Определение № 39488 от 01.10.2024, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 39488 гр. София, 01.10.2024 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 26 СЪСТАВ, в закрито заседание на първи октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ като разгледа докладваното от РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ Гражданско дело № 20241110110274 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК (Иск за установяване на вземане при връчена заповед по реда на чл.47 ГПК) Производството е образувано по искова молба с вх. № 60169/23.02.2023 г., подадена с клеймо от 22.02.2024 г., уточнена с допълнителна молба вх. № 100572/27.03.2024г., о т „---“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК ---, със седалище и адрес на управление: С- представлявано от членовете изпълнителните директори А- и М-, чрез пълномощник юрисконсулт М-, електронен адрес: [email protected], адрес регистриран в ЕПЕП: [email protected], срещу Д. Д. ---, с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. София, кв. „-, с която са предявени обективно съединени установителни искове с правна квалификация, както следва:

По системен партиден номер - по договор № - от 21.08.2019г.:

1. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 197.29 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода от 23.06.2020г. до 22.12.2021г. за използван пакет услуги телевизия - и интернет - с план „А1 Разширен + 100“ по Приложение № 1/21.08.2019 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума са издадени фактура № 415137353/27.07.2020г. с период на фактуриране 23.06.2020 г. - 22.07.2020 г. и срок за плащане до 26.08.2020 г.; фактура № 416694845/26.08.2020г. с период на фактуриране 23.07.2020 г. 22.08.2020 г. и срок за плащане до 25.09.2020 г.; фактура № 4182478352/28.09.2020г. с период на фактуриране 23.08.2020 г. - 22.09.2020 г. и срок за плащане до 28.10.2020 г.; фактура № 420230284/26.10.2020 г. с период на фактуриране 23.09.2020 г. - 22.10.2020 г. и срок за плащане до 25.11.2020 г.; фактура № 421801410/26.11.2020г. с период на фактуриране 23.10.2020 г. 22.11.2020 г. и срок за плащане до 26.12.2020 г. и фактура № 1

423350469/29.12.2020г. с период на фактуриране 23.11.2020 г. - 22.12.2020 г. и срок за плащане до 28.01.2021 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

2. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 2.27 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода от 23.06.2020г. до 22.08.2020г. за услуга мобилен интернет - с план „A1 Сърф XS Февруари 2020 2г“ по Приложение № 1/17.03.2020 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума са издадени фактура № 415137353/27.07.2020 г. с период на фактуриране 23.06.2020 г. - 22.07.2020 г. и срок за плащане до 26.08.2020 г. и фактура № 416694845/26.08.2020г. с период на фактуриране 23.07.2020 г. - 22.08.2020 г. и срок за плащане до 25.09.2020 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

3. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 79, ал.1 ЗЗД , с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 8.71 лв.- неплатена такса за събиране на дължими суми за периода от 23.09.2020г. до 22.10.2020г. по сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума е издадена фактура № 420230284/26.10.2020г. с период на фактуриране 23.09.2020г. - 22.10.2020г. и срок за плащане до 25.11.2020 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

4. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 335, ал. 1 ТЗ, вр. чл. 183, вр. чл.

205, ал. 1, вр. чл.79, ал.1 ЗЗД, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 16.50 лв. - дължима стойност за устройства на изплащане под формата на неплатени вноски по закупено устройство на изплащане за устройство Samsung A30s Bla+PB TTEC по договор с партиден номер - за периода от 27.07.2020 г. до 26.08.2020 г. (за която сума е издадена фактура № 415137353/27.07.2020г. с период на фактуриране 23.06.2020г. - 22.07.2020г. и срок за плащане до 26.08.2020 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

5. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.92, ал.1 ЗЗД, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 397.57 лв. - неустойка, включваща: неустойка в размер на 100.00 лв., представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа за предоставен цифров приемник за услуга телевизия -, за която е издадена сметка 554814687; неустойка в размер на 100.00 лв., представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа за предоставен цифров приемник за услуга телевизия -, за която е издадена сметка 554814688; неустойка в размер на 2

28.47 лв., представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за услуга интернет -, за която е издадена сметка 554814675; неустойка в размер на 71.49 лв., представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за услуга телевизия -, за която е издадена сметка 554814689; неустойка в размер на 17.87 лв., представляваща отстъпка от цената на месечната абонаментна такса за услуга интернет - , за която е издадена сметка 554814676; неустойка в размер на 34.86 лв., представляваща неустойка за допълнителна услуга - екстра Max SD за услуга телевизия -, за която е издадена сметка 554814686; неустойка в размер н а 44.88 лв., представляваща отстъпка от цената на месечната абонаментна такса за услуга телевизия -, за която е издадена сметка 554814690, .), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

По системен партиден номер - по договор № - от 21.08.2019г.:

1. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 87.17 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода от 07.07.2020г. до 06.01.2021г. за използвана услуга мобилен интернет 359882074807 с план „A1 Сърф XS Юни 2020 2г“ по Приложение № 1/22.07.2020 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума са издадени фактура №

415654015/10.08.2020г. с период на фактуриране 07.07.2020 г. - 06.08.2020 г. и срок за плащане до 09.09.2020 г.; фактура № 417201933/10.09.2020г. с период на фактуриране 07.08.2020 г. - 06.09.2020 г. и срок за плащане до 10.10.2020 г.; фактура № 418973873/09.10.2020г. с период на фактуриране 07.09.2020 г.

- 06.10.2020 г. и срок за плащане до 08.11.2020 г.; фактура № 420757501/10.11.2020г. с период на фактуриране 07.10.2020 г. - 06.11.2020 г. и срок за плащане до 10.12.2020 г.; фактура № 422297095/10.12.2020г. с период на фактуриране 07.11.2020 г. - 06.12.2020 г. и срок за плащане до 09.01.2021 г. и фактура № 423839617/11.01.2021г. с период на фактуриране 07.12.2020 г. 06.01.2021 г. и срок за плащане до 10.02.2021 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

2. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 98.47 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода от 07.07.2020г. до 06.01.2021г. за услуга мобилен интернет - с план „A1 Сърф XS Юни 2020 2г“ по Приложение № 1/22.07.2020 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума са издадени фактура № 415654015/10.08.2020г. с период на фактуриране 07.07.2020 г. - 06.08.2020 г. и срок за плащане до 09.09.2020 г.; фактура № 417201933/10.09.2020 г. с период на фактуриране 07.08.2020 г. - 06.09.2020 г. и срок за плащане до 10.10.2020 г.; фактура № 418973873/09.10.2020 г. с период на фактуриране 07.09.2020 г. - 06.10.2020 г. и срок за плащане до 3

08.11.2020 г.; фактура № 420757501/10.11.2020 г. с период на фактуриране 07.10.2020 г. - 06.11.2020 г. и срок за плащане до 10.12.2020 г.; фактура № 422297095/10.12.2020г. с период на фактуриране 07.11.2020 г. - 06.12.2020 г. и срок за плащане до 09.01.2021 г.; фактура № 423839617/11.01.2021г. с период на фактуриране 07.12.2020 г. - 06.01.2021 г. и срок за плащане до 10.02.2021 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

3. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 101.17 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода о т 07.07.2020г. до 06.01.2021г. за услуга мобилен интернет - с план „A1 Сърф XS Юни 2020 2г“ по Приложение № 1/22.07.2020 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума са издадени фактура № 415654015/10.08.2020г. с период на фактуриране 07.07.2020 г. - 06.08.2020 г. и срок за плащане до 09.09.2020 г.; фактура № 417201933/10.09.2020г. с период на фактуриране 07.08.2020 г. 06.09.2020 г. и срок за плащане до 10.10.2020 г.; фактура № 418973873/09.10.2020г. с период на фактуриране 07.09.2020 г. - 06.10.2020 г. и срок за плащане до 08.11.2020 г.; фактура № 420757501/10.11.2020г. с период на фактуриране 07.10.2020 г. - 06.11.2020 г. и срок за плащане до 10.12.2020 г.; фактура № 422297095/10.12.2020г. с период на фактуриране 07.11.2020 г.

- 06.12.2020 г. и срок за плащане до 09.01.2021 г.; фактура № 423839617/11.01.2021г. с период на фактуриране 07.12.2020 г. - 06.01.2021 г. и срок за плащане до 10.02.2021 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

4. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл. 228 ЗЕС, с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 86.47 лв.- неплатени абонаментни такси и потребление за периода от 07.07.2020г. до 06.01.2021г. за услуга мобилен интернет - с план „A1 Сърф XS Февруари 2020 2г“ по Приложение № 1/17.03.2020 г. към сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер (за която сума са издадени фактура № 415654015/10.08.2020г. с период на фактуриране 07.07.2020 г. - 06.08.2020 г. и срок за плащане до 09.09.2020 г.; фактура № 417201933/10.09.2020г. с период на фактуриране 07.08.2020 г. 06.09.2020 г. и срок за плащане до 10.10.2020 г.; фактура № 418973873/09.10.2020г. с период на фактуриране 07.09.2020 г. - 06.10.2020 г. и срок за плащане до 08.11.2020 г.;фактура № 420757501/10.11.2020г. с период на фактуриране 07.10.2020 г. - 06.11.2020 г. и срок за плащане до 10.12.2020 г.; фактура № 422297095/10.12.2020г. с период на фактуриране 07.11.2020 г.

- 06.12.2020 г. и срок за плащане до 09.01.2021 г.; фактура № 423839617/11.01.2021г. с период на фактуриране 07.12.2020 г. - 06.01.2021 г. и срок за плащане до 10.02.2021 г.), ведно със законната лихва от датата на 4 подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

5. чл.422 вр. чл.415, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 79, ал.1 ЗЗД , с който да се признае за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца 22.85 лв.- неплатена такса за събиране на дължими суми за периода от 07.10.2020г. до 06.11.2020г. по сключен с ищеца договор № - от 21.08.2019г. със системен партиден номер - (за която сума е издадена фактура № 420757501/10.11.2020г. с период на фактуриране 07.10.2020г. – 06.11.2020г. и срок за плащане до 10.12.2020 г.), ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 18.05.2023г., до окончателното плащане;

Разпечатката съдържа 25 от 182 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/a5c425b9-ed56-4e06-bab6-292c67162346