Решение № 96 от 04.02.2022, Районен съд - Перник

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 96 гр. Перник, 04.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, XI ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на десети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Кристина Н. Костадинова при участието на секретаря Цветелина Ч. Малинова като разгледа докладваното от Кристина Н. Костадинова Гражданско дело № 20211720103601 по описа за 2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 415, ал. 3 вр. с чл. 124 от ГПК .

Образувано е по искова молба на „Теленор България“ ЕАД, с ЕИК:

130460283, подадена чрез процесуалния му представител – адв. В.Н. срещу Г.

Д. П., с ЕГН: **********, с която се иска: да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от общо 1300.88 лева, от които 211.70 лева – представляват стойността на предоставени и потребени, но незаплатени мобилни услуги, абонаментни такси и лизингова вноска, начислени с фактура № 7276162085/05.08.2018 г. за периода от 05.07.2018 г. до 04.08.2018 г., 223.13 лева – представляват стойността на предоставени и потребени, но незаплатени мобилни услуги, абонаментни такси и лизингова вноска, начислени с фактура № 7277489080/05.09.2018 г. за периода от 05.08.2018 г. до 04.09.2018 г., 173.51 лева – представляват стойността на абонаментни такси и лизингова вноска, начислени с фактура № 7278849615/05.10.2018 г. за периода от 05.09.2018г. до 04.10.2018 г. и 692.54 лева – представляват неустойки, лизингови вноски и цена на мобилни устройства, начислени с фактура № 7281719598/05.12.2018г. за периода от 05.11.2018 г. до 04.12.2018 г., както и законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на ЗИПЗ по ч.гр.д.

№ 1007/2021 г. по описа на Пернишкия РС до окончателното плащане на сумата. Претендират се и направените по делото разноски.

В исковата молба се твърди, че между страните съществува валидно облигационно отношение, възникнало по силата на поредица от договори за мобилни услуги: 1/ договор от 19.09.2016 г. за мобилни услуги с предпочетен 1 номер ***; 2/ договор от 19.09.2016 г. за мобилни услуги с предпочетен номер ***; 3/ договор от 19.09.2016 г. за мобилни услуги с предпочетен номер ***; 4/ договор от 23.10.2016 г. за мобилни услуги с предпочетен номер ***; 5/ договор от 28.02.2018 г. за мобилни услуги с предпочетен номер *** и 6/ договор от 11.06.2018 г. за мобилни услуги с предпочетен номер ***.

Съгласно посочените договори на ответницата били предоставени съответните мобилни номера при месечна абонаментна такса от 29.99 лева респ. 24.99 лева /както и съответни отстъпки/. С договора от 28.02.2018 г. на ответницата било предоставено и мобилно устройство м а р к а HUAWEI Telenor 4G MiFi на преференциална цена със съответния абонаментен план, а с договора от 11.06.2018 г. мобилно устройство марка HUAWEI Р Smart Dual Black.

На следващо място се твърди, че в съответствие с договорите на ответницата са предоставяни мобилни услуги съответно издавани фактури за следните периоди:

1/ Фактура № 7276162085/05.08.2018г. за периода от 05.07.2018 г. до 04.08.2018 г. /срок за плащане - 20.08.2018 г./ - за общо 254,01 лева, формирани, както следва: за неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска:

20,57 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

55,62 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

68,38 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

18,37 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

26,89 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

47,59 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

16,59 лева - лизингова вноска за предпочетен номер ***.

В исковата молба се уточнява, че от тази фактура се претендира сумата от 211,70 лева, поради извършено плащане в размер на 42,31 лева, което частично погасява задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер *** до размера на 26,07 лева.

2 / Фактура № 7277489080/05.09.2018 г. за периода от 05.08.2018 г. до 04.09.2018 г. /със срок за плащане - 20.09.2018 г./. издадена за сумата от 223.13 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, формирани както следва:

20,57 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

30,34 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

28,37 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен 2 номер ***;

19,93 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

26,89 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

80,44 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

16,59 лева – лизингова вноска за предпочетен номер ***.

3/ Фактура № 7278849615/05.10.2018 г. за периода от 05.09.2018 г. 04.10.2018 г. /със срок за плащане - 20.10.2018г./. издадена за сумата от 173.51 лева, представляваща неплатени абонаментни такси и лизингова вноска, както следва:

29,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

29,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

29,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

15,98 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

25,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

24,98 лева - абонаментна такса за предпочетен номер ***;

16,59 лева - лизингова вноска за предпочетен номер ***.

Поддържа се, че ответницата не е заплатила дължимите по цитираните фактури суми, поради което процесните абонаменти били деактивирани. В тази връзка на ответницата били начислени и неустойки, формирани от трикратния размер на всеки абонаментен план, като заедно с това й били начислени и оставащите лизингови вноски за двете устройства, както и припадащият се остатък от преференциалната цена на първото устройства, които суми били обективирани във фактура № 7281719598/05.12.2018г. за отчетен период 05.11.2018 г. - 04.12.2018 г. / при срок за плащане - 20.12.2018 г./, издадена за сумата от 692.54 лева, както следва:

92,58 лева - неустойка за предпочетен номер ***;

78,47 лева - дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***;

62,46 лева - неустойка за предпочетен номер ***;

315,21 лева - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер ***;

143,82 лева - дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***.

Поддържа се, че посочените неустойки били изчислени законосъобразно съгласно общите условия на дружеството, договора между страните и практиката в полза на потребителите.

С тези аргументи се иска предявените установителни искове да бъдат уважени. С исковата молба, а и в производството по ч.гр.д. № 1007/2021 г. по описа на Пернишкия РС са представени: договори за мобилни услуги /три броя с приложени и приложения към тях/, четири броя фактури, общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги.

В законоустановения срок по чл. 131 от ГПК от страна на ответника по 3 делото Г. Д. П. е постъпил писмен отговор, с който предявените искове се оспорват. Иска се присъдените задължения да бъдат отменени, като се твърди, че страната не е получавала призовка по делото. В тази връзка уточнява, че поради семейни проблеми не била получавала призовки по дела на ищеца до момента. Уточнява, че имала семейни проблеми и здравословни проблеми и пропуснала множество събития, с които аргументи счита, че не дължи процесните суми.

С тези аргументи се иска присъдените суми да бъдат отменени със съдействието на съда.

В съдебно заседание, проведено на 10.01.2022 г. ищецът не се явява, представител не изпраща. Изразява писмено становище за уважаване на исковете.

Ответникът редовно призован - призовката, връчена лично на 05.12.2021 г., не се явява и не изпраща представител. От страна на ответника не е изразено писмено становище по делото.

Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

От ищцовото дружество е депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК срещу ответника за вземанията, които са предмет на настоящото производство. В тази връзка по подаденото заявление районният съд е издал заповед № 260525/09.03.2021 г. по ч.гр.д. № 1007/2021 г. по описа на РС Перник. Последната е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

От представените по делото доказателства /договор за мобилни услуги от 19.06.2016 г. за предпочетен номер *** и приложения към него за номера: ***, *** и допълнително споразумение към него за предпочетен номер *** с договор за лизинг от 11.06.2018 г., както и договор от 23.10.2016 г. за предпочетен номер *** и договор от 28.02.2018 г. за предпочетен номер *** и / се установява, че между страните са сключени сделки за доставка и ползване на мобилни услуги съответно за продажба на мобилно устройство в периода от 05.07.2018 г. до 04.12.2018 г. /тъй като срока на договорите е 24 месеца, но по първия договор от 19.06.2016 г. е уговорено, че влиза в сила на 19.09.2016 г., а последната фактура с начислено потребление е за отчетен период до 04.10.2018 г./. В посочените договори са уговорени цените на абонаментните планове за всеки номер, както и ползваните отстъпки от цената на всеки план.

По делото са представени четири броя фактури:

1. Фактура

№ 7276162085/05.08.2018 г. / при период на потребление 05.07.2018 г. до 04.08.2018 г./ - за сумата от общо 254.01 лева с ДДС. От тази сума 16.59 лева представляват вноска по лизинг на мобилно устройство; 149.80 лева представляват месечни такси за абонаментни планове и начислени суми за потребени услуги, 2 лева представляват 4 дарения и сумата от 85.62 лева – са за платени услуги през мобилния оператор към Google play store, Apple /мобилни приложения за закупуване на игри и други мобилни приложения/. Фактурата е придружена с подробно извлечение, от което са видни: абонаментните такси за всеки един от предпочетените номера, количеството на всяка услуга и стойността й за всеки от предпочетените номера, стойността на закупените чрез мобилния оператор приложения от трети лице и техния вид /от Google play store, Apple/. Посоченото извлечение не е оспорено от ответницата. Съгласно твърденията в исковата молба от тази фактура се претендира сумата от 211.70 лева поради постъпило частично плащане.

2. Фактура № 7277489080/05.09.2018 г. /при период на потребление от 05.08.2018 г. до 04.09.2018 г. / - за сумата от общо 477.14 лева с ДДС. От тази сума – 16.59 лева представляват вноски по лизинг на мобилно устройство; 150.18 лева представляват месечни такси за абонаментни планове и начислени суми за потребени услуги; 2 лева представляват дарения и сумата от 54.36 лева – е за платени услуги през мобилния оператор към Google play store, Apple /мобилни приложения за закупуване на игри и други мобилни приложения/ - общо 223.13 лева.

Включени и са неплатените задължения за минал период от 254.01 лева.

Фактурата е придружена с подробно извлечение, от което са видни: абонаментните такси за всеки един от предпочетените номера, количеството на всяка услуга и стойността й за всеки от предпочетените номера, стойността на закупените чрез мобилния оператор приложения от трети лице и техния вид /от Google play store, Apple /. Посоченото извлечение не е оспорено от ответницата.

3. Фактура № 7278849615/05.10.2018 г. /при период на потребление от 05.09.2018 г. - 04.10.2018 г. / - за сумата от общо 650.65 лева с ДДС. От тази сума – 16.59 лева представляват вноски по лизинг на мобилно устройство и 156.92 лева представляват месечни такси за абонаментни планове /общо 173.51 лева/. Включени и са неплатените задължения за минал период от общо 477.14 лева. Фактурата е придружена с подробно извлечение, от което са видни: абонаментните такси за всеки един от предпочетените номера. Посоченото извлечение не е оспорено от ответницата