Решение № 3701 от 21.10.2025, Районен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 3701 гр. Варна, 21.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 33 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Нела Кръстева при участието на секретаря Гергана Д. Найденова като разгледа докладваното от Нела Кръстева Гражданско дело №

20243110107468 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото се развива по предявен иск, уточнен с молби от 03.12.2024 г. и 27.12.2023 г., от ищеца „***" ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул.

„К.“ № *, срещу ответника В. С. Е. ЕГН **********, с адрес: гр. В., ул. Г. Б. №**, както следва: положителен установителен иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК вр. чл.79 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД, за признаване за установено в отношенията между страните, че ОТВЕТНИКЪТ ДЪЛЖИ НА ИЩЕЦА сумата в общ размер на 835.61 лева, от които:

1./ 646.35 лева, сбор от следните суми:

1.1. 249,04 лв., претендирана по партида № Ж0221564, формирана по следния начин:

1.1. 49,04 лв. - цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 14.01.2021 г. до 13.03.2021 г., начислена съгласно условията на рамковия договор № 502807694, приложенията към него и Общите условия по партида № Ж0221564. Сумата, от своя страна, е формирана по следния начин:

- 7,19 лв. за фиксирана услуга интернет № 101001530585 (която е част от двойна пакетна услуга фиксирана телевизия № 201001530586 и фиксиран интернет № 101001530585 с план *** - *** - 15,99), за която дължимата сума е за периода от 14.01.2021 г. до 13.03.2021 г.

-32,06 лв. за фиксирана услуга телевизия № 201001530586 (която е част от двойна пакетна услуга фиксирана телевизия № 201001530586 и фиксиран интернет № 101001530585 с план *** - *** - 15,99), за която дължимата сума е за периода от 14.01.2021 г. до 13.03.2021 г.

-9,79 лв. за комплексна мобилна услуга на мобилен № 0887731406 с план ***+******+ 2 years, за която дължимата сума е за периода от 14.01.2021 г. до 13.03.2021 1.2. 200,00 лв. начислени неустойки за едностранно прекратяване на рамковия договор № 502807694 за 1 услугата по партида № Ж0221564, по вина на абоната при условията на чл. 54.12 от ОУ и начислена съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора. Сумата, от своя страна, е формирана по следния начин:

-100,00 лв. начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга телевизия № 201001530586, която представлява цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник.

-100,00 лв. начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга интернет № 101001530585, която представлява цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен ***.

2. 397,31 лв. , претендирана по партида № М6550846. Сумата, от своя страна, е формирана по следния начин:

2.1 64,95 лв. - цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 07.01.2021 г. до 06.03.2021 г., начислена съгласно условията на рамковия договор № 502807694, приложенията към него и Общите условия по партида № М6550846. Сумата, от своя страна, е формирана по следния начин:

-54,16 лв. за комплексна мобилна услуга на мобилен № *** с план *** June 2020, за която дължимата сума е за периода от 07.01.2021 г. до 06.03.2021 г.

-10,79 лв. за Такса за събиране на дължими суми, за която дължимата сума е за периода от 07.01.2021г. до 06.02.2021 г.

2.2. 65,00 лв. - цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане H. A.

A. B.+** с. по Договор за продажба на изплащане от 12.12.2019 г. към комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Сумата е дължима за периода от 07.01.2021г. до 06.04.2021 г.

2.3. 267,36 лв. - начислени неустойки за едностранно прекратяване на рамковия договор № 502807694 за услугата по партида № М6550846, по вина на абоната при условията на чл.

54.12 от ОУ и начислена съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора. Сумата, от своя страна, е формирана по следния начин:

-112,47 лв., начислена за прекратяването на договора за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***, която представлява неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер.

-87,02 лв., начислена за прекратяването на договора за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***, която представлява неустойка за дадена отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер.

-67,87 лв., начислена за прекратяването на договора за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***, която представлява неустойка за дадена отстъпка от цена на устройствоН.

А. A. B.+****.

2./ 189.26 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата от 646.35 лева, формирана като сбор от следните суми:

1. 14,52 лв., мораторна лихва върху сумата от 49,04 лв., претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, начислена по партида № Ж0221564 към 2 рамковия договор № 502807694. Лихвата е сбор от следните суми:

-2,14 лв. - лихва върху сумата от 7,19 лв., дължима за фиксирана услуга интернет № 101001530585. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

-9,50 лв. - лихва върху сумата от 32,06 лв., дължима за фиксирана услуга телевизия № 201001530586. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

-2,88 лв. - лихва върху сумата от 9,79 лв., дължима за за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

2. 56,66 лв., мораторна лихва върху сумата от 200,00 лв., претендирана като неустойки за прекратяването на рамков договор № 502807694 в частта му за услугите начислявани по партида № Ж0221564. Лихвата е сбор от следните суми:

-28,33 лв. - лихва върху сумата от 100,00 лв., дължима като неустойка, начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга телевизия № 201001530586. Лихвата е начислена за периода от 13.05.2021 г. до 27.02.2024 г.

-28,33 лв. - лихва върху сумата от 100,00 лв., дължима като неустойка, начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга интернет № 101001530585. Лихвата е начислена за периода от 13.05.2021 г. до 27.02.2024 г.

3. 19,40 лв., мораторна лихва върху сумата от 64,95 лв., претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, начислена по партида № М6550846 към рамковия договор № 502807694. Лихвата е сбор от следните суми:

- 16,16 - лихва върху сумата от 54,16 лв., дължима за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Лихвата е начислена за периода от 13.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

- 3,24 лв. - лихва върху сумата 10,79 лв., дължима за Такса за събиране на дължими суми.

Лихвата е начислена за периода от 13.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

4. 18,84 лв., мораторна лихва върху сумата от 65,00 лв., претендирана като неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане начислена по партида № М6550846 към рамковия договор № 502807694. Лихвата е начислена за периода от 13.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

5. 79,84 лв., мораторна лихва върху сумата от 267,36 лв., претендирана като неустойки за прекратяването на рамков договор № 502807694 в частта му за услугите начислявани по партида № М6550846. Лихвата е сбор от следните суми:

- 33,58 лв. - лихва върху сумата от 112,47 лв., начислена за прекратяването на договора като неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Лихвата е начислена за периода от 19.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

-25,99 лв. - лихва върху сумата от 87,02 лв., начислена за прекратяването на договора като неустойка за дадена отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Лихвата е начислена за периода от 19.03.2021 г. до 27.02.2024 г.

- 20,27 лв. - лихва върху сумата от 67,87 лв., начислена за прекратяването на договора като 3 неустойка за дадена отстъпка от цена на устройство Н. А. A. B.+**с. за комплексна мобилна услуга на мобилен № ***. Лихвата е начислена за периода от 19.03.2021г. до 27.02.2024 г., ведно със законната лихва върху сумата от 646.35 лева от подаване на заявлението в съда - 29.02.2024г. до окончателното изплащане на задължението, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №2505/2024 г. по описа на ВРС - 33 състав.

Претендира се на основание чл. 78 от Гражданския процесуален кодекс, да се осъди ответника да заплати на „***" ЕАД присъдените в полза на дружеството деловодни разноски по заповедното производство, както и разноски в настоящото производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителния иск, навеждайки следните фактически твърдения в обстоятелствената част на исковата молба: Излага се, че между мобилния оператор „***" ЕАД и ответника В. С. Е. е сключен рамков договор № 502807694 , с който са му предоставени електронни съобщителни услуги и са продадени устройства на изплащане, сумите по които са начислени по две партиди №№ Ж0221564 и М6550846. 1. по партида № Ж0221564 са предоставени комплексна мобилна услуга за мобилен номер *** сключена за срок от 24 месеца считано от 20.12.2007 г. до 20.12.2009 г., като през процесния период договора за услугата е бил безсрочен на осн. чл. 229а ЗЕС и двойна пакетна услуга фиксирана телевизия № 201001530586 и фиксиран интернет № 101001530585 сключени за срок от 24 месеца считано от 24.01.2019 г. до 24.01.2021 г., като през процесния период договора за услугата е станал безсрочен на осн. чл. 229а ЗЕС. Предоставено е оборудване за двойна пакетна услуга 1 бр. цифров приемник за телевизия и 1 бр. рутер за интернет. Твърди се, че за периода 14.01.2021г.-13.03.2021г. е натрупано задължение за предоставени услуги в размер на 49.04 лева - по фактура 425800654/17.02.2021 г. 34.87 лева и по фактура 427340390/17.03.2021г.

14.17 лева, което не е заплатено. На 28.03.2021г. поради неплащане на задължението в срок, рамков договор № 502807694 е прекратен за услугите по партида № Ж0221564 по вина на ответника, във връзка с което и в съответствие с чл. 54.12 от ОУ на мобилния оператор е начислена неустойка в общ размер на 200 лева - 100 лева неустойка за невърнато оборудване по ценова листа по фиксирана услуга интернет № 101001530585 и 100 лева неустойка за невърнато оборудване по ценова листа по фиксирана услуга телевизия № 201001530586; 2/ по партида № М6550846 е предоставена комплексна мобилна услуга за мобилен номер *** с устройство продадено на изплащане Н. A. A. B.+**с. сключена за срок от 24 месеца считано от 22.08.2020 г. до 22.08.2022 г., като през процесния период срокът на договора не е бил изтекъл. Услугата е с промоционална месечна такса в размер на 38.99 лева с ДДС и със стандартна месечна абонаментна такса в размер на 44.99 лева с ДДС, отстъпката е в размер на 6.00 лева месечно. Цената на устройството на изплащане - Н. A. A. B.+**, е в размер на 155.99 лева, отстъпката е в размер на 184.44 лева, заложена на системно ниво съгласно фирмената политика. Твърди се, че за периода 07.01.2021г.-06.04.2021г. е натрупано задължение за предоставени услуги - в размер на 64.95 лева /по фактура 425392076/10.02.2021 г. 50.77 лева и по фактура 426929925/10.03.2021г. 14.18 лева/ и 65.00 4 лева /по фактура 425392076/10.02.2021 г. 6.50 лева, фактура 426929925/10.03.2021 г. 6.50 лева и по фактура 428632505/09.04.2021г. 52.00 лева/, които не са заплатени. На 18.03.2021г. поради неплащане на задължението в срок, рамков договор № 502807694 е прекратен за услугите по партида № М6550846 по вина на ответника, във връзка с което и в съответствие с чл. 54.12 от ОУ на мобилния оператор е начислена неустойка в общ размер на 267.36 лева 112.47 лева неустойка в размер на три стандартни месечни такси без ДДС за мобилна услуга № ***, 87.02 лева неустойка за дадена отстъпка от цената на услуга за мобилна услуга № *** и 67.87 лева неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство за мобилна услуга ***.

Върху така посочените главници ищцовото дружество претендира мораторна лихва в общ размер на 189,26 лева. Сочи същата да е формирана по следния начин: 1. 14,52 лв., мораторна лихва върху сумата от 49,04 лв., претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, начислена по партида № Ж0221564 към рамковия договор № 502807694. Лихвата е сбор от следните суми: -2,14 лв. - лихва върху сумата от 7,19 лв., дължима за фиксирана услуга интернет № 101001530585. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г.; -9,50 лв. - лихва върху сумата от 32,06 лв., дължима за фиксирана услуга телевизия № 201001530586. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г.; -2,88 лв. - лихва върху сумата от 9,79 лв., дължима за за комплексна мобилна услуга на мобилен № 0887731406. Лихвата е начислена за периода от 20.03.2021 г. до 27.02.2024 г. 2. 56,66 лв., мораторна лихва върху сумата от 200,00 лв., претендирана като неустойки за прекратяването на рамков договор № 502807694 в частта му за услугите начислявани по партида № Ж0221564. Лихвата е сбор от следните суми: -28,33 лв. - лихва върху сумата от 100,00 лв., дължима като неустойка, начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга телевизия № 201001530586. Лихвата е начислена за периода от 13.05.2021 г. до 27.02.2024 г.; -28,33 лв. - лихва върху сумата от 100,00 лв., дължима като неустойка, начислена за прекратяването на договора за фиксирана услуга интернет № 101001530585. Лихвата е начислена за периода от 13.05.2021 г. до 27.02.2024 г. 3.