Заповед за изпълнение № 452 от 12.10.2026, Районен съд - Пещера

Длъжникът Б. Т. ЕГН: **********, настоящ адрес **********, да заплати на кредитора А1 България ЕАД ЕИК: 131468980, седалище и адрес на управление **********, сумите: 266,75 EUR (двеста шестдесет и шест евро и 75 цента), представляваща главница - Задължението представлява неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги обща стойност 266.75EUR, за които са издадени следните фактури: 493478044/22.10.2024г., по която дължимата сума е в размер на 83.94EUR, с падеж 06.11.2024г.; 494958832/19.11.2024г., по която дължимата сума е в размер на 58.93EUR, с падеж 04.12.2024г.;

496442936/19.12.2024г., по която дължимата сума е в размер на 26.57EUR, с падеж 03.01.2025г.; 497934202/20.01.2025г., по която дължимата сума е в размер на 12.25EUR, с падеж 04.02.2025г.; 499452399/19.02.2025г., по която дължимата сума е в размер на 72.39EUR, с падеж 06.03.2025г.; 701086035/19.03.2025г., по която дължимата сума е в размер на 12.25EUR, с падеж 03.04.2025г.; 702576225/17.04.2025г., по която дължимата сума е в размер на 0.42EUR, с падеж 02.05.2025г.; за периода от 22.10.2024 г. до 02.05.2025 г., ведно със законната лихва за период от 12.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 753,92 EUR (седемстотин петдесет и три евро и 92 цента), представляваща неустойка Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общразмер на 753.92EUR За задълженията, описани погоре, са издадени следните счетоводни документи: 656646931/20.11.2024г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 61.33EUR, с падеж 20.11.2024г.; 903774043/20.11.2024г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 04.01.2025г.; 656646932/20.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 113.76EUR, с падеж 20.11.2024г.; 656646884/20.11.2024г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 113.76EUR, с падеж 20.11.2024г.; 656646883/20.11.2024г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 61.33EUR, с падеж 20.11.2024г.; 903774050/20.11.2024г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 04.01.2025г.; 658713134/17.04.2025г., представляваща неустойка за допълнителна услуга/екстра, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 17.04.2025г.; 658713135/17.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 21.44EUR, с падеж 17.04.2025г.; 904261350/17.04.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 01.06.2025г.; 658713183/17.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 11.44EUR, с падеж 17.04.2025г.;

658713136/17.04.2025г., представляваща неустойка отстъпки от цена на услуги, по която дължимата сума е в размер на 10.96EUR, с падеж 17.04.2025г.; 904261340/17.04.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 01.06.2025г.; 658713181/17.04.2025г., представляваща неустойка за допълнителна услуга/екстра, по която дължимата сума е в размер на 3.06EUR, с падеж 17.04.2025г.; 904261352/17.04.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 51.13EUR, с падеж 01.06.2025г.; 904261341/17.04.2025г., представляваща неустойка за невърнато оборудване, по която дължимата сума е в размер на 76.69EUR, с падеж 01.06.2025г.; 658713182/17.04.2025г., представляваща неустойка 3 месечни такси, по която дължимата сума е в размер на 21.44EUR, с падеж 17.04.2025г.; , ведно със законната лихва за период от 12.10.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 173,73 EUR (сто седемдесет и три евро и 73 цента), представляваща мораторна лихва - Начислена от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на настоящото заявление. за 1 периода от 07.11.2024 г. до 11.10.2026 г., както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 20,30 EUR (двадесет евро и 30 цента), юрисконсултско възнаграждение в размер на: 76,69 EUR (седемдесет и шест евро и 69 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за предоставяне на комунални услуги № 506341333 от дата 19.09.2024г.: Вземането произтича от неплатени суми, дължими по договор, сключен между Б. П. Т. и А1 България ЕАД, както следва: За електронни съобщителни услуги, задълженията за периода от 22.10.2024 г. до 01.06.2025 г. са на обща стойност 1020.67 EUR.

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр А1 България ЕАД IBAN:

2