Решение № 1061 от 28.08.2023, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1061 гр. София, 28.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-5, в публично заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Цветанка Бенина при участието на секретаря Антоанета Н. Стефанова като разгледа докладваното от Цветанка Бенина Търговско дело № 20231100900014 по описа за 2023 година

Производството е по реда на част ІІ, дял І от ГПК.

В исковата молба се твърди, че между страните е сключен договор от 23.06.2021 г., по силата на който ответното „К. АБ“ООД е възложило на ищцовото „Т.О.“ООД извършване на строително-монтажни работи - услуги с механизация и персонал, доставка на материали за изместване и защита на телекомуникационни и оптични кабели по проект: „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“, които работи са подробно описани в Анекс 1 и Анекс 2 към договора и приложените количествено-стойностни сметки към тях. Сочи се, че в договора страните са предвидили поетапно предаване и приемане на изпълнението на извършените дейности при междинни плащания в срок до 60 дни от приемане на съответните дейности. За изпълнените количествено и качествено дейности са съставени протоколи за установяване на извършеното и за заплащане на видовете СМР. Ищецът излага твърдения, че възложителят е приел извършените дейности без възражения и за които са издадени фактури на обща стойност от 60 827.36 лв., както следва: Фактура № 0100000104/16.08.2021г. на стойност от 20 072.45 лв. към Протокол № 2, обр. 19 за извършена дейност: „Изпълнение на муфи и ODF и изпитвания на ОК“;

Фактура № 0100000105/16.08.2021 г. на стойност от 1442.40 лв. към протокол № 3, обр.

19, за извършена дейност: „Отстраняване на авария на оптичен кабел мост Сточна гара“; Фактура № 0100000113/27.09.2021 г. на стойност 15 377.71 лв. към протокол № 4, обр. 19, за извършена дейност: „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 1+033,52“; Фактура № 0100000114 от 27.09.2021 г. на стойност от 14 995.03 лв. към протокол № 5, обр. 19 за извършена дейност „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 3+012“; Фактура № 0100000116 от 27.09.2021 г. на стойност от 6 126.37 лв. към протокол № 6, обр. 19 за извършена дейност „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 7+584“; Фактура № 0100000115 от 27.09.2021 г. на стойност от 2 813.40 лв. към протокол № 7, обр. 19 за извършена дейност „Изпълнение на муфи и ODF и изпитвания на ОК“. Ищецът твърди, че въпреки многократно отправените покани за плащане, такова не последвало в период повече от една година от приемане на обектите. Претендира ответникът да бъде осъден 1 да заплати на ищеца сумата от 60 827.36 лв. – главница за незаплатено възнаграждение за извършените по СМР по процесните фактури, ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане. Претендира разноски.

По делото е постъпил писмен отговор на исковата молба в установения за това срок, в който ответникът оспорва предявения срещу него иск по основателност. В тази връзка оспорва възложените с договора видове дейности да са изпълнени качество и в срок, както и да са приети от страна възложителя, поради което да се дължи тяхното заплащане. Оспорва приложените към исковата молба протоколи обр. 19 да са подписани от представител на възложителя, поради което излага доводи, че не са годни за доказване приемането на извършените дейности. Моли искът да бъде отхвърлен като недоказан и неоснователен.

По делото е постъпила допълнителна искова молба в установения за това срок, в която ищецът оспорва твърденията на ответника, че работите възложени с договора не са извършени и приети от възложителя, както и че не са подписани от последния.

Твърди, че с оглед договореното поетапно приемане на работите, първите СМР са били приети с протокол обр. 19, като е било извършено и плащане по издадената фактура № 103. Излага допълнителни доводи, че в молба от ответника с изх. № 479–12.01.2022 г. е извършено потвърждаване наличието на задълженията към ищеца в общ размер на 93 291.42 лв. към 12.01.2022 г. Впоследствие на 09.02.2022 г. било извършено плащане в размер от 32 464.06 лв., при което незаплатеният остатък възлиза на 60 827.36 лв.

Сумата в пълния размер преди извършване на плащането била отразена и в счетоводството на ответника.

По делото не е постъпил писмен отговор на допълнителната искова молба в установения за това срок.

Предявен е от „Т.-О.“ООД против „К. АБ“ООД осъдителен иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. 1-во ЗЗД, вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения по делото Договор от 23.06.2021 г., същият е бил сключен между К. АБ ООД – в качеството му на възложител и Т.О. ООД – в качеството му на изпълнител, с предмет на договора – възлагане изпълнението на услуга с механизация и персонал, доставка на материали за изместване и защита на телекомуникационни и оптични кабели по проект: Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември. В чл. 4 от Договора е установен размерът на цената по него – 354 050.21 лв., без ДДС, която клауза не подлежи на промяна и е крайна, и окончателна. В ал. 3 е предвидено, че плащане се извършва на база действително изпълнени количества работи, при представяне на съответните строителни документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР, включително съответствието им с изискванията на техническите проекти, работните проекти, техническите спецификации и условията на договора. В ал. 5 е уреден начинът на плащане, според който дължат се междинни плащания в общ размер на 336 347.70 лв. без ДДС, представляващи 95% от стойността, от която се удържа 5% като гаранция за добро изпълнение, след издаване на Разрешение за ползване на обекта и в срок до 60 дни след датата на получаване на окончателно плащане от страна на възложителя по Основния договор. Необходимо е и работата да бъде одобрена от Консултанта на обекта и Държавно предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ и получаване на Акта за междинно плащане по утвърден образец от Консултанта, съдържащ отчет на извършените работи и данъчна фактура. В ал. 6 е предвидено окончателното плащане в размер на 5 % от стойността и равняващи се на 17 702.51 лв., да бъде извършено след приключване на всички предвидени в договора 2 дейности по искане от изпълнителя, в което се съдържа подробен отчет на извършените работи и представяне от Консултанта на Акт за окончателно плащане по утвърден образец със съдържаща се в него данъчна фактура, като плащането е дължимо в срок до 60 дни след снабдяване с разрешение от ДНСК.

С Анекс № 1 към договора страните по него са договорили извършването на работата в железопътен участък София – Елин Пелин, подучастък – гара Казичене, при срок на изпълнение 20 дни от подписването му. Приложена е Количественостойностна сметка по договора от 23.06.2021 г. и Анекс № 1, в която са описани извършените работи по вид и количество и единична стойност, като общата стойност възлиза на 64 694.06 лв. с ДДС.

С Анекс № 2 към договора страните по него са уредили отношенията си по извършването на работата в железопътен участък София – Елин Пелин, подучастък – гара Искър - гара Казичене – гара Елин Пелин, при срок на изпълнение 20 дни от подписването му. Приложена са Количествено-стойностна сметка по договора от 23.06.2021 г. и Анекс № 2, в които са описани извършените работи по вид и количество и единична стойност, като общата стойност по едната от тях възлиза на 7 065.25 лв. с ДДС и по другата на 20 072.45 лв.

Приложена е Количествено-стойностна сметка за дейности по „Отстраняване на авария на оптичен кабел мост Сточна гара“ на стойност от 1 202 лв.

За доказване приемането на работата - Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели по договора и Анекс № 1 по делото са представени, съответно Протокол № 4 /Образец 19/, като след проверка на място е установено завършването и поради това, че подлежат на заплащане дейностите на обща стойност от 15 377.71 лв. и което е удостоверено с подпис от възложителя и от изпълнителя; Протокол № 5 /Образец 19/, като след проверка на място е установено завършването и поради това, че подлежат на заплащане дейностите на обща стойност от 14 995.03 лв. и което е удостоверено с подпис от възложителя и от изпълнителя; Протокол № 6 /Образец 19/, като след проверка на място е установено завършването и поради това, че подлежат на заплащане дейностите на обща стойност от 6 126.37 лв. и което е удостоверено с подпис от възложителя и от изпълнителя. Приложени са и съответно Количественостойностни сметки /КСС/ за извършените работи на посочените стойности.

С Протокол № 7 /Образец 19/ - относно изпълнение на муфи и ОDF и изпитвания на ОК – също двустранно подписан, се удостоверява завършването на подлежащите на заплащане дейности по договора и Анекс № 2 на обща стойност от 2 813.40 лв.

Представени са и Фактура № 0100000104/16.08.2021г. на стойност от 20 072.45 лв. към Протокол № 2, обр. 19 /неподписан/ за извършена дейност: „Изпълнение на муфи и ODF и изпитвания на ОК“; Фактура № 0100000105/16.08.2021 г. на стойност от 1442.40 лв. към протокол № 3, обр. 19 /неподписан/, за извършена дейност:

„Отстраняване на авария на оптичен кабел мост Сточна гара“; Фактура № 0100000113/27.09.2021 г. на стойност 15 377.71 лв. към протокол № 4, обр. 19, за извършена дейност: „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 1+033,52“; Фактура № 0100000114 от 27.09.2021 г. на стойност от 14 995.03 лв. към протокол № 5, обр. 19 за извършена дейност „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 3+012“; Фактура № 0100000116 от 27.09.2021 г. на стойност от 6 126.37 лв. към протокол № 6, обр. 19 за извършена дейност „Защита на съществуващи кабели ТТ и ОК кабели при ж.п. км 7+584“; Фактура № 0100000115 от 27.09.2021 г. на стойност от 2 813.40 лв. към протокол № 7, обр. 19 за извършена дейност „Изпълнение на муфи и ODF и изпитвания на ОК“

По делото е представена Молба за потвърждение с изх. № 479/12.01.2022 г. на К.

АБ ООД, адресирана до Т.О. ООД, в която се сочи за констатирано задължение при извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет за 2021 г., което към 3

31.12.2021 г. възлиза на сумата от 93 291.42 лв. и е дължимо към дружеството адресат на молбата, към което е отправено искане да потвърди това свое вземане. В молбата е отразено с подпис на М.К. – счетоводител и дата на полагането му – 14.02.2022 г. вземането в посочения размер.

Видно от представеното Преводно нареждане от 09.02.2022 г., извършено е плащане от К. АБ ООД в полза на Т.О. ООД в размер на сумата от 32 464.06 лв. и основание за плащане – фактура 1 – 103.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи :

Предмет на разглеждане в производството е осъдителен иск, с който се претендира незаплатеното възнаграждение по сключен между страните договор за изработка, като за неговата основателност следва да бъде установено, че между страните е налице валидно сключен договор с предмет според твърденията на ищеца – „извършване на строително-монтажни работи - услуги с механизация и персонал, доставка на материали за изместване и защита на телекомуникационни и оптични кабели по проект: „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“, както и че ищецът – в качеството си на изпълнител е осъществил възложените му СМР в срока за това, които ответникът като възложител е приел и с което е възникнало задължението му за плащане на възнаграждението по договора, като на доказване подлежи и размерът на последното.