Решение № 13 от 12.01.2024, Районен съд - Търговище

РЕШЕНИЕ

№ 13 гр. Търговище, 12.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ, IX СЪСТАВ, в публично заседание на трети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Красимира Ив. Колева при участието на секретаря ЕЛЕНА ИВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от Красимира Ив. Колева Гражданско дело № 20233530100580 по описа за 2023 година

За да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове за установяване на вземане – за незаплатени месечни и еднократно абонаментни такси за потребление на мобилни услуги/абонаменти, допълнителни пакети/; за незаплатени лизингови вноски; за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент и услуги; за неустойка, представляваща разликата в цената на устройства, по реда на чл. 422 ГПК, във връзка с издадена заповед по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 178/2023г. по описа на РСТ.

Ищецът твърди в исковата си молба, че със заповед

№

92/07.02.2023г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 178/2023г. по описа на РСТ е разпоредено на длъжника /ответника/ да заплати на ищеца сумата от общо 2366,20 лв., представляваща общ сбор от неплатени задължения по договори за електронни съобщителни услуги и договори за лизинг, обективирани във фактура № 7319756614/05.05.2021г. за клиентски номер 0065268**, ведно със законната лихва, считано от 06.02.2023год. до окончателното й плащане.

Заповедта е връчена на длъжника в хипотезата на чл.47 ал.5 във вр. чл.47 ал.1 от ГПК. Указано е на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си, което последният е сторил в законния срок.

Ответникът е сключил с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД):

-допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598944540** от 4.12.2020 г. и договор за лизинг със същата дата за Базови аксесоари;

1

-допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г., договор за лизинг със същата дата за SAMSUNG Galaxy A71 128GB Dual Black и договор за лизинг със същата дата за НUAWEI Р40 lite 128GВ Dual Gгееn. ;

-договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598998971** от 29.12.2020 г. и договор за лизинг със същата дата за Базови аксесоари.;

-договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. и договор за лизинг със същата дата за Базови аксесоари.

Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) на 29.04.2021 г. (за договора за лизинг - чл.11, ал.1 от Общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия).

Предвид това, към 05/05/2021 година длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 663,08 лв., както и дължими лизингови вноски за периода 05/04/2021-04/05/2021 г. в размер на 1063,00 лв., от които сума в размер на 391,80 лв. по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Black, сума в размер на 489,80 лв. по договор за лизинг от 29.12.2020 г. г. за HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Green, сума в размер на 58,40 лв. по договор за лизинг от 4.12.2020 г. за Базови аксесоари, сума в размер на 38,00 лв. по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 85,00 лв. по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

Задълженията за предходен период в общ размер на 663,08 лв. са обединени във Фактура №

7314346067/05.01.2021 г., Фактура

№

7315628163/05.02.2021 г., Фактура № 7316960151/05.03.2021 г. и Фактура № 7318452175/05.04.2021 г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането.. Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 663,53 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 0,45 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

Вследствие на което към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 663,08 лв., формирано както следва:

233,45 лв., дължими за период 05/12/2020-04/01/2021 г., от които:

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598944540** от 4.12.2020 г. сума в размер на 36,93 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 2,92 лв. вноска по договор за лизинг от г. за Базови аксесоари.

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с 2 предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г. сума в размер на 91,50 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 19,59 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Black и сума в размер на 24,49 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Green.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598998971** от 29.12.2020 г. сума в размер на 30,66 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 1,90 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. сума в размер на 15,20 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 4,25 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 6,01 лв. за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание“.

Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 233,90 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 0,45 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

250,47 лв., дължими за период 05/01/2021-04/02/2021 г., от които:

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598944540** от 4.12.2020 г. сума в размер на 86,27 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 2,92 лв. вноска по договор за лизинг от 4.12.2020 г. за Базови аксесоари.

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г. сума в размер на 68,24 лв., представляващи абонаментна такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 19,59 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Black и сума в размер на 24,49 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за HUAWEI Р40 lit е 128GB Dual Green.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598998971** от 29.12.2020 г. сума в размер на 14,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 1,90 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. сума в размер на 9,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума 3 в размер на 4,25 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 18,03 лв. за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание“.

- 166,09 лв., дължими за период 05/02/2021-04/03/2021 г., от които:

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598944540** от 4.12.2020 г. сума в размер на 36,98 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 2,92 лв. вноска по договор за лизинг от 4.12.2020 г. за Базови аксесоари.

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г. сума в размер на 52,98 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 19,59 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Black и сума в размер на 24,49 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Green.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598998971** от 29.12.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 1,90 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. сума в размер на 8,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 4,25 лв. вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

-13,07 лв., дължими за период 05/03/2021-04/04/2021 г., от които:

По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г. сума в размер на 12,00 лв., представляващи частична вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Green.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. сума в размер на 1,07 лв., представляващи частична вноска по договор за лизинг от 29.12.2020 г. за Базови аксесоари.

При сключването на договор с Йеттел България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които Йеттел България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от Йеттел България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се 4 формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на Теленор България ЕАД длъжникът Д. М. А. е с клиентски номер 0065268**.

Сумата в размер от 640,12 лв., представлява неустойки за предсрочно прекратяване на услуги, формирани както следва:

-По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598944540** от 4.12.2020 г. сума в размер на 117,89 лева, представляваща три месечни такси,

-По допълнително споразумение към договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598930529** от 29.12.2020 г. сума в размер на 441,87 лв., от които 155,35 лв. - три месечни такси и сума в размер на 286,52 лева за SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за лизинг.

-По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598998971** от 29.12.2020 г. сума в размер на 48,72 лв., представляваща три месечни такси.

-По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 3598901044** от 29.12.2020 г. сума в размер на 31,64 лв., представляваща три месечни такси.

Всички непогасени и изискуеми задължения на Д. М. А. в размер на 2366,20 лева са обединени във Фактура № 7319756614/05.05.2021г. за клиентски номер 0065268**, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и.

Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да уважи така предявените обективно съединени искове за установяване на вземения в общ размер на 2366,20 лв., от които: