Решение № 96 от 29.06.2022, Районен съд - Кнежа

РЕШЕНИЕ

№ 96 гр. Кнежа, 29.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА, I-ВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Пламен Г. Тодоров при участието на секретаря Красина М. Давидова като разгледа докладваното от Пламен Г. Тодоров Гражданско дело № 20221430100071 по описа за 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:

„Теленор България"ЕАД, с ЕИК130460283, със седалище и адрес на управление: **** С., ж.к. „Мл. 4“,Бизнес Парк С., сграда * и съдебен адрес:гр.С.,п.к.****,ул.„Ш. П."№ **,представлявано от адв.В.Н. е предявило против Д. ИВ. ПЛ.,с адрес: гр.Иск.,п.к.****,ул.

„Т."№** обективно кумулативно съединени искове с правно основание: чл.422 от ГПК във вр.с чл.415,ал.1,т.2 от ГПК и с цена от 1312,03лв./хиляда триста и дванадесет лева и три стотинки/.

Ищцовото дружество твърди ,че за предпочетен номер +359********* на 19.09.2018г. между ответника Д. ИВ. ПЛ. и ищцовата страна„Теленор България"ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Джуниър с неограничени минути в мобичната мрежа на Теленор" със стандартен месечен абонамент в размер на 7,99лв. Според ищцовата страна ответникът П. не е изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 25,77лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.03.2019г.-04.06.2019г.като вследствие на неизпълнението и съгласно т.11 от договора, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 19,98лв.,която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7292319611/05,08.2019г.

Ищцовото дружество твърди,че на същата дата -19.09,2018г. и по повод горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359*********, „Теленор България" ЕАД, като лизингодател, сключва с Д. ИВ. ПЛ. - лизингомолучател, Договор за лизинг, с който лизипгодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка KIDS WATCHMyKi Touch PINK за обща лизингова цена в размер на 80,50лева,дължима чрез внасяне на 23лизингови вноски,всяка от които в размер па 3,50лв. като се сочи,че по договора за лизинг П. дължи заплащане па сума в общ размер на 63,00 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.03.2019г. - 04.08.2019г.,а именно:

- 3,50лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г.04.04.2019г.,начислена във фактура №**********/05.04.2019г.;

1

- 3,50лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г.04.05.2019г.,начислена във фактура №7288232699/05.05.2019г.;

- 3,50лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2019г.04.06.2019г.,начислена във фактура №7289544070/05.06.2019г.;

- 3,50лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.06.2019г.04.07.2019г.,начислена във фактура №7290997164/05,07,2019г.;

- 49,00лв.-сбор от 13 лизингови вноски,начислени накуп,поради неплащане на предходните такива, съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1,ал.З от Договора за лизинг за отчетен период 05.07.2019г.-04,08.2019г., начислени във фактура №7292319611/05.08.2019г.

Според ищцовата страна вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359*********, ответникът П. дължи сума в размер на 54,69лв., начислена във фактура №7292319611/05.08.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Ищцовото дружество твърди,че за предпочетен номер +359********* на 21.09.2018г.между същите страни е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 36,99 с допълнителни 5000 MB" със стандартен месечен абонамент в размер на 36,99лв.,като ответникът П. не е изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 112,96лв.,представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.03.2019г.-04.06.2019г.,като вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV,чл.3 от споразумението, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 92,46лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7292319611/05.08.2019г.

Ищцовото дружество сочи,че на същата дата - 21.09.2018г. и по повод горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +359*********, „Теленор България"ЕАД, като лизингодател, сключва с Д. ИВ. ПЛ. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy AS Grey за обща лизингова цена в размер на 565,57лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 24,59 лв.

Според ищцовата страна по договора за лизинг ответникът П. дължи заплащане на сума в общ размер на 422,64 лв.,формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.03.2019г.04.08.2019г.,а именно:

- 24,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г.04.04.2019г.,начислена във фактура №**********/05.04.2019г.;

- 24,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г.04.05.2019г.,начислена във фактура №7288232699/05.05.2019г.;

- 24,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2019г.04.06.2019г.,начислена във фактура №7289544070/05.06.2019г.;

- 4,61лв.- остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми, дължима за отчетен период 05.06,2019г.-04.07.2019г., начислена във фактура № 7290997164/05.07.2019г.;

- 344,26лв,-сбор от 13 лизингови вноски,начислени накуп,поради неплащане на предходните такива,съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1,ал.З от Договора за лизинг за отчетен период 05.07.2019г.-04.08.2019г., начислени във фактура №7292319611/05.08.2019г.

Ищцовата страна изтъква,че вследствие на неизпълнението но горепосоченото споразумение за мобилни услуги е предпочетен номер +359*********,ответникът П. дължи сума в размер на 222,72лв.,начислена във фактура №7292319611/05.08.2019г., 2 представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Ищцовата страна твърди,че за предпочетен номер +359********* на 21,09.2018г. между същите страни е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359********* за срок ог 24 месеца по програма „Тотал 14.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 14,99лв.,като ответникът П. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 46,77лв.,представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.03.2019г.-04.06.2019г. Ищцовото дружество изтъква,че вследствие на неизпълнението и съгласно т.11 от договора, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 37,47лв.,която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7292319611/05.08.2019г.

Описва се от ищцовото дружество ,че на същата дата - 21.09.2018г. и по повод горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359*********, „Теленор България"ЕАД, като лизингодател, е сключил с Д. ИВ. ПЛ. - лизингополучател, Договор за лизинг,с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка NOKIA 2.1 Dual Blue Silver за обща лизингова цена в размер на 197,57лева,дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 8,59 лв. като по договора за лизинг ответникът П. дължи заплащане на сума в общ размер на 154,62лв.,формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.03.2019г. - 04.08.2019г., а именно:

- 8,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.03.2019г.04.04.2019г.,начислена във фактура №**********/05.04.2019г.;

- 8,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г.04.05.2019г.,начислена във фактура №7288232699/05.05.2019г.;

- 8,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2019г.04.06.2019г.,начислена във фактура №7289544070/05.06.2019г.;

- 8,59лв.-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.06.2019г.04.07.2019г.,начислена във фактура №7290997164/05.07.2019г.;

-120,26лв.-сбор от 13 лизингови вноски,начислени накуп,поради неплащане на предходните такива,съгласно чл.12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.З от Договора за лизинг за отчетен период 05,07.2019г.04.08.2019г.,начислени във фактура №7292319611/05.08.2019г.

Ищцовата страна сочи,че вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359*********,ответникът П. дължи сума в размер на 58,95лв., начислена във фактура №7292319611/05.08.2019г.,представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена но горепосочения договор за лизинг.

Според ищцовото дружество по отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, посочени в чл.2 от същите като към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Ищцовото дружество описва,че горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:

1.фактура №728б839839/05.04.2019г. за отчетен период 05.03.2019г. - 04.04.2019г. срок за плащане-20.04.2019г.,издадена за сумата от 99.44лв.,представляваща неплатени абонаментни такси,използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

-8,89 лв.,абонаментна такса за предпочетен номер +359*********;

-3,50лв.,лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-37,98лв.,абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359*********;

3

-24,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-15,89лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359********* и -8,59лв., лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

2.Фактура №7288232699/05.05.2019г. за отчетен период 05.04,2019г. - 04,05.2019г.срок за плащане - 20.05.2019г.,издадена за сумата от 99,46лв. представляваща неплатени абонаментни такси,използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

-8,89лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359*********;

-3,50лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-38,00лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +359*********;

-24,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-15,89лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359********* и -8,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

3.Фактура №7289544070/05.06.2019г. за отчетен период 05.05.2019г. - 04.0б.2019г.срок за плащане-20.06.2019г.,издадена за сумата от 96,64лв.,представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски,както следва:

-7,99лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359*********;

-3,50лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-36,98лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359*********;

-24,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-14,99лв. абонаментна такса за предпочетен номер +359********* и -8,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

4.фактура №7290997164/05.07.2019г. за отчетен период 05.06.2019г. — 04.07.2019г.срок за плащане-20.07.2019г.,издадена за сумата от 16,70лв.,представляваща неплатени лизингови вноски, както следва:

-3,50лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

-4,61лв.остатък от лизингова вноска за предпочетен номер +359********* и -8,59лв. лизингова вноска за предпочетен номер +359*********;

5.фактура №7292319611/05.08.2019г. за отчетен период 05.07.2019г. - 04.08.2019г. срок за плащане-20.08,2019г.,издадена за сумата от 999.79лв.,представляваща неплатени:

-49,00лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер +359*********;

-19,98лв. неустойка за предпочетен номер +359*********;