Заповед за изпълнение № 868 от 24.11.2025, Районен съд - Пещера

Длъжникът ПЕРУН 2011 ЕООД ЕИК: 201963108, седалище и адрес на управление **********, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление **********, сумите: 256,88 BGN (двеста петдесет и шест лева и 88 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор IDна клиент 505703690 от 31.03.2020 за периода 01.12.2022- 01.10.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 460545533 от 04.01.2023 с падеж 18.01.2023 и период на фактуриране 01.12.2022 - 01.01.2023 на стойност 2,40 лв. фактура 460835600 от 10.01.2023 с падеж 30.01.2023 и период на фактуриране 07.12.2022 07.01.2023 на стойност 28,56 лв. фактура 462053597 от 02.02.2023 с падеж 16.02.2023 и период на фактуриране 01.01.2023 - 01.02.2023 на стойност 2,40 лв. фактура 462462659 от 09.02.2023 с падеж 01.03.2023 и период на фактуриране 07.01.2023 - 07.02.2023 на стойност 28,56 лв. фактура 463655368 от 06.03.2023 с падеж 20.03.2023 и период на фактуриране 01.02.2023 - 01.03.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 464064307 от 10.03.2023 с падеж 30.03.2023 и период на фактуриране 07.02.2023 - 07.03.2023 на стойност 32,93 лв. фактура 465488507 от 04.04.2023 с падеж 18.04.2023 и период на фактуриране 01.03.2023 - 01.04.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 465791521 от 10.04.2023 с падеж 30.04.2023 и период на фактуриране 07.03.2023 - 07.04.2023 на стойност 38,60 лв. фактура 467008345 от 03.05.2023 с падеж 17.05.2023 и период на фактуриране 01.04.2023 - 01.05.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 467302656 от 10.05.2023 с падеж 30.05.2023 и период на фактуриране 07.04.2023 07.05.2023 на стойност 32,93 лв. фактура 468484935 от 02.06.2023 с падеж 16.06.2023 и период на фактуриране 01.05.2023 - 01.06.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 468784572 от 09.06.2023 с падеж 29.06.2023 и период на фактуриране 07.05.2023 - 07.06.2023 на стойност 2,18 лв. фактура 469972099 от 04.07.2023 с падеж 18.07.2023 и период на фактуриране 01.06.2023 - 01.07.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 471456570 от 02.08.2023 с падеж 16.08.2023 и период на фактуриране 01.07.2023 - 01.08.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 472942086 от 04.09.2023 с падеж 18.09.2023 и период на фактуриране 01.08.2023 - 01.09.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 474426577 от 03.10.2023 с падеж 17.10.2023 и период на фактуриране 01.09.2023 - 01.10.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 475905096 от 02.11.2023 с падеж 16.11.2023 и период на фактуриране 01.10.2023 - 01.11.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 477386457 от 04.12.2023 с падеж 18.12.2023 и период на фактуриране 01.11.2023 01.12.2023 на стойност 2,76 лв. фактура 478864312 от 03.01.2024 с падеж 17.01.2024 и период на фактуриране 01.12.2023 - 01.01.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 480341391 от 02.02.2024 с падеж 16.02.2024 и период на фактуриране 01.01.2024 - 01.02.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 481838445 от 05.03.2024 с падеж 19.03.2024 и период на фактуриране 01.02.2024 - 01.03.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 483327961 от 02.04.2024 с падеж 16.04.2024 и период на фактуриране 01.03.2024 - 01.04.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 484810885 от 02.05.2024 с падеж 16.05.2024 и период на фактуриране 01.04.2024 - 01.05.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 486285019 от 05.06.2024 с падеж 19.06.2024 и период на фактуриране 01.05.2024 - 01.06.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 487857741 от 03.07.2024 с падеж 17.07.2024 и период на фактуриране 01.06.2024 - 01.07.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 489329461 от 02.08.2024 с падеж 16.08.2024 и период на фактуриране 01.07.2024 01.08.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 490851317 от 03.09.2024 с падеж 17.09.2024 и период на фактуриране 01.08.2024 - 01.09.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 492327751 от 02.10.2024 с падеж 16.10.2024 и период на фактуриране 01.09.2024 - 01.10.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 494042413 от 04.11.2024 с падеж 18.11.2024 и период на фактуриране 01.10.2024 - 01.11.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 495526492 от 03.12.2024 с падеж 17.12.2024 и период на фактуриране 01.11.2024 - 01.12.2024 на стойност 2,76 лв. фактура 497016757 от 03.01.2025 с падеж 17.01.2025 и период на фактуриране 01.12.2024 - 01.01.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 498525031 от 05.02.2025 с падеж 19.02.2025 и период на фактуриране 01.01.2025 - 01.02.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 700168652 от 05.03.2025 с падеж 19.03.2025 и период на фактуриране 01.02.2025 - 01.03.2025 на стойност 2,76 лв.

1 фактура 701660804 от 02.04.2025 с падеж 16.04.2025 и период на фактуриране 01.03.2025 01.04.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 703143066 от 05.05.2025 с падеж 19.05.2025 и период на фактуриране 01.04.2025 - 01.05.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 704625513 от 03.06.2025 с падеж 17.06.2025 и период на фактуриране 01.05.2025 - 01.06.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 706501864 от 02.07.2025 с падеж 16.07.2025 и период на фактуриране 01.06.2025 - 01.07.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 707982163 от 04.08.2025 с падеж 18.08.2025 и период на фактуриране 01.07.2025 - 01.08.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 709461081 от 02.09.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 01.08.2025 - 01.09.2025 на стойност 2,76 лв. фактура 710960397 от 02.10.2025 с падеж 16.10.2025 и период на фактуриране 01.09.2025 - 01.10.2025 на стойност 2,76 лв. за периода от 01.12.2022 г. до 01.10.2025 г., ведно със законната лихва за период от 20.11.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 57,34 BGN (петдесет и седем лева и 34 стотинки), представляваща законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 256.88 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 19.01.2023 г. до 19.11.2025 г., 2,00 BGN (два лева), представляваща друго - Обезщетение за обработка на просрочени задължения Обезщетението за обработка на просрочени задължения е фиксирано в ценоразписа на мобилния оператор и се начислява при забава на плащане, надхвърляща определения в Общите условия за услугата минимален срок от 15 дни след издаване на фактурата за съответното задължение. Съгласно Общите условия на А1 България в редакцията до 04.12.2023 „В случай на частично или цялостно неизплащане на указаната във фактурата или друг финансово- счетоводен документ сума в срока за плащане, абонатът дължи: законова лихва за забава за всеки ден закъснение, разхо¬ди, свързани със събиране на дължимите от него суми, включително за съдебно и извънсъдебно събиране, извършвано от А1 или чрез трети лица; обезщетение в размер на 2.00 лв. без ДДС за обработка на просрочени задължения, което обхваща разходи по администриране на просрочено плащане“., ведно със законната лихва за период от 20.11.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 21,25 BGN (двадесет и един лева и 25 стотинки), адвокатско възнаграждение в размер на: 400,00 BGN (четиристотин лева).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за услуги № IDна клиент 505703690 от дата 31.03.2020г.: Страните са сключили договор за използване на електронни съобщителни услуги IDна клиент 505703690 от 31.03.2020. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги се сключват отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържа описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване/прекратяване, дължими неустойки или обезщетения.

Договорът е подновяван за нови срокове и са добавяни/променяни услуги и тарифни планове. Договорът е в сила докато е налице действащо Приложение или друго споразумение към него..

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр А1 България ЕАД IBAN:***, валута на сметката: BGN, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: Обединена Българска Банка АД

2