Решение № 148 от 01.08.2025, Районен съд - Чирпан

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 148 гр. Чирпан, 01.08.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН, СЪСТАВ III, в публично заседание на шестнадесети юли през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ивайло М. Енчев при участието на секретаря В. Т. Загорчева като разгледа докладваното от Ивайло М. Енчев Гражданско дело №

20245540101179 по описа за 2024 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен иск с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, за установяване на съществуване на вземане, за което е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

В исковата молба (ИМ), подадена от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, с адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“4, Бизнес парк „София“, сграда 6, представлявано от Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг, действаща с пълномощника си адв. В.

П. Г. - САК, против ответника Г. В. Д., ЕГН **********, с адрес : **.

В ИМ се твърди, че от името на ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283 е предявено заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК и е образувано ч. гр. д. № 801/2024 г. по описа на РС Чирпан по което е издадена Заповед за изпълнение № 524/29.08.2024 г. срещу ответника Г. В. Д., ЕГН **********, за претендираните вземания в размер на 416,98 лева (четиристотин и шестнадесет лева и 98 стотинки), формирано както следва: 242.74 лв. (двеста четиридесет и два лв. и 74 ст.). представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури 7341532086/05.10.2022 г., **********/05.11.2022 г„

7344159584/05.12.2022 г.,

7345600244/05.01.2023 г.,

7346876242/05.02.2023 г. за периода от 05.09.2022 г. до 04.01.2023 г., ведно със законната лихва от датата на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното изплащане на сумата; 174.24 лв. (сто седемдесет и четци лв. и 24 ст.) по Договор за лизинг от дата 09.05.2022 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359895017861, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство XIAOM1 Redmi Note 10 5G 128GB Silve, от които: 15 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 163.35 лв. (Сто шестдесет и три лв. и 35 ст.), дължими за периода от месец 2/2023 г. до месец 5/2024 г. и последна вноска в размер на 10.89 лв., съгласно чл. 1, ал. 2 от 1 договора.

В ИМ се твърди, че длъжникът Г. В. Д. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД със сключени договори, както следва: По Договор за мобилни услуги от дата 21.02.2022 г. абонатът е предпочел мобилен номер 359895017861 с избрания абонамент Тотал+ 9.99 със срок на действие 24 месеца до 21.02.2024 г. Съгласно сключено към него Допълнително споразумение от дата 09.05.2022 г. абонатът е предпочел нов абонамент - Тотал+ 23.99, със срок на действие 24 месеца до 09.05.2024 г. Съгласно сключен към него договор за лизинг от дата 09.05.2022 г. към абонамента абонатът е получил 1 бр. мобилно устройство XIAOMI Redmi Note 10 5G 128GB Silver срещу месечна цена в размер на 10.89 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 10.89 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/. По Договор за мобилни услуги от дата 09.05.2022 г. абонатът е предпочел мобилен номер 359895225939 с избрания абонамент Тотал+ 9.99 със срок на действие 24 месеца до 09.05.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 09.05.2022 г. абонатът е предпочел мобилен номер 359896738740 с избрания абонамент Интернет за дома 19.99 със срок на действие 24 месеца до 09.05.2024 г. Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006807676. За потребените от абоната-ответник услуги за периода 05.09.2022 до дата 04.01.2023 г. Теленор България ЕАД е издал: Фактура № 7341532086/05.10.2022 г. за отчетния период на потребление от 05.09.2022 г. 04.10.2022 Г. с дължима стойност 84.46 лв., от които: за мобилен номер ***: 16.66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1.00 лв. без ДДС за допълнителни услуги; за мобилен номер ***: 19.99. лв. без ДДС за месечен абонамент, 6.99 лв. за застраховка, 10.89 за вноска за устройство, 1.00 лв. без ДДС за допълнителни услуги, 2.16 лв. без ДДС за други услуги с добавена стойност; за мобилен номер ***: 8.32 лв. без ДДС за месечен абонамент; 0.50 лв. без ДДС за Гласова поща; 1.00 лв. без ДДС за Допълнителни услуги;

4.81 лв. без ДДС за Международни разговори; 0.04 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“. Дължимата сума е платима в срок до 20.10.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. Фактура № **********/05.11.2022 г. за отчетния период на потребление от 05.10.2022 г. 04.11.2022 г. с дължима стойност 80.74 лв., от които: за мобилен номер ***: 16.66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1.00 лв. без ДДС за Допълнителни услуги; за мобилен номер ***: 19.99 лв. без ДДС за месечен абонамент;

6.99 лв. за застраховка; 10.89 лв. за вноска за устройство; 1.00 лв. без ДДС за Допълнителни услуги;

2.16 лв. без ДДС за Други услуги с добавена стойност; за мобилен номер ***: 8.32 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1.00 лв. без ДДС 2 за Допълнителни услуги. Дължимата сума е платима в срок до 20.11.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и стойността на незаплатената предходна фактура 84.46 лв., при което общо дължимата сума възлиза на стойност 165.20 лв. Фактура № 7344159584/05.12.2022 г. за отчетния период на потребление от 05.11.2022 г. 04.12.2022 г. с дължима стойност 71.84 лв., от които: за мобилен номер ***: 16.66 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер ***: 19.99 лв. без ДДС за месечен абонамент; 6.99 лв. за застраховка; 10.89 лв. за вноска за устройство; за мобилен номер ***: 8.32 лв. без ДДС за месечен абонамент. Дължимата сума е платима в срок до 20.12.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и 2 стойността на незаплатената предходна фактура - 165.20 лв., при което общо дължимата сума възлиза на стойност 237.04 лв. За следващия отчетен период е издадено Кредитно известие № 7345600244 от 05.01.2023 г., с което на абоната са възстановени пропорционално начислени при сключване на абонаментите суми: 4.51 лв. без ДДС за ***; 1.88 лв. без ДДС за *** и 3.76 лв. без ДДС за ***, начислена е дължимата вноска за устройство в размер на 10.89 лв., както и е отразена незаплатената стойността от предходния отчетен период в размер на 237.04 лв., при което общо дължимото възлиза на сума в размер на 242.74 лв. Неизпълнението на абонатаответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 242.74 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура № 7346876242 от дата 05.02.2023 г. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД сумите за месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги, така както са фактурирани. При наличието на неплатени месечни задължения на абоната. Операторът го уведомява по реда на чл. 31а от Общите условия.

След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничават първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите обаждания на абоната, като операторът неколкокоратно праща смс - напомняне за налична незаплатена месечна фактура. При нерегистрирано плащане, въпреки напомнянията от страна на Оператора, ползваният телефонен номер е двустранно спрян, за което абонатът е уведомен с поредно смс - известяване. Предоставен е пореден шанс за плащане на дължимите месечни суми. След като страните са уговорили дължимите по договора плащания да бъдат платими в определен срок, то сумата става изискуема след изтичането на този срок. Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му /чл. 84. изр. първо ЗЗД/. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички 3 плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Съгласно чл. 75 от Общите условия при неспазване на което и да е задължение по част XIII от Общите условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или при условията на т. 196 буква в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. Нито законът, нито договорените между страните условия, вменяват задължение на кредитора да кани закъснелия длъжник да изпълни задължението си. При това положение за мобилния оператор е възникнало потестативното право едностранно да прекрати договора за мобилни услуги, при това без необходимост да волеизявява изрично пред абоната намерението си за прекратяване, предвид неколкократните напомняния чрез смс известяване до този момент. Датата на деактивация на процесиите абонаменти - 29.12.2022 г., се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства и базовите аксесоари са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.З (2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилния номер „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на 3 задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „ Теленор България “ ЕАД"'. При сключване на процесиите договори е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 5-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месеца на издаване на крайната фактура- месец 02/2023 г. до края на уговорения погасителен план по всеки договор, както следва: За устройство XIAOMI Redmi Note 10 5G 128GB Silver се дължи цената в размер на 174.24 лв., представляваща 15 бр. незаплатени лизингови вноски, дължими за периода от месец 2/2023 г. до месец 5/2024 г. в размер на 163.35 лв., съгласно уговорения погасителен план, както и една допълнителна вноска за изкупуване на базовите аксесоари в размер на 10.89 лв.

Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за 4 неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги. В чл.20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение. В конкретният случай ответникът е подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал е процесиите мобилни номера и не е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл. 79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе отговорността си.