Решение № 118 от 06.07.2026, Окръжен съд - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ 118 гр. Благоевград, 06.07.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ШЕСТНАНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на пети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Миглена Кавалова при участието на секретаря Мирела Гълъбова като разгледа докладваното от Миглена Кавалова Търговско дело № 20251200900128 по описа за 2025 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба с вх. № 8273/28.05.2025г., подадена от „Топлофикация Петрич“ ЕАД /н/, ЕИК 202637962, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ж.к. ***, представлявано от В. Г. против „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „***“ № 8, представлявано от Г.Д..

В исковата молба се твърди, че с Решение № 11/06.02.2023 г., постановено по т.д. № 5/2021 г. по описа на БлОС, е обявена неплатежоспособност по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД с начална дата 01.01.2017 г., открито е производство по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и е назначен временен синдик - В. С.. Решение № 11/06.02.2023 г. е публикувано по партидата на дружеството на 08.02.2023 г., от която дата е започнал да тече и срокът за предявяване на вземания на кредитори по чл. 685 от ТЗ. Сочи се, че с молба вх. № 2700/01.03.2023 г. „Национална електрическа компания“ 1

ЕАД, ЕИК 000649348, е предявило свои вземания от „Топлофикация Петрич“ ЕАД в общ размер на 941 010, 02 лв., от които: 801 787, 35 лева - неизплатени задължения по фактури за електрическа енергия и цена „ЗО“, ведно с начислени акциз и ДДС, както и задължения по фактури за небаланс; 126 445, 29 лева - лихва за забава, съгласно 10 броя лихвени листа за периода от 15.03.2021 г. до датата на предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност; 12 777, 38 лева съдебни разноски по т.д. № 46/2021 г. и № 128/2021 г. при БлОС; законна лихва по чл. 616, ал.2, т. 1 ТЗ. Така предявените от НЕК ЕАД вземания са били включени в т. 2 от Списък на приетите вземания на кредиторите на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, предявени в срока по чл. 685 от ТЗ, обявен в ТР на 06.04.2023 г. Твърди се в исковата молба, че „Топлофикация Петрич“ ЕАД е депозирала пред ОС - Благоевград възражение вх. № 4679/10.04.2025 г. по чл. 690 от ТЗ против всички приети вземания на НЕК АД. С Определение № 248/09.05.2025 г., обявено в ТР на 12.05.2025 г., съдът по несъстоятелността е оставил без уважение депозираното от „Топлофикация Петрич“ ЕАД възражение и e одобрил списъка с приети вземания в тази част.

С оглед горното, се твърди, че за „Топлофикация Петрич“ ЕАД е налице правен интерес да предяви настоящия иск с правно основание чл. 694, ал. 1, т.

1 от ТЗ за установяване несъществуването на предявени от НЕК ЕАД вземания, включени в одобрен от съда списък с приети вземания, както следва:

1) 801 787, 35 лева - неизплатени задължения по фактури за електрическа енергия и цена „ЗО“, ведно с начислени акциз и ДДС, както и задължения по фактури за небаланс;

2) 126 445, 29 лева - лихва за забава, съгласно 10 броя лихвени листа за периода от 15.03.2021 г, до датата на предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност;

3) 12 777, 38 лева съдебни разноски по т.д. № 46/2021 г. и №128/2021 г. при БлОС;

4) законна лихва по чл. 616, ал.2, т. 1 ТЗ.

Излага се в исковата молба, че част от предявените и приети вземания са предмет на вече образувани (и спрени към този момент) производства, поради което се моли съдът да приеме, че предмет на т.д. № 128/2021 г. по описа на 2

Окръжен съд - Благоевград е вземане за главници в общ размер на 49 096, 14 лева, формирана от задължения по следните фактури: фактура № 1200057843/31.03.2021 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец февруари 2021 г. в размер на 257, 40 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.04.2021 г.; фактура № 1200057952/31.03.2021 г. за разходи за балансиране за месец февруари 2021 г. в размер на 51, 88 лева, с вкл. ДДС, със срок за плащане 10.04.2021 година; фактура с № 1200058119/30.04.2021 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец март 2021 г., в размер на 111, 89 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.05.2021 г.; фактура №1200058171/30.04.2021 г. за разходи за балансиране за месец март 2021 г. в размер на 58, 55 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.05.2021 г.; фактура № 1200058401/31.05.2021 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец април 2021 г., в размер на 14 796, 28 лева с вкл. ДДС и срок за плащане 10.06.2021 г.; фактура № 1200058462/31.05.2021 г. за разходи за балансиране за месец април 2021 г., в размер на 3 973,73 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.06.2021 г.; фактура № 1200058607/30.06.2021 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец май 2021 г., в размер на 21 807, 14 лева, с вкл.

ДДС и срок за плащане 10.07.2021 г.; фактура № 1200058706/30.06.2021 г. за разходи за балансиране;

Твърди се, че вземанията по описаните по-горе фактури са включени в Списъка с приети вземания по т. 2 - т. 54 до т. 61 вкл.

С оглед разпоредбата на чл. 637, ал. 3, т. 2 от ТЗ, се иска да бъде възобновено производството по т.д. № 128/2021 г. по описа на ОС Благоевград и съществуването на вземанията по описаните фактури да бъде разгледано в него, поради което изрично се посочва, че несъществуването на вземания на НЕК ЕАД в размер на 49 096, 14 лева по фактури № 1200057843/31.03.2021 г., №

1200057952

/31.03.2021 г.,

№

1200058119/30.04.2021г.,№1200058171/30.04.2021г.,№1200058401/31.05.2021 г., № 1200058462/31.05.2021 г., № 1200058607 /30.06.2021 г. и № 1200058706/ 30.06.2021 г. и лихви към тях не са предмет на настоящото производство.

На следващо място се сочи, че предмет на т.д. № 46/2021 г. по описа на Окръжен съд - Благоевград е вземане за главници в общ размер на 217 105,73 лева, формирана от задължения по следните фактури:

- фактура № 1200052613/30.11.2018 г. за продадена електрическа 3 енергия и цена „ЗО“ за месец октомври 2018 г., с дължим остатък от 17 536.57 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.12.18 г.;

- фактура № 1200052638/ 30.11.2018 г. за разходи за балансиране за месец октомври 2018 г. в размер на 5 312.54 лева, с вкл. ДДС, със срок за плащане 20.12.2018 година;

- фактура с № 1200052825/31.12.2018 г. за продадена електрическа енергия и цена „30“ за месец ноември 2018 г., в размер на 18 478,58 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.01.2019 г.;

- фактура №**********/30.12.2018 г. за разходи за балансиране за месец ноември 2018 г. в размер на 9 556, 34 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.01.2019 г.;

- фактура № 1200053048/31.1.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец декември 2018 г., в размер на 197, 62 лева с вкл. ДДС и срок за плащане 10.2.2019 г.;

- фактура № 1200053074/ 31.1.2019 г. за разходи за балансиране за месец декември 2018 г., в размер на 10.7 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.2.2019 г;

- фактура № 1200053256/28.2.2019. г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец януари 2019 г., в размер на 0.6 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.03.2019 г.;

- фактура № 1200053288/28.2.2019 г. за разходи за балансиране за месец януари 2019 г., в размер на 0,01 лева с вкл. ДДС и срок за плащане 20.03.2019 г.;

- фактура №1200053662/30.4.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец март 2019 г., в размер на 7 328,75 лева, с вкл. Д ДС и срок за плащане 10.05.2019 г.,

- фактура № 1200053696/30.4.2019 г. за разходи за балансиране за месец март 2019 г., в размер на 274,45 лева с вкл. ДДС и срок за плащане 20.05.2019 г.;

- фактура №1200053871/31.5.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец април 2019 г., в размер на 194.56 лева, с вкл. ДДС и със срок за плащане 10.06.2019 г.;

4

- фактура № 1200053889/31.5.2019 г. за разходи за балансиране за месец април 2019 г., в размер на 27.66 лева; с вкл. ДДС и със срок за плащане 20.06.2019 г.;

- фактура № 1200054061/30.6.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „30“ за месец май 2019 г., в размер на 613.81 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.07.2019 г.;

- фактура №1200054073/30.6.2019 г. за разходи за балансиране за месец май 2019 г., в размер на 214.72 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.07.2019 г.;

- фактура №1200054251/31.7.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „30“ за месец юни 2019 г., в размер на 404.06 лева, и срок за плащане 10.08.2019 г.;

- фактура № 1200054267/31.7.2019 г. за разходи за балансиране за месец юни 2019 г., в размер на 62.41 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.08.2019 г.;

- фактура № 1200054430/ 31.8.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец юли 2019 г., в размер на 855.24 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.09.2019 г.;

- фактура № 1200054447/31.8.2019 г. за разходи за балансиране за месец юли 2019 г., в размер на 278.29 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.09.2019 г.;

- фактура №1200054622/30.9.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „30“ за месец август 2019 г., в размер на 22 003.37 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.10.2019 г.;

- фактура № 1200054634/30.9.2019 г. за разходи за балансиране за месец август 2019 г., в размер на 6 430, 16 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.10.2019 г.;

- фактура № **********/31.10.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец септември 2019 г., в размер на 21 294,74 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.11.2019 г.; фактура № 200054839/31.10.2019 г. за разходи за балансиране за месец септември 2019 г., в размер на 8 781,29 лева, с вкл.

ДДС и срок за плащане 20.11.2019 г.;

- фактура № 1200054956/30.11.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец октомври 2019 г., в размер на 7 382,7 лева, с вкл. ДДС и 5 срок за плащане 10.12.2019 г.;

- фактура № **********/30.11.2019 г. за разходи за балансиране за месец октомври 2019 г., в размер на 2 447,92 лева, с вкл. ДЦС и срок за плащане 20.12.2019 г.;

- фактура № 1200055158/31.12.2019 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец ноември 2019 г., в размер на 9 513,84 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.01.2020 г.;

- фактура № 1200055215/31.12.2019 г. за разходи за балансиране за месец ноември 2019 г., в размер на 3 301,45 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.01.2020 г.;

- фактура № **********/31.01.2020 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец декември 2019 г., в размер на 956,69 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.02.2020 г.;

- фактура №1200055422/31.01.2020 г. за разходи за балансиране за месец декември 2019 г., в размер на 279,70 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.02.2020 г.;

- фактура № 1200055559/ 29.02.2020 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец януари 2020 г., в размер на 872,98 лева, с вкл.

ДДС и срок за плащане 10.03.2020 г.;

- фактура № 1200055616/29.02.2020 г. за разходи за балансиране за месец януари 2020 г., в размер на 157,91 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.03.2020 г.;

- фактура № 1200055748/31.03.2020 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец февруари 2020 г., в размер на 754,24 лева, с вкл. Д ДС и срок за плащане 10.04.2020 г.;

- фактура № 1200055822/31.03.2020 г. за разходи за балансиране за месец февруари 2020 г., в размер на 127, 66 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.04.2020 г.;

- фактура № 1200055882/30.04.2020 г. за продадена електрическа енергия и цена „ЗО“ за месец март 2020 г., в размер на 79466 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 10.05.2020 г.;

- фактура № 1200055897/30.04.2020 г. за разходи за балансиране за месец март 2020 г., в размер на 237, 40 лева, с вкл. ДДС и срок за плащане 20.05.2020 6 г.;