Решение № 260119 от 12.11.2020, Окръжен съд - Бургас

Р Е Ш Е Н И E

№365 12.11.2020 година гр.Бургас

В И М Е Т

О Н А

Н А Р О Д А

Бургаският окръжен съд граждански състав на двадесети октомври две хиляди и двадесета година публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Динкова

ЧЛЕНОВЕ:

Секретар

Станка Чавдарова като разгледа докладваното от съдия Д.Динкова т.дело номер

551 по описа за 2019 година.

Производството е образувано по искова молба от „Северни води“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл. 38 - 39, ет. 2, представлявано от управителя Димитър Николов Пантелеев, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул.

„Св.Патриарх Евтимий“ №2, вх.1, ет.1, ап.1, чрез адв.

Свилен Цонев, БАК, срещу „АКЗ - Бургас“ ЕООД,

ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, адм. сграда „АКЗ“, ет.3, представлявано от управителя Артем Сахаров, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16, ет. 3, офис 318, с искане ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 173 230,78 лв. главница, представляваща незаплатени строително-монтажни работи по договор от 07.09.2017г., за които е издадена фактура №944/15.07.2019 г. и протокол образец 19 за месец май 2019 г. – втора част; сумата от 25 984,62 лв., представляваща договорна неустойка за забава за периода от 23.07.2019 год. до 21.08.2019 год., в размер на 0,5% на ден от стойността на неплатената фактура, но не повече от 15%, както и законната лихва върху главницата от завеждане на делото – 25.10.2019 г. до окончателното изплащане на вземането.

Ищецът твърди, че между страните е сключен договор от 07.09.2017 г., по който ответникът му възложил да извърши земни, строителни и монтажни работи за проект „Строително-монтажни работи за реконструкция и модернизация противопожарна система ППЗ-1“, както следва: доставка и подлагане на инертен материал; доставка и монтаж на тръби и фитинги от ПЕВП; доставка и монтаж на СК, вентили, ПХ и пожарни хидромонитори.

Съгласно т.2.4 от процесния договор цената на договорените работи се заплаща по банков път след представяне от подизпълнителя-ищец на главния изпълнител-ответника на оригинална фактура за 100% от изпълнената работа, придружена с акт за установяване извършването, приемането и заплащането на натурални видове работи, в срок от 5 календарни дни от датата на получаване по сметките на главния изпълнител на плащане от възложителя - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Плащането от възложителя към главния изпълнител от своя страна се извършва по банков път в срок от 60 календарни дни от получаване на представената от главния изпълнител оригинална фактура за 100% от изпълнената работа, придружена от подписан акт за установяване извършването, приемането и заплащането на натурални видове работи.

Твърди се, че ищецът към настоящия момент е предоставил и съответно ответникът е приел всички издадени фактури и протоколи за приетите СМР, включително и последната фактура № 944/15.07.2019 г., ведно с протокол обр.19 месец май 2019 г. - втора част. Навеждат се твърдения, че ответникът макар и със забава е заплащал приетите СМР с изключение на работите по горепосочения протокол. Посочва се, че извършените СМР по последната фактура №944/15.07.2019 г. на стойност 175 769,20 лв. са частично заплатени чрез прихващане със сумата от 2 538,42 лв., като не е заплатена сумата от 173 230,78 лв.

Сочи още, че през месец април на 2019 г. ответникът е представил на възложителя - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД оригинална фактура за 100% от изпълнената работа, придружена от подписан акт за установяване извършването, приемането и заплащането на натурални видове работа (включително и тези, изпълнени от ищеца, сред които са и СМР по протокол обр.19 - месец май 2019 г. - втора част). А най-късно през месец юни 2019 г. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е заплатил на „АКЗ Бургас“ ЕООД приетите СМР, включително и изпълнените от ищеца съгласно протокол обр.19 - месец май - втора част. Предвид горното заключава, че още през месец юни на 2019 г. е изпълнено условието по т.2.4 от договора след издаването на процесната фактура на 15.07.2019 г. Сочи, че плащане до момента на завеждане на иска липсва, с изключение на погасената чрез прихващане част, въпреки отправената покана с писмо изх. №60/02.10.2019 г.

Счита, че процесният договор има характера на договор за изработка, по който ищецът е изпълнил договорената работа и ответникът я е приел без възражения и ползва, и която е приета и се ползва и от инвеститора - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

На следващо място се посочва, че по силата на т. 7.3 от договора, ответникът дължи неустойката за забава в размер на 0,5% от стойността на неплатената фактура за всеки просрочен ден, но не повече от 15%. Счита, че за периода от 23.07.2019 – 21.08.2019 г. дължимата неустойка е достигнала предела от 15% и е в размер на 25 984,62 лв.

В съдебно заседание претенциите се поддържат, ангажират се доказателства.

Ответникът оспорва исковата молба-

Посочва, че „АКЗ Бургас“ ЕООД е главен изпълнител като участник в ДЗЗД „Нерг – АКЗ“ по договор с възложителя „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, поради което процесният договор бил изцяло в съответствие с подписания между ответника и инвеститора „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД договор. По отношение на предмета на договора сочи, че в т. 1.1.1 е записан общият предмет на възложените СМР, но освен това подизпълнителят се задължил да изпълни и всички останали работи срещу офертни цени, с които е спечелен Тендер с № ЛБН-ИД-2017-174 в пълен обем и всичко друго, гарантиращо цялостното завършване на задачата. Твърди се, че още от подписване на договора, ищецът не разполагал с необходимия трудов, ресурсен, инженерен и материално-технически капацитет да изпълни поетите ангажименти. Общата стойност на договорените работи и доставки възлизала на 3 776 730 лв., като голяма част нея представлявала стойността на необходимите тръби, които ищецът не поръчал и не доставил в срок поради липса на ресурс. Между страните многократно била разменяна кореспонденция в тази връзка, като в крайна сметка се наложило ответникът да сключи договори и с други подизпълнители, за което представя доказателства. Твърди се още, че ищецът влагал некачествени материали, което довело до огромни течове и невъзможност да се направят пробите. Изрично посочва, че не прави възражение за некачествено изпълнени работи, а сочи горното с оглед изясняване на причините за забавата на ищеца и удължаване на срока на договора.

Крайният срок на договора бил удължаван многократно по вина на ищеца, но въпреки това ищецът не го спазил и извършвал работи до 17.06.2019 г. Предвид това, ответникът упражнил правото си по т. 7.1 от договора и начислил неустойка за 5 дни закъснение в размер на 94 418,25 лв. (0,5% от стойността на договора за всеки ден просрочие, но не повече от 15 %), за което издал фактура № **********/08.05.2019 г. При приключване на работата било установено, че реалната стойност на договора е 3 744 320 лв., поради което ответникът издал кредитно известие № 20000025037/08.07.2019 г. за 810,25 лв., с което се коригирал размера на неустойката за 5 дни на 93 608 лв. Закъснението на ищеца продължило повече от месец – до 17.06.2019 г., но предвид максималния размер от 15%, същата била начислена в размер на 561 648 лв., за което било издадено дебитно известие № 1000000/04.10.2019 г. към фактура № **********/08.05.2019 г. в размер на 468 040 лв.

Посочва още, че съгласно чл. 2.6 от договора, ответникът имал право да удържи неустойката от сумата на предстоящото плащане по договора или да ги усвои от гаранцията за добро изпълнение.

Последната обаче била изтекла към момента на приключване на изпълнението и тъй като страните не постигнали споразумение, в отговор на писмото на ищеца от 02.10.2019 г., ответникът изпратил дебитното известие с искане за плащане. С писмо изх.№ 114/17.10.2019 г. ответникът извършил прихващане на задължението си към „Северни води“ ООД в размер на 173 230,78 лв. по ф-ра № 944/15.07.2019 г. с вземането си за неустойка в размер на 468 040 лв. по дебитно известие № 1000000/04.10.2019 г.

В случай, че съдът приеме, че така направеното извънсъдебно прихващане не е породило правните си последици, ответникът прави възражение за прихващане на претендираните с исковата молба 199 215,40 лв. (главница и неустойка) с вземането си за неустойка по чл. 7.1 от договора в размер на 468 040 лв. по дебитното известие до размера на по-малкото от тях.

В съдебно заседание оспорването и възражението се поддържат, ангажират се доказателства.

Бургаският окръжен съд, с оглед събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Страните са подписали помежду си договор от 07.09.2017 год. с предмет СМР за реконструкция и модернизация на противопожарна система ППЗ-1 на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, като са разпределили помежду си обема на дължимите работи по тендер с №ЛНБ-ИД-2017-174, както следва: ищецът, наречен „подизпълнител“, да изпълни земни, строителни и монтажни работи, включващи доставка и полагане на инертен материал, доставка и монтаж на тръби и фитинги от ПЕВП, доставка и монтаж на СК, вентили, ПХ и пожарни хидромонитори ( т.1.1.1) , а ответникът, наречен „главен изпълнител“, да изпълни изкопи, обратни насипи, извозване на строителни отпадъци, кофражни и бетонови работи, разваляне и възстановяване на бетонови настилки, демонтаж и извозване на стоманени тръби, доставка и монтаж на стоманени тръби и фитинги, метални конструкции, АКЗ на стоманени конструкции, тръби и фитинги, възстановяване на асфалтови настилки, водочерпене (т.1.1.2). Страните са уговорили, че за изпълнените работи по договора ищецът ще получи възнаграждение в размер на 3 776 730 лв. без ДДС, а ответникът ще получи възнаграждение в размер на

1 613 270 лв. без ДДС. В договора се съдържа препратка към приложения №1 и №2 за обема на дължимите дейности, които не са представени от страните двустранно подписани. Ищецът представя приложение №1, подписано само от негов представител, а ответникът твърди, че КСС за процесния договор не са били съставени, а с подписването му страните са препратили към договора с възложителя „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и съставените по него КСС, представени от ответника и приложени на л.415-417 от делото.

Няма спор между страните, че договорът между тях е подписан след сключване на договор между консорциум „НЕРГ-АКЗ“ ДЗЗД, в което ответникът е един от съдружниците, с „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, с предмет СМР за реконструкция и модернизация на противопожарна система ППЗ-1. Този договор не се представя по делото, но в него се съдържат множество документи, препращащи към договора с възложителя „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, включително от последния като трето, неучастващо лице, са представени множество доказателства във връзка с изпълнението и заплащането на възложените дейности.

Не се оспорва от ответника и се признава, че ДЗЗД и ищеца са били в преддоговорни отношения и са подписали помежду си предварителен договор, който по естеството си представлява обещание, че при спечелване на т.нар.“тендер“ от консорциума, всички СМР ще бъдат възложени на „Северни води“ ООД.

В процесния договор страните са уговорили, че възнаграждението на ищеца се дължи от ответника в срок от пет календарни дни от заплащане на дължимото възнаграждение за 100% от работата от възложителя - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и представяне на оригинална фактура от ищеца за 100% от работата, ведно с двустранно подписан акт за установяването, извършването, приемането и заплащането на натурални видове работи.

С два анекса към договора от 07.09.2017 год. страните са удължили крайния срок за изпълнение на възложените работи, както следва: до 31.08.2018 год. и до 25.04.2019 год.

Ищецът представя всички протоколи за установяването, извършването, приемането и заплащането на натурални видове работи (т.нар. акт обр.19 по отменената Наредба № 7 от 22.05.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и всички фактури, издадени по договора. Твърди, че не са му заплатени изцяло работите по протокол обр.19-м.май втора част, за които е съставил и представил на ответника фактура №0944/15.07.2019 год. По твърдения на ищеца, от цялата стойност по фактурата – 175 769,20 лв. с ДДС чрез прихващане са погасени 2 538,42 лв. и остават дължими 173 230,78 лв.

Разпечатката съдържа 37 от 78 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/94c96207-9a5f-4f36-a952-9e465ddfb5e0