Решение № 634 от 19.05.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 634 гр. София, 19.05.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-26, в публично заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Илиана Станкова при участието на секретаря Константина Д. Рядкова като разгледа докладваното от Илиана Станкова Търговско дело № 20251100900814 по описа за 2025 година

Предявен е иск с правно основание чл. 86 ЗЗД.

Ищецът „Г. СТИЛ“ ЕООД твърди, че между него и ответника Столична община е сключен договор за обществена поръчка рег. № РИВ23ДГ55-4/07.03.2023 г., с предмет „Текущ ремонт на тротоари на територията на Столична община – район Изгрев“. Твърди, че вземането за възнаграждение по договора е с падеж 30 дни след приемане на работите и представяне на данъчна фактура. Твърди за изпълнени и приети работи да са издадени следните фактури, осчетоводени, но заплатени от ответника след подаване на исковата молба – на 08.05.2025 г. С протоколно определение от о.с.з., проведено на 24.04.2026 г. производството по делото е прекратено в частта по предявения иск за главница общо в размер на 365 186,20 лева по фактури с №№

**********/13.11.2024г.,

№0000000509/13.11.2024г.,

№0000000508/13.11.2024г.,

№0000000507/13.11.2024г.,

№0000000506/13.11.2024г.,

№

0000000505/13.11.2024г.,

№**********/13.11.2024г.,

№0000000503/13.11.2024г.,

№0000000502/13.11.2024г., поради извършено оттегляне на иска, с оглед извършеното плащане в хода на процеса. Претендира законната лихва върху платените главници за периода от датата на подаване на исковата молба – 22.04.2025 г. до датата на плащането 08.05.2025 г., както и лихва за забава общо в размер на 13 273,30 лева, дължима по отделни фактури, както следва:

1. по Фактура №**********/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол N 2от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на обект: ул. Асен Пейко от бул. Самоков до ул. Люлякова градина 1 източен тротоар /от осова точка 226а до о.т.52/ върху сумата от 37964,34 лева - лихва за забава в размер 1365.50 лева за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

2. по Фактура №0000000509/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол № 2 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на подобект; ул. Светослав Обретенов - западен тротоар на стойност 32981.72 лв. - лихва за забава за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г. в размер на 1186,29 лева.

3. по Фактура №0000000508/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол № 1 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на подобект: ул. Светослав Обретенов - източен тротоар на стойност 28201.22 лв. - лихва за забава в размер на 1014.34 лева за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

4. по Фактура №0000000507/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол № 2 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на подобект: ул. Стамен Григоров - югозападен тротоар на стойност 42954.24 лв. - лихва за забава в размер 1496.19 лева, за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

5. по Фактура №0000000506/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол N 1 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на подобект: ул. Стамен Григоров - североизточен тротоар на стойност 44104.90 лв. - лихва за забава в размер 1536,27 лева за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

6. по Фактура № 0000000505/13.11.2024r. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол N 3 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоарна територия на Столична община-Район Изгрев и на подобект; ул. Димчо Дебелянов от ул. Чарлз Дарвин до ул. Димитьр Гичев северозападен тротоар на стойност 21381.77 лв. - лихва за забава в размер 769,06 лева за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

7. по Фактура №**********/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предаватепен протокол No 2 от 13.11.2023 г. на обект: Цялостен 2 ремонт на тротоари на територията на Столична община-Район Изгрев и на подобект: ул. Димчо Дебелянов от ул. А. Чехов и до ул. Чарлз Дарвин северозападен тротоарна стойност 38109.78лв. - лихва за забава за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г. в размер на 1370,73 лева.

8. По Фактура №0000000503/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол № 2 от 13.11.2023 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община - Район Изгрев и на Подобект: ул. Димчо Дебелянов от ул. Райко Алексиев до ул. А. Чехов - северозападен тротоар на стойност 40126.64 лв. - лихва за забава за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г. в размер на 1443.28 лева.

9. по Фактура №0000000502/13.11.2024г. за извършено СМР, съгласно Приемо-предавателен протокол № 1 от 13.11.2024 г. на обект: Цялостен ремонт на тротоари на територията на Столична община – Район Изгрев и на подобект: ул. Чарлз Дарвин от бул. Самоков до ул. Люлякова градина - североизточен тротоар на стойност 79343.59 лв. - лихва за забава в размер на 2853.83 лева, за периода 13.12.2024 г. до 17.03.2025 г.

Претендира разноски.

Ответникът Столична община оспорва иска. Претендира разноски.

Съдът, като съобрази събраните доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:

Не е спорно между страните наличието на облигационни отношения между тях по договор за обществена поръчка рег. № РИВ23-ДГ55-4/07.03.2023 г., с предмет „Текущ ремонт на тротоари на територията на Столична община – район Изгрев“, по който ищецът е изпълнил работите, за които са издадени фактури с номера

Фактура

№**********/13.11.2024г.,

№0000000509/13.11.2024г.,

№0000000508/13.11.2024г.,

№0000000507/13.11.2024г.,

№0000000506/13.11.2024г.,

№

0000000505/13.11.2024г.,

№**********/13.11.2024г.,

№0000000503/13.11.2024г., №0000000502/13.11.2024г.

Съгласно чл. 4 от договора възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за реално изпълнени и приети работи в срок до 30 дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършени и приети дейности и представена от изпълнителя данъчна фактура.

Приемането на работите и представянето на фактурите за тях на дата 13.11.2024 г. не е спорно между страните, а и се установява от представените с исковата молба протоколи и фактури.

Не е спорно между страните, а и се установява от приетите по делото писмени доказателства, че на 08.05.2025 г. ответникът е заплатил на ищеца главниците по посочените по-горе фактури.

Предвид изложеното за периода 13.12.2024 г. - 17.03.2025 г. ответникът е бил в забава, като лихвата за забава върху общия размер на главницата от 3

365 186,20 лева, изчислен от съда на основание чл. 162 ГПК, с помощта на лихвен калкулатор на интернет сайт calculator.bg, възлиза в размер на 12610,79 лева.

На основание чл. 4 и чл. 3 Закона за приемане на еврото в Р.България и Решение (ЕС) 2025/1407 на Съвета от 8 юли 2025 година относно приемането на еврото от България, считано от 1 януари 2026 г., в диспозитива на решението исковата сума следва да е посочена в официалната парична единица евро, по неотменимо фиксирания валутен курс на лева към еврото.

Предявеният иск по чл. 86 ЗЗД следва да бъде уважен за сумата от 6447,79 евро /12610,79 лева/ и отхвърлен до пълния предявен размер от 6786,53 евро /13273,30 лева/. За периода 22.04.2025 г. - 08.05.2025 г., дължимата лихва за забава възлиза в размер по-висок от претендирания, поради което следва да бъде присъдена и законна лихва за забава в посочения от ищеца размер от 1131,09 евро /2212,22 лева/.

По разноските.

При този изход от делото ответникът следва да заплати на ищеца сторените от него разноски по делото съразмерно с уважената част от иска, като на ищеца бъдат присъдени и сторените от него разноски по исковете за главните вземания, платени в хода на процеса.

По възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от ищеца.

Между ищеца и адв. Е. М. В. е уговорено адвокатско възнаграждение в размер на 19 000,00 лева. Съобразно приетото в решение на Съда на Европейския съюз от 25.01.2024 г. по дело С-438/22 г. е формирана практика на ВКС– определение № 638/18.03.2024 г. по ч.т.д. № 757/2023 г. на ВКС, I т.о., определение № 474/28.02.2024 г. по ч.т.д. № 961/2023 г. на ВКС, I т.о., определение № 1313/29.04.2025 г. по ч.т.д. № 2565/2024 г. на ВКС, II т.о. и други, според която съдът не е обвързан от минималните размери на адвокатските възнаграждения по Наредба № 1/2004 г., а тези размери могат да служат единствено за ориентир, като от значение за определяне на цената на предоставените адвокатски услуги е преди всичко фактическата и правна сложност на делото, която произтича от вида на претенцията, обема на събраните доказателства, извършените от страните процесуални действия, подлежащата на проучване и анализиране нормативна уредба и съдебна практика. Според чл. 78, ал.5, изр. трето ГПК размерът на намаленото възнаграждение не може да бъде по-нисък от този на насрещната страна. В конкретния случай първоначално са предявени искове с материален интерес от общо 378 459,50 лева, по делото е проведено едно съдебно заседание, като не са събирани доказателства извън приетите писмени такива. Делото е с фактическа и правна сложност, по-ниска от обичайната, като в срока за отговор е заплатено вземането за главница. Ответникът е представляван от юрисконсулт, чието възнаграждение е в размер на 200,00 лева. Предвид изложеното съдът намира, че уговореното между ищеца и адв. Е. М. В. адвокатско възнаграждение се явява прекомерно и следва да бъде намалено до размер от 10 000,00 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски съразмерно с уважената част от иска в размер на 12 830.39 eвро /12830,55-0,16 = 12 830.39/ след компенсация с дължимите му се разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 0,16 евро.

4

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ: 0006963270 да заплати на „Г. СТИЛ“ ЕООД, ЕИК: 200436836 на основание чл. 86 ЗЗД лихва за периода 13.12.2024 г. - 17.03.2025 г. в размер на 6447,79 евро /12610,79 лева/ за забава на вземане за дължимо възнаграждение по договор за обществена поръчка рег. № РИВ23-ДГ55-4/07.03.2023 г., с предмет „Текущ ремонт на тротоари на територията на Столична община – район Изгрев“ по фактури с №№

**********/13.11.2024г.,

№0000000509/13.11.2024г.,

№0000000508/13.11.2024г.,

№0000000507/13.11.2024г.,