойност 4 231.87 3 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008709/15.02.2017 год.

4. фактура № 9143/28.03.2017 год., с падеж 27.05.2017 год., на обща стойност 3 144.47 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008932/28.03.2017 год.

5. фактура № 9197/31.03.2017 год., с падеж 30.05.2017 год., на обща стойност 1 393.20 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008986/31.03.2017 год.

6. фактура № 9309/20.04.2017 год., с падеж 19.06.2017 год., на обща стойност 3 517.91 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009094/20.04.2017 год.

7. фактура № 9504/26.05.2017 год., с падеж 25.07.2017 год., на обща стойност 3 239.14 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009695/26.05.2017 год.

8. фактура № 9563/05.06.2017 год., с падеж 04.08.2017 год., на обща стойност 3 173.30 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009356/05.06.2016 год.

9. фактура № 9673/21.06.2017 год., с падеж 20.08.2017 г. на обща стойност 3 958,81 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009466/21.06.2017 г.

10. фактура № 9774/06.07.2017 год., с падеж 04.09.2017 г. на обща стойност 4 339,87 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009572/06.07.2017 г.

11. фактура № 9845/18.07.2017 г. с падеж 16.09.2017 г. на обща стойност 3 214,20 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009641/18.07.2017 г.

12. фактура № 9954/03.08.2017 г. с падеж 02.10.2017 г. на обща стойност 4 612,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009749/03.08.2017 г.

13. фактура № 10113/25.08.2017 г. с падеж 24.10.2017 г. на обща стойност 4214,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009904/25.08.2017 г.

14. фактура № 10191/05.09.2017 г. с падеж 04.11.2017 г. на обща стойност 4376,15 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009979/05.09.20I7 г.

15. фактура № 10251/14.09.2017 г. с падеж 13.11.2017 г. на обща стойност 5 777,02 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP010039/14.09.2017 г.

16. фактура № 10269/19.09.2017 г. с падеж 18.11.2017 г. на обща стойност 4684,50 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP010057/19.09.2017 г.

17. фактура № 10316/27.09.2017 г. с падеж 26.11.2017 г. на обща стойност 4 079,63 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP010103/27.09.2017 г.

18. фактура № 12380/19.09.2018 г. с падеж 18.11.2018 г. на обща стойност 4 597,54 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012167/19.09.2018 г.

19. фактура № 12470/09.10.2018 г. с падеж 08.12.2018 г. на обща стойност 5 098,87 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012261/09.10.2018 г.

20. фактура № 12485/12.10.2018 г. с падеж 11.12.2018 г. на обща стойност 5 213,32 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012275/129.10.2018 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на исковата молба до окончателното й плащане и сумата от 33 103.24 лева, представляваща обезщетение за 4 забава, начислено от датата на падежа на всяка една от фактурите до 06.12.2021 год.., както следва:

1. по фактура № 7854/12.08.2016 год. – сбор от обезщетения за забава от 1 912.85 лв., 99.45 лв., 177.74 лв., 50.79 лв., 7.96 лв. и 70.59 лева.

2. по фактура № 8838/26.01.2017 год. – 1 191.30 лв.

3. по фактура № 8922/15.02.2017 год. – 1 996.48 лв.

4. по фактура № 9143/28.03.2017 год. – 1 447.60 лв.

5. по фактура № 9197/31.03.2017 год. – 640.21 лв.

6. по фактура № 9309/20.04.2017 год. – 1 596.95 лв.