Решение № 151 от 11.10.2021, Районен съд - Нова Загора

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 151 гр. Нова Загора, 11.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА в публично заседание на двадесет и първи септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ЛЮБ. ЙОРДАНОВ при участието на секретаря Радка Д. Чолакова като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ЛЮБ. ЙОРДАНОВ Гражданско дело № 20212220100424 по описа за 2021 година

Предявени са искове с правна квалификация по чл.422 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД.

Съдът в настоящото производство е сезиран с искова молба от „Теленор България“ ЕАД, с ЕИК *** чрез пълномощника си адв.Н.А. Ш. от САК против З.Д.К.. с ЕГН ********** и адрес: гр.Нова Загора, обл.Сливен, ***, вх.А, ет.5, ап.14 за установяване на вземането, произтичащо от издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 955/2020 г. по описа на Районен съд - Нова Загора в размер на 3268.99 лв., представляващи дължими и незаплатени месечни абонаментни вноски и дължими суми за мобилни устройства, неустойка, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл.410 от ГПК.

Ищцовата страна посочва, че във връзка с връчването на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 от ГПК предявява на основание чл.422, във вр. с чл.415 от ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение.

Сочи се, че на 28.04.2017 г. между З.Д.К.. и „Теленор България“ ЕАД бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Стандарт 9,99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 9.99 лв. К. не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 10.88 лв., представляващи неплатена абонаментна такса за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г.

На същата дата и по повод този договор, мобилният оператор като лизингодател, сключил 1 със З.Д.К.. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy J5 2016 Black c обща лизингова цена в размер на 396.37 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизигови вноски, всяка една в размер на 9.19 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 185.00 лв. и по договора за лизинг К. дължала заплащане на сума в общ размер на 9.19 лв., представляваща лизингова вноска за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., а именно:

- 9.19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., начислена във фактура № 7287557603/20.04.2019 г.;

За предпочетен номер ***:

На 26.10.2017 г. и по повод сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от същата дата, мобилният оператор, като лизингодател, сключил със З.Д.К.. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone 8 64GB Gold c обща лизингова цена в размер на 1255.57 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 54.59 лв. По договора за лизинг К. дължала заплащане на сума в общ размер на 382.13 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.06.2019 г., а именно:

- 54.59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., начислена във фактура № 7287557603/20.04.2019 г.;

54.59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.04.2019 г. 19.05.2019 г., начислена във фактура № 7288882604/20.05.2019 г.;

272.95 лв. - сбор от 4 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от Договора за лизинг за отчетен период 20.05.2019 г. - 19.06.2019 г., начислени във фактура № 7290342268/20.06.2019 г.

На 14.06.2018 г. между страните било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 44,99 с промоционални 20000МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 44.99 лв., като К. не изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер 52.29 лв., представляваща неплатена абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., вследствие на което и на основание раздел III, чл.3 от споразумението, мобилният оператор начислил във фактура № 7290342268/20.06.2019 г. неустойка в размер на 112.47 лв., чийто размер не надвишавал три месечни абонаментни такси.

Разяснява се, че вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, К. дължала сума в размер на 48.20 лв., начислена във 2 фактура № 7290342268/20.06.2019 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

За предпочетен номер ***:

На 14.06.2018 г. между страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 44,99 с неограничени нац.мин и роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 44.99 лв., по който ответницата също не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 47.38 лв., представляваща неплатена абонаментна такса за отчетен период 20.03.2019 г. 19.04.2019 г., вследствие на което и на основание т.11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка във фактура № 7290342268/20.06.2019 г. в размер на 112.47 лв., който не надвишавал три месечни абонаментни такси.

На същата дата - 14.06.2018 г. и по повод посочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключил със З.Д.К.. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy А6 Plus Lavender c обща лизингова цена в размер на 411.77 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 13.99 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 90.00 лв. По договора за лизинг К. дължала заплащане на сума в общ размер на 195.86 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.06.2019 г., а именно:

13.99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.03.2019 г. -19.04.2019 г., начислена във фактура № 7287557603/20.04.2019 г.;

13.99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.04.2019 г. -19.05.2019 г., начислена във фактура № 7288882604/20.05.2019 г.;

167.88 лв. - сбор от 11 лизингови вноски, начислени накуп, поради не плащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от Договора за лизинг за отчетен период 20.05.2019 г. - 19.06.2019 г., начислени във фактура № 7290342268/20.06.2019 г.

Сочи се, че вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер ***, К. дължи сума в размер на 194.16 лв., начислена във фактура № 7290342268/20.06.2019 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

За предпочетен номер ***:

На 14.06.2018 г. страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за неопределен срок с абонаментен план „Интернет по мярка“ със стандартен месечен абонамент в размер 1.99 лв., К. не изпълнявала задълженията си по 3 договора в общ размер 2.89 лв., представляваща неплатена абонаментна такса за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г.

За предпочетен номер ***:

На 31.10.2018 г. между страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 44,99 с неограничени нац.мин и роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 44.99 лв., К. не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 45.89 лв., представляваща неплатена абонаментна такса за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., вследствие на това и на основание т.11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 112.47 лв., чийто размер не надвишава три месечни абонаментни такси, начислена във фактура № 7290342268/20.06.2019 г.

На същата дата - 31.10.2018 г. и по повод посочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключва със ответницата и Договор за лизинг, с който й предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone XS 256GB Gold c обща лизингова цена в размер на 2198.57 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 95.59 лв. и по договора за лизинг К. дължала заплащане на сума в общ размер на 1766.51 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 20.03.2019 г. -19.06.2019 г., а именно:

95.38 лв. - остатък от лизингова вноска след извършено частично плащане за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., начислена във фактура № 7287557603/20.04.2019 г.;

46.10 лв. - остатък от лизингова вноска, след приспадане на предплатени при сключване на договора за мобилни услуги суми за отчетен период 20.04.2019 г. 19.05.2019 г., начислена във фактура № 7288882604/20.05.2019 г.;

1625.03 лв. - сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от Договора за лизинг за отчетен период 20.05.2019 г. - 19.06.201 9г., начислени във фактура № 7290342268/20.06.2019 г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер ***, К. дължала сума в размер на 176.20 лв., начислена във фактура № 7290342268/20.06.2019 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Твърди се, че по отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски била налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочени в чл.2 от същите, а към настоящия момент и въпреки неизплатените общи лизингови цени, предоставените устройства не били върнати на мобилния оператор.

4

Описаните задължения били индивидуализирани в следните фактури:

1. Фактура № 7287557603/20.04.2019 г. за отчетен период 20.03.2019 г. - 19.04.2019 г., срок за плащане - 05.05.2019 г., издадена за сумата от 332.69 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва: - 10.88 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

9.19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

52.29 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

54.59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

47.38 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

13.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

2.89 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

45.89 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

95.59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

Ищецът прецизира, че претендира фактурата в размер на 332.48 лв., поради извършено частично плащане в размер на 0.21 лв., което погасявало частично задължението за лизингова вноска за предпочетен номер *** до размера на 95.38 лв.

2. Фактура № 7288882604/20.05.2019 г. за отчетен период 20.04.2019 г. - 19.05.2019 г., срок за плащане - 04.06.2019 г., издадена за сумата от 114.68 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, както следва:

54.59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

13.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ***;

46.10 лв. - остатък от лизингова вноска за предпочетен номер *** след приспадане на предплатени суми;

3. Фактура № 7290342268/20.06.2019 г. за отчетен период 20.05.2019 г. - 19.06.2019 г., срок за плащане - 05.07.2019 г., издадена за сумата от 2821.83 лв., представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и дължими суми за мобилни устройства, както следва:

-112.47 лв. - неустойка за предпочетен номер ***;

272.95 лв. - лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ***;

48.20 лв. - дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***;

112.47 лв. - неустойка за предпочетен номер ***;

167.88 лв. - лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ***;