Решение № 1445 от 09.12.2025, Районен съд - Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 1445 гр. Горна Оряховица, 09.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, II СЪСТАВ, в публично заседание на десети ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Пламен М. Дойков при участието на секретаря Мариянка Г. Къцаркова като разгледа докладваното от Пламен М. Дойков Гражданско дело № 20254120101247 по описа за 2025 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано по искова молба от „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление : гр.

София, ж.к. „Младост 4“ , Бизнес парк София, Сграда 6 чрез адв. З. Й. Ц., САК, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 6, ет. 5 срещу Р. В. П., ЕГН **********, с адрес: гр. *****, общ. *****, ул. „*****“ № ***, ет.***, ап.***.

Ищецът сочи, че ответникът Р. В. П. е сключил с него следните договори: Договор за мобилни услуги № 624054367 от 16.12.2020г., Допълнително споразумение № 059432992 от 20.10.2021г. към договора за мобилни/фиксирани услуги и Договор за лизинг от 20.10.2021г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 625336321 от 20.10.2021г., Договор за допълнителен лизинг № 625376039 от 29.10.2021г., Договор за мобилни услуги № 625483851 от 23.11.2021г. и Договор за лизинг от 23.11.2021г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 625484019 от 23.11.2021г., Договор за мобилни услуги № 626078948 от 07.04.2022г. и Договор за лизинг от 07.04.2022г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 626079104 от 07.04.2022г., Договор за мобилни услуги № 626332004 от 03.06.2022г. и Договор за лизинг от 03.06.2022г., Договор за мобилни услуги /интернет за дома/ № 626332212 от 03.06.2022г., Допълнително споразумение № 069078527 от 03.06.2022г. към договор за мобилни/фиксирани услуги, Допълнително споразумение № 069078512 от 03.06.2022г. към договор за мобилни/фиксирани услуги, Договор за лизинг за базови аксесоари № 626332181 от 03.06.2022г., Договор за мобилни услуги № 626621762 от 04.08.2022г., Приложение към договора за мобилни услуги от 04.08.2022г. и 1

Договор за лизинг от 04.08.2022г. и Договор за лизинг за базови аксесоари № 626622272 от 04.08.2022г.

Претендира се, че ответникът не е изпълнил свои парични задължения , начислени му в 10 бр. фактури , издадени в периода м. септември 2022г. до м. януари 2022г. , както следва : фактура № 7340838687/ 15.09.2022г.; фактура № 7340873339/ 18.09.2022г. ; фактура № 7342116293/ 15.10.2022г.; фактура № 7342149014/ 18.10.2022г.; фактура №7343402609/ 15.11.2022г. ; фактура № **********/ 18.11.2022г.; фактура № 7344692422/ 15.12.2022г.; фактура № 7344795519/ 18.12.2022г. ; фактура №7345972474/ 15.01.2023г. , фактура № 7346075453/ 18.01.2023г.

Конкретно се сочи, че ответникът дължи следните суми:

1. По Договор за мобилни услуги № 624054367 от 16.12.2020г., изменен с Допълнително споразумение № 069078512 от 03.06.2022г. към договора за мобилни/фиксирани услуги, с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 498.07 лв., от които: 139.35 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. и неустойка в размер на 358.72 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 2. По Договор за лизинг от 20.10.2021г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство HUAWEI Р 40 lite 128GB Dual Black, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 134.26 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. в общ размер на 38.36 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 20/09/2023г. в общ размер на 95.90 лв. с вкл. ДДС. 3.

По Договор за допълнителен лизинг № 625376039 от 29.10.2021г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство ACCESSORIES HUAWEI FreeBuds 4i Carbon Black, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 104.86 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г, в общ размер на 29,96 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 29/09/2023г. в общ размер на 74.90 лв. с вкл. ДДС. 4. По Договор за лизинг за базови аксесоари № 625336321 от 20.10.2021г. (към номер **********), с който е предоставено ползването на комплект от 4 бр. аксесоари, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 32.48 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. в общ размер на 9,28 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 20/09/2023г. в общ размер на 23,20 лв. с вкл. ДДС. 5.

По Договор за мобилни услуги № 625483851 от 23.11.2021г., изм. с Допълнително споразумение № 069078527 от 03.06.2022г. към договора за мобилни/фиксирани услуги, с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 323.93 лв., о т които: 93.11 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. и неустойка в размер на 230.82 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 6. По Договор за лизинг от 23.11.2021г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство XIAOMI Redmi Note 1 0 Pro 128GB Blue, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 299,85 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. в 2 общ размер на 79,96 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 -23/10/2023г. в общ размер на 219.89 лв. с вкл. ДДС. 7.

По Договор за лизинг за базови аксесоари № 625484019 от 23.11.2021 г. (към номер **********), с който е предоставено ползването на комплект от 5 бр. аксесоари, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 46.50 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. в общ размер на 12,40 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 23/10/2023г. в общ размер на 34,10 лв. с вкл. ДДС. 8. По Договор за мобилни услуги № 626078948 от 07.04.2022г., с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 429.96 лв., от които:

109,91 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. и неустойка в размер на 320.05 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 9. По Договор за лизинг от 07.04.2022г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство SAMSUNG Galaxy A52s 5G 128GB White, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 474,81 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. в общ размер на 99,96 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 15/12/2022 - 07/03/2024г. в общ размер на 374,85 лв. с вкл. ДДС. 10.

По Договор за лизинг за базови аксесоари № 626079104 от 07.04.2022г. (към номер **********), с който е предоставено ползването на комплект от 7 бр. аксесоари, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 130,15 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. в общ размер на 27.40 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 15/12/2022 - 07/03/2024г. в общ размер на 102.75 лв. с вкл. ДДС. 11. По Договор за лизинг за базови аксесоари № 626622272 от 04.08.2022г. (към номер **********), с който е предоставено ползването на комплект от 5 бр. аксесоари, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 89,01 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. в общ размер на 15,48 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 15/12/2022 - 04/07/2024г. в общ размер на 73,53 лв. с вкл. ДДС. 12. По Договор за мобилни услуги № 626332004 от 03.06.2022г., с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 439,23 лв.. от които: 130,66 лв. незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. и неустойка в размер на 308.57 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 13. По Договор за лизинг от 03.06.2022г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство MOTOROLA Edge 2 0 5G 128GB Black, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 503,79 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. в общ размер на 95,96 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 03/05/2024г. в общ размер на 407,83 лв. с вкл. ДДС. 14.

По Договор за лизинг за базови аксесоари № 626332181 от 03.06.2022г. (към номер **********), с който е предоставено ползването на комплект от 5 бр. аксесоари, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 63.42 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 3

18/08/2022 - 17/12/2022г. в общ размер на 12.08 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 18/12/2022 - 03/05/2024г. в общ размер на 51.34 лв. с вкл. ДДС. 15. По Договор за мобилни услуги /интернет за дома/ № 626332212 от 03.06.2022г., с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 1 106,25 лв., от които: 57.30 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 18/08/2022 - 17/12/2022г. и неустойка в размер на 1048,95 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 16. По Договор за мобилни услуги № 626621762 от 04.08.2022г., с който се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 74,49 лв., от които: 8.87 лв. незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. и неустойка в размер на 65.62 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 17. По Приложение към договора за мобилни услуги от 04.08.2022г., с което се предоставя мобилен номер **********, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 351.22 лв., от които: 70.21 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. и неустойка в размер на 281,01 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. 18. По Договор за лизинг от 04.08.2022г., с който е предоставено ползването на мобилно устройство XIAOMI Redmi 10С 64GB Grey, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 229,77 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 15/08/2022 - 14/12/2022г. в общ размер на 39,96 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 15/12/2022 - 04/07/2024г. в общ размер на 189,81 лв. с вкл. ДДС.

Изложени са съображения за основанията за възникване на задължението за неустойки, както и за възникване на предсрочната изискуемост на начислените лизингови вноски. Излагат се съображения и за настъпване на изискуемостта на вземанията на дружеството по всяка от отделните фактури.

За събиране на вземането дружеството било подало заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по което било образувано ч.гр.д. № 20/ 2025г. на ГОРС. По делото била издадена Заповед № 18/ 09.01.2025г. за изпълнение на парично задължение , която била връчена на Стефанов по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Ищецът иска да се постанови решение, с което да се приеме за установено наличието на вземане по издадената Заповед № 18/ 09.01.2025г. за изпълнение на парично задължение по описа на Районен съд гр. Горна Оряховица в полза на „Йеттел България“ ЕАД срещу длъжника Р. В. П. за сумата от общо 5332,05 лв. (пет хиляди триста тридесет и два лева и пет стотинки), представляващи общ сбор на дължимите суми по сключените между страните Договор за мобилни услуги № 624054367 от 16.12.2020г., Допълнително споразумение № 059432992 от 20.10.2021г. към договора за мобилни/фиксирани услуги и Договор за лизинг от 20.10.2021 г., Договор за лизинг за базови аксесоари № 625336321 от 20.10.2021г., Договор за допълнителен лизинг № 625376039 от 29.10.2021г., Договор за мобилни услуги № 625483851 от 23.11.2021г. и Договор за лизинг от 23.11.2021 г., 4