Решение № 3048 от 01.07.2023, Районен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 3048 гр. Пловдив, 01.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XVIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на първи юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Кристина Янк. Табакова при участието на секретаря Огняна Анг. Димитрова като разгледа докладваното от Кристина Янк. Табакова Гражданско дело № 20225330105725 по описа за 2022 година

Производството по делото е образувано по искова молба от „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК 831160078, против Земеделски производител С. И. С., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени осъдителни искове с правна квалификация по чл. 79, ал.

1, пр. 1 ЗЗД, вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между страните са възникнали облигационни правоотношения по силата на сключен Договор с № *********/28.05.2019 г. Съгласно договора „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица, в качеството си на доставчик, се е задължило да предостави услугата доставка на вода за напояване на ориз през 2019 г. за ЗП С. И. С., в качеството на водоползвател /получател/. Доставките на договорените водни количества за напояване били осъществени, посредством представени от ответника заявки за вода за съответния период, в които заявки са описани заявените за поливане площи, необходимо количество вода, времеви интервал за напояване и период. В подадено от водоползвателя заявление за сключване на договор за доставка на вода за напояване са посочени като земеделска култура за напояване „ориз“, площи, които водоползвателят желае да напоява – 280 дка и начин на доставка – помпен.

В изпълнение на своята престация към ответника, „Напоителни системи” ЕАД клон Марица, е доставило договорените количества водни маси за напояване. За извършените доставки са издадени съответните фактури, като в удостоверяване на доставянето и приемането на договорените количества вода са подписани - Акт обр. 7, удостоверяващ предоставената за съответния месец вода, и Дневник за напояване.

Страните по договора уговорили, че доставките на вода ще бъдат заплащани от водоползвателя, както следва: в срок до 05.06.2019 г. - 10 % от стойността на договора с ДДС; Фактура за периода 01.05-31.05.2019 г. с падеж 30.06.2019 г.; Фактура за периода 01.06-30.06.2019 г. с падежи 31.08.2019 г. и 30.09.2019 г.; Фактура за периода 01.0731.07.2019 г. с падеж 31.10.2019 г.; Фактура за периода 01.08-31.08.2019 г. с падеж 30.11.2019 г. Уговорено било ДДС за всяка фактура да се заплаща в 5-дневен срок от датата на издаването й.

1

В изпълнение на задължението за доставка на вода за напояване на ориз, „Напоителни системи” ЕАД - клон Марица, доставило водни маси в количества, период и за площи, детайлно посочени в съставените Акт обр. 7 и Дневник за напояване, както следва: за периода от 17.05.2019 г. до 31.05.2019 г., доставена вода за напояване на общо 280 дка площи, засети с ориз, като количеството актувана вода възлиза на 168 000 м3 съгласно Акт обр. 7 от 31.05.2019 г.; за периода от 17.06.2019 г. до 28.06.2019 г. доставена вода за напояване на общо 280 дка площи засети с ориз, като количеството актувана вода възлиза на 168 000 м3 съгласно Акт обр. 7 от 28.06.2019 г.; за периода от 22.07.2019 г. до 31.07.2019 г., доставена вода за напояване на общо 280 дка площи засети с ориз, като количеството актувана вода възлиза на 168 000 м3 съгласно Акт обр. 7 от 31.07.2019 г.; за периода от 20.08.2019 г. до 30.08.2019 г. доставена вода за напояване на общо 280 дка площи засети с ориз, като количеството актувана вода възлиза на 168 000 м3 съгласно Акт обр. 7 от 30.08.2019 г.

За така извършените доставки на водни маси за напояване били съставени следните фактури: Фактура № 1200021320 от 31.05.2019 г. за сумата от 6854.40 лв. с ДДС; Фактура № 1200021474 от 30.06.2019 г. за сумата от 5241.60 лв. с ДДС; Фактура № ********** от 31.07.2019 г. за сумата от 5241.60 лв. с ДДС; Фактура № ********** от 30.08.2019 г. за сумата от 5241.60 лв. с ДДС, като в удостоверяване на доставянето и приемането на водата са подписани - Акт обр. 7, удостоверяващ предоставената за съответния месец вода, както и Дневник за напояване.

Уговорените водни маси били приети от ЗП С. И. С., като същият не бил направил каквито и да било възражения и не е изразил забележки по отношение изпълнение на доставката, срок на изпълнението, количество или качество на доставената вода, отразени в Акт обр. 7 и дневник за напояване, представляващи еквивалент на приемо-предавателни протоколи.

Въпреки уговореното плащане на дължимите по извършените от „Напоителни системи” ЕАД - клон Марица доставки на водни маси за напояване, за които дружеството се е задължило да изпълни от произтичащите договорни отношения между страните, ответникът не е заплатил доставната цена на предоставените и приети водни маси.

Стойността на общата дължима сума по гореописаните четири броя фактури възлиза на сумата в общ размер на 22 579.20 лева с ДДС. Остатъкът за плащане по договор за доставка на вода за напояване с № *********/28.05.2019 г., твърди да възлиза на суми: по фактура № 1200021320 от 31.05.2019 г. - остатък за плащане в размер на 3854.40лв. с ДДС, предвид извършени плащания в размер на 2000 лв. на дата 15.02.2022 г. и 1000 лв. на дата 09.03.2022 г.; по Фактура № 1200021474 от 30.06.2019 г. за сумата от 5241.60лв. с ДДС; по Фактура № ********** от 31.07.2019г. за сумата от 5241.60лв. с ДДС; по Фактура № ********** от 30.08.2019 г. за сумата от 5241.60 лв. с ДДС или общо 19579.20 лева с ДДС.

С оглед обстоятелството, че ЗП С. И. С. не е погасил в пълен размер задълженията по доставната цена на изразходените количества водни маси за напояване на съответния падеж, за „Напоителни системи” ЕАД, възниква правното основание да потърси обезщетение за забава, като начисли мораторна лихва, считано от датата, следваща падежа за плащане на съответната фактура, до датата на предявяване на настоящия иск, както следва: лихва от 1829.89 лева, върху сумата от 6854.40 лв. за периода от 01.07.2019 г. до датата на първото частично плащане - 15.02.2022 г., по фактура № 1200021320/31.05.2019 г.; лихва от 29.67 лева, върху сумата от 4854.40 лв. за периода от 16.02.2022 г. до датата на второто частично плащане - 09.03.2022 г. по фактура № 1200021320/31.05.2019 г.; лихва от 14.99 лева, върху сумата от 3854.40 лв. за периода от 10.03.2022 г. до 23.03.2022г. по фактура № 1200021320/31.05.2019 г.; лихва от 1317.79 лева, върху сумата от 5241.60 лв. за периода от 01.10.2019 г. до 23.03.2022 г. по фактура № 1200021747/30.06.2019 г.; лихва от 1272.65 лева, върху сумата от 5241.60 лв. за периода от 01.11.2019 г. до 23.03.2022 г., по фактура № 2

**********/31.07.2019 г.; лихва от 1228.96 лева, върху сумата от 5241.60 лв. за периода от 01.12.2019 г. до 23.03.2022г. по фактура № **********/30.08.2019 г., като общият размер на начислената мораторна лихва за забава възлиза на сумата в размер на 5693.95 лв.

Твърди, че въпреки точното и своевременно осъществяване на престация от страна на „Напоителни системи” ЕАД - клон Марица, към настоящия момент ответникът не е изпълнил насрещното си задължение, а именно - не е заплатил дължимите по извършените доставки парични суми в пълен размер.

С оглед изложеното моли ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца следните суми: 19 579.20 лева с ДДС - главница , представляваща неплатена доставна цена за водни маси за напояване, съгласно сключен между страните Договор с № *********/28.05.2019 г., по силата на който „Напоителни системи” ЕАД - клон Марица се е задължило да достави конкретно определени в Приложение № 1 към чл. 1 от договора количества водни маси за напояване, ведно с обезщетение за забава в общ размер на 5693.95 лв., за периода от 01.07.2019 г. до 23.03.2022 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаването на исковата молба в съда до окончателното погасяване на задължението.

Претендира разноски.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът е депозирал отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове.

Твърди, че относно претендираната сума за главница, не били взети предвид всички извършени от него плащания, а именно: на 12.05.2022 г., превел по сметка на ищеца сумата от 1000 лева, а на 08.04.2022 г., с платежно нареждане – превел сумата от 1000 лв. Ето защо, счита, че следва да се извърши корекция на претендираната от ищеца сума.

Възразява, че претендираната мораторна лихва е силно завишена, като липсвало яснота на какво основание е начислена в този й размер, поради което прави възражение за прекомерност.

Твърди, че в процесния Договор за доставка на вода за напояване на ориз № *********/28.05.2019 г., се съдържат редица неравноправни клаузи, за които съдът е длъжен да следи служебно. Такива неравноправни клаузи били налични в Общите условия към договора за доставка на вода и напояване, които клаузи го поставяли в неравноправно положение по отношение на доставчика на вода.

Освен това твърди, че липсвала яснота от кога влизат в сила Общите условия, които са част от договора, тъй като на последната страница от ОУ било записано, че същите са в сила от „28.05.“, без обаче да е фиксирана годината на влизане в сила. Затова твърди, че договорът за доставка бил опорочен и следвало да бъде третиран като недействителен.

Предвид изложеното, моли за отхвърляне на предявените искове.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед изявленията на страните, намира от фактическа и правна страна, следното:

За успешното провеждане на предявените искове, ищецът следва да установи следните правопораждащи факти, а именно: наличието на валидно възникнало облигационно отношение по Договор за доставка на вода за напояване на ориз с № *********/28.05.2019 г.; както и изправността си – че през процесния период е извършвал в договореното качество и срок услуги по доставка на вода за напояване за обектите на ответника; размери и падежите на задълженията, произтичащи от описания договор по издадените фактури, т.е. да докаже по основание и размер претенцията си в конкретния размер. Във връзка с акцесорния иск за мораторна лихва ищецът следва да докаже падежа на претендираното вземане по описаните фактури, т.е. да докаже по основание и размер претенцията си.

В тежест на ответника е да проведе насрещно доказване на тези факти, както и при 3 установяване на горното от ищеца – да докаже, че е погасил задълженията си в срок.

От приетите като писмени доказателства по делото – Договор за доставка на вода за напояване на ориз № *********/28.05.2019 г., Приложение № 1 към чл. 1 от Договора, Приложение № 2 към чл. 3 от Договора, Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от Договора и Общи условия към договори за доставка на вода за напояване – безспорно се установява, че между „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица, от една страна, в качеството на доставчик и ЗП С. И. С., от друга страна, в качеството на водоползвател, е сключен на 28.05.2019 г. Договор, със срок до 31.12.2019 г., за доставка на вода за напояване на ориз, за имоти на водоползвателя – 280 дка, разположени в масиви № 21 и № 32, находящи се в землището на с. Белозем и начин на доставка – помпен. В чл. 2 от сключения Договор е уговорено, че доставената вода ще се отчита по напоителна норма. Съгласно чл. 3 от Договора, уговорената между страните цена е двукомпонентна - цена за площ и цена за доставена вода, като е посочено, че цената на двата компонента по сключения договор е определена в Приложение № 2 към договора и е фиксирана за периода на договора. Според Приложение № 2, цената за доставка на вода за целия напоителен сезон е 18 816 лева без ДДС, съответно 22 579.20 лева с вкл. ДДС и е формирана, като поС.на цена за площ: от 280 дка ориз е 4.80 лева/дка без ДДС на стойност 1344 лева без ДДС, съответно 1612.80 лева с вкл. ДДС и цена за помпено доставени водни маси за 280 дка ориз по напоителна норма за култура ориз - 2400 куб.м./дка, на стойност 17472 лева без ДДС, съответно 20 966.40 лева с вкл. ДДС. Съгласно чл. 4 от Договора, Доставчикът издава фактура в пет дневен срок от датата на отчитане. Цената по чл. 3 се заплаща, както следва: в срок до 05.06.2019 г. - 10 % от стойността на договора с ДДС; Фактура за периода 01.05-31.05.2019 г., с падеж 30.06.2019 г.; Фактура за периода 01.06-30.06.2019 г., с падежи 31.08.2019 г. и 30.09.2019 г.; Фактура за периода 01.07-31.07.2019 г., с падеж 31.10.2019 г.; Фактура за периода 01.08-31.08.2019 г., с падеж 30.11.2019 г. Уговорено било ДДС за всяка фактура да се заплаща в 5-дневен срок от датата на издаването й. В Приложение № 2 към Договора е уговорено, че при неплащане в срок на дължимите суми, се дължи законна лихва за всеки ден просрочие.