Заповед за изпълнение № 280 от 31.03.2026, Районен съд - Разград

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. Разград

Районен съд – Разград, в проведеното на 31.03.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 629 по описа на съда за 2026 г., докладвано от ПАВЛИНКА АТ.

СТОЯНОВА, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът И-МАТ Транс ЕООД с ЕИК 205645341, седалище и адрес на управление с.

Браничево, ул. Иван Вазов № 13, общ. Каолиново, обл. Шумен, да заплати на кредитора А1 България ЕАД с ЕИК 131468980, седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, обл. София, сумите: 648,81 EUR (шестстотин четиридесет и осем евро и 81 цента), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 505746884 от 17.09.2020 за периода 01.09.2024 г. - 28.02.2026 г., за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 492330197 от 02.10.2024 с падеж 16.10.2024 и период на фактуриране 01.09.2024 - 30.09.2024 на стойност 1,41 € фактура 494045153 от 04.11.2024 с падеж 18.11.2024 и период на фактуриране 01.10.2024 31.10.2024 на стойност 1,41 € фактура 495529202 от 03.12.2024 с падеж 17.12.2024 и период на фактуриране 01.11.2024 - 30.11.2024 на стойност 1,41 € фактура 497019377 от 03.01.2025 с падеж 17.01.2025 и период на фактуриране 01.12.2024 - 31.12.2024 на стойност 1,41 € фактура 498527667 от 05.02.2025 с падеж 19.02.2025 и период на фактуриране 01.01.2025 31.01.2025 на стойност 1,41 € фактура 499845492 от 26.02.2025 с падеж 28.03.2025 и период на фактуриране 23.01.2025 - 22.02.2025 на стойност 110,61 € фактура 700171376 от 05.03.2025 с падеж 19.03.2025 и период на фактуриране 01.02.2025 - 28.02.2025 на стойност 1,41 € фактура 701478921 от 26.03.2025 с падеж 25.04.2025 и период на фактуриране 23.02.2025 - 22.03.2025 на стойност 114,52 € фактура 701663715 от 02.04.2025 с падеж 16.04.2025 и период на фактуриране 01.03.2025 - 31.03.2025 на стойност 1,41 € фактура 702961948 от 25.04.2025 с падеж 25.05.2025 и период на фактуриране 23.03.2025 - 22.04.2025 на стойност 110,80 € фактура 703145702 от 05.05.2025 с падеж 19.05.2025 и период на фактуриране 01.04.2025 - 30.04.2025 на стойност 1,41 € фактура 704445791 от 27.05.2025 с падеж 26.06.2025 и период на фактуриране 23.04.2025 - 22.05.2025 на стойност 131,89 € фактура 704628298 от 03.06.2025 с падеж 17.06.2025 и период на фактуриране 01.05.2025 31.05.2025 на стойност 1,41 € фактура 706323075 от 26.06.2025 с падеж 26.07.2025 и период на фактуриране 23.05.2025 - 22.06.2025 на стойност 110,28 € фактура 706504535 от 02.07.2025 с падеж 16.07.2025 и период на фактуриране 01.06.2025 - 30.06.2025 на стойност 1,41 € фактура 707803789 от 25.07.2025 с падеж 24.08.2025 и период на фактуриране 23.06.2025 - 22.07.2025 на стойност 44,73 € фактура 707984924 от 04.08.2025 с падеж 18.08.2025 и период на фактуриране 01.07.2025 - 31.07.2025 на стойност 1,41 € фактура 709285152 от 27.08.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 23.07.2025 - 22.08.2025 на стойност 0,61 € фактура 709463627 от 02.09.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 01.08.2025 - 31.08.2025 на стойност 1,41 € фактура 710963105 от 02.10.2025 с падеж 16.10.2025 и период на фактуриране 01.09.2025 - 30.09.2025 на стойност 1,41 € фактура 712445828 от 04.11.2025 с падеж 18.11.2025 и период на фактуриране 01.10.2025 31.10.2025 на стойност 1,41 € фактура 713930912 от 02.12.2025 с падеж 16.12.2025 и период на фактуриране 01.11.2025 - 30.11.2025 на стойност 1,41 € фактура 715416110 от 07.01.2026 с 1 падеж 21.01.2026 и период на фактуриране 01.12.2025 - 31.12.2025 на стойност 1,42 € фактура 716906555 от 03.02.2026 с падеж 17.02.2026 и период на фактуриране 01.01.2026 31.01.2026 на стойност 1,42 € фактура 718390678 от 04.03.2026 с падеж 18.03.2026 и период на фактуриране 01.02.2026 - 28.02.2026 на стойност 1,38 € за периода от 01.09.2024 г. до 28.02.2026 г., ведно със законната лихва за период от 31.03.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 53,76 EUR (петдесет и три евро и 76 цента), представляваща законна лихва върху вземането от 648.81 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, за периода от 17.10.2024 г. до 30.03.2026 г., 1 946,46 EUR (хиляда деветстотин четиридесет и шест евро и 46 цента), представляваща неустойка - за част от мобилните услуги абонатът е направил пренос към мрежата на друг мобилен оператор преди изтичане срока на ползване на приложенията, с които са активирани.

Договорът е останал в сила за останалите в мрежата на „А1 България“ ЕАД мобилни услуги на основание т. 54.15 от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България“ ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД, съгласно която в случай че абонатът желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от A1 по договора за услуги, същият не се прекратява по отношение на номерата, оставащи в мрежата на A1. По отношение на тези услуги Договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България“ ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД и/или т. 85.4 от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и крайните ползватели на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни и/или т. 86 от Общи условия за предоставяне на услугата цифрова телевизия, предоставена през сателитна технология от „А1 България“ ЕАД, съгласно които договорът на абоната/потребителя се счита за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена. При прекратяване на договора по желание/вина на абоната, последният дължи неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, уговорена в Приложенията за активиране на всяка отделна мобилна услуга/пакет от услуги, за които срокът на действие не е изтекъл. Неустойката е определена във фиксиран размер или като сбор от стандартните месечни абонаментни такси (МАТ) за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер. Начислена е и неустойка за предоставено по договора оборудване- във фиксиран размер по ценоразпис на оператора за предоставено на абоната за временно ползване за срока на договора оборудване, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора. За неустойката са издадени и се претендират в настоящото производство следните сметки/фактури фактура 658252226 от 21.02.2025 с падеж 21.02.2025 на стойност 61,54 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 658252239 от 21.02.2025 с падеж 21.02.2025 на стойност 61,54 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 658252241 от 21.02.2025 с падеж 21.02.2025 на стойност 61,54 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 658252251 от 21.02.2025 с падеж 21.02.2025 на стойност 61,54 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659285497 от 30.07.2025 с падеж 30.07.2025 на стойност 109,69 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659285491 от 30.07.2025 с падеж 30.07.2025 на стойност 179,68 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659285496 от 30.07.2025 с падеж 30.07.2025 на стойност 179,68 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659285498 от 30.07.2025 с падеж 30.07.2025 на стойност 205,20 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659338905 от 08.08.2025 с падеж 08.08.2025 на стойност 170,97 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659338906 от 08.08.2025 с падеж 08.08.2025 на стойност 179,68 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659338892 от 08.08.2025 с падеж 08.08.2025 на стойност 170,97 € неустойка с ДДС 2

(МАТ) фактура 659338896 от 08.08.2025 с падеж 08.08.2025 на стойност 179,68 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 659338898 от 08.08.2025 с падеж 08.08.2025 на стойност 120,23 € неустойка с ДДС (МАТ) сметка 904409738 от 08.08.2025 с падеж 22.09.2025 на стойност 51,13 € неустойка за невърнато оборудване сметка 904409739 от 08.08.2025 с падеж 22.09.2025 на стойност 51,13 € неустойка за невърнато оборудване сметка 904409740 от 08.08.2025 с падеж 22.09.2025 на стойност 51,13 € неустойка за невърнато оборудване сметка 904409741 от 08.08.2025 с падеж 22.09.2025 на стойност 51,13 € неустойка за невърнато оборудване , ведно със законната лихва за период от 31.03.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 136,58 EUR (сто тридесет и шест евро и 58 цента), представляваща законна лихва върху вземането от 1946.46 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. Относно претендирането на законна лихва за забава върху вземането за неустойка да се има предвид, че тъй като неустойката е компенсаторна по своя характер и представлява парично задължение на длъжника, то няма пречка върху нея да се претендира и законна лихва за забава. В този смисъл е трайната съдебна практика, както и практиката на ВКС създадена по чл. 290 от ГПК – Решение № 73 от 29.06.2011 г. по търг. д.№683/2010 г. на ВКС, I TO, Решение №139 от 15.10.2015 г. по т. д.№4491/2013 г. на ВКС, I TO. Доколкото неустойката е предвидена в самия договор, то тя съставлява договорно задължение за страната, в чиято тежест е вменена. А когато е уговорена като парична сума, неизпълнението на задължението за плащане на неустойка ще бъде неизпълнение на парично задължението по смисъла на чл.

86, ал. 1 ЗЗД, пораждащо санкция за присъждане на обезщетение в размер на законната лихва. Санкционният характер на неустойката не препятства приложимостта на цитираната норма, тъй като задължението за неустойка е самостоятелно и независимо от задължението за обезщетение по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. Задължението за неустойка се поражда от факта на неизпълнение на договорното задължение, чието изпълнение тя обезпечава и обезщетява, а задължението за присъждане на обезщетение в размер на законната лихва по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД се поражда от неизпълнението на вече породено и неизпълнено задължение за неустойка за периода от 22.02.2025 г. до 30.03.2026 г., както и направените в производството разноски за: адвокатско възнаграждение в размер на 330,00 EUR (триста и тридесет евро), държавна такса в размер на 47,36 EUR (четиридесет и седем евро и 36 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за услуги № ID на клиент 505746884 от дата 17.09.2020 г. Страните са сключили договор за използване на електронни съобщителни услуги ID на клиент 505746884 от 17.09.2020 г. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги се сключват отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържа описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване/прекратяване, дължими неустойки или обезщетения. Договорът е подновяван за нови срокове и са добавяни/променяни услуги и тарифни планове. Договорът е в сила докато е налице действащо Приложение или друго споразумение към него.

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр А1 България ЕАД с IBAN: ***********************, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: Обединена Българска Банка АД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

1. Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок:

1.1. Да подадете възражение по чл. 414 от ГПК по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. Ако оспорвате само 3 част от претенцията, следва да посочите тази част във възражението, в противен случай заявителят може да предяви иск за цялото вземане. Възражението може да бъде подадено писмено на хартиен носител до който и да е районен съд или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта.