Решение № 77 от 13.05.2021, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 77 гр. Стара Загора , 13.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, IV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в публично заседание на деветнадесети април, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:Велина Пенева при участието на секретаря Невена Иванова като разгледа докладваното от Велина Пенева Гражданско дело № 20205530103585 по описа за 2020 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 103 - 257 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Предявен е иск с правно основание чл.422, ал.1 ГПК във във вр. с чл.99, ал.1 ЗЗД, чл.86 ЗЗД

Ищеца „ЮБЦ“ ЕООД, ЕИК *********, изнася в исковата молба, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК, срещу Р. И. М., ЕГН ********** било образувано ч.гр.д. № 2613/2020 г., по описа на PC — Стара Загора. Поради това, че заповедта за изпълнение била връчена на длъжника при условията на чл.47 ал.5 ГПК съдът указал на заявителя- ищец по настоящото производство да предяви иск за вземането си.

Ищцовото дружество предявява исковата си претенция срещу Р. И. М., въз основа на договор за цесия от дата 01.10.2019 г., с прехвърлител на вземанията ”С.Г. Груп“ ООД, ЕИК *********, което дружество, от своя 1 страна, било цесионер и собственик на вземания по договор за цесия от 16.10.2018 г., с прехвърлител на вземания „Българска телекомуникационна компания” ЕАД. Мобилният оператор с търговска марка „БТК” ЕАД бил прехвърлил вземания спрямо физически и юридически лица, подробно описани в Приложение № 1 от договора, извадка от което ищеца прилагал.

Ищцовото дружество „ЮБЦ“ ЕООД, ЕИК ********* встъпило в правата си на кредитор въз основа на валидно правно основание още преди подаването на заявлението по чл.410 ГПК, като придобило права върху цедираните вземания, ведно с всички произтичащи от това права и задължения, с привилегиите, обезпеченията, другите им принадлежности, включително и с изтеклите лихви, договорни неустойки, ако има такива и други.

Между кредитора „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК: ********* и ответника М. бил сключен договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер *** от дата 26.05.2017г. за ползване на далекосъобщителна услуга за фиксиран номер ***, с избран тарифен план „VIVACOM Smart L“, с месечна абонаментна такса 23,99 лева с ДДС за срок от 24 месеца. На същата дата абонатът бил избрал, с подписване на допълнително споразумение, офертата „Комбинирай и Спести“, с което е добавил за ползване и мобилен номер ***, с избран тарифен план „VIVACOM i-Traffic L “, с месечна абонамента такса в размер на 19,99 лв. с ДДС за срок от 24 месеца. Така срокът на споразумението бил до 26.05.2019 г.

Въз основа на договора с мобилния оператор, ответникът ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната № ***.

Съгласно чл. 29 от Общите условия на мобилния оператор предоставените услуги се отчитали месечно и се заплащали през месеца, следващ този на ползването им. Периодът на заплащане бил 15 дни от издаване на сметката/фактурата, като „БТК“ ЕАД определял началната и крайната му дата, която не може да бъде по-късно от 29-то число на месеца.

Информация за размера на сметките и срока на заплащане можело да се получи на предварително обявени номера. Сведения за размера на сметките се предоставяли само лично на абонатите след съобщаване на съответния 2 идентификационен код и/или, чрез получаване на автоматично съобщение при обаждане от страна на Абоната от телефонния номер, за който се иска съответната справка.

Въз основа на сключените договори за предоставянето на мобилни услуги с индивидуален клиентски номер *** от дата 26.05.2017 г., между ответника М. и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, били издадени Фактури на стойност 248.85 лв., а именно: **********/08.06.2017г., **********/08.07.2017 г., **********/08.08.2017 г., **********/08.09.2017 г., за периода от 08.05.2017г. до 07.09.2017г.

Фактура №**********/08.06.2017г. била за отчетения период на потребление 01.09.2015г. - 07.06.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 207,54 лв. /без ДДС/, от които:

За мобилен номер *** - 183.90 лв./без ДДС/, от които: незаплатен месечен абонамент по тарифен план „VIVACOM i - Traffic L“ - 07.06.2017г. - 6.98 лв.;

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „VIVACOM i - Traffic L“- 07.07.2017г. 16.65 лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 26.05.2017 - 07.06.2017 -1.40лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 08.06.2017 - 07.07.2017 -3.33лв.;

Незаплатена цена за Потребление SMS - 165.00 лв.

За мобилен номер *** - 23.64 лв. /без ДДС/ от които- Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „Smart L“ - 26.05.2017г.

– 07.06.2017г./- 8.38 лв.;

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „Smart L“- 08.06.2017г.

– 07.07.2017г.-19,99лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 26.05.2017 - 07.06.2017 -1.40лв.;

3

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 08.06.2017 - 07.07.2017 -3.33лв.;

Дължимата сума била платима в срок 25.06.2017 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Фактура № **********/08.07.2017г. за отчетения период на потребление – 08.06.2017г. – 07.07.2017 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 29,98 лв. /с ДДС/, от които:

За мобилен номер *** - 13,32 лв./без ДДС/, от които:

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „VIVACOM i-Traffic L“- 08.07.2017г.- 07.08.2017- 16.65 лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 08.07.2017 - 07.08.2017 -3.33 лв.

За мобилен номер *** — 16,66 лв./без ДДС/. от които:

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „Smart L“ 08.07.2017 - 07.08.2017-19,99лв;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент 08.07.2017 - 07.08.2017 -3.33лв. Дължимата сума била платима в срок 25.07.2017 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Фактура № ********** / 08.08.2017 г. за отчетения период на потребление 08.07.2017г.- 07.08.2017 г., с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 29,98 лв. /с ДДС/, от които:

За мобилен номер *** - 13,32 лв./без ДДС/, от които:

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „VIVACOM i-Traffic L“ – 16.65лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент – 3.33 лв.

За мобилен номер *** — 16.66 лв./без ДДС/, от които:

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „Smart L“ - 19.99 лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент -3.33лв.

4

Дължимата сума е платима в срок 25.08.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Фактура №**********/08.09.2017 г. била за отчетения период на потребление 08.08.2017 - 07.09.2017 г. в същата била сторнирана сума в размер на /- 1,84 лв./, от които:

За мобилен номер *** - 13.32 лв./без ДДС/, от които:

Незаплатен месечен абонамент по тарифен план „VIVACOM i-Traffic L“ – 16.65лв.;

Ползвани 4 лв. отстъпка от месечния абонамент - 3.33 лв.

За мобилен номер *** - 15.16 лв., приспаднати от Ползвани по договора отстъпки, както следва: „Smart L“ /-14.83 лв./;

2 лв. отстъпка от месечния абонамент 2.47 лв.;

2 лв. Пакетна Отстъпка от Мобилна Услуга /-1.13 лв./;

2 лв. Пакетна Отстъпка от Мобилна Услуга /-1.67 лв./ Дължимата сума била платима в срок 25.09.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът бил потребил и не бил заплатил мобилни услуги на обща стойност 248.85 лв., фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 06/2017г. до месец 09/2017г., включително. Към всяка от фактурите имало приложено извлечение- детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги на стойност 248.85 лв., обусловило правото на „БТК“ ЕАД да прекрати едностранно индивидуалния договор на абоната Р. И.

М.. След едностранното прекратяване на индивидуалните договори на ответника мобилният оператор е издал по клиентски номер №*** на дата 08.10.2017 г. крайна фактура №**********, с начислена обща сума за плащане на далекосъобщителна услуга в размер на 248.85 лв. (Двеста четиридесет и осем лв. и 85 ст.)

5

Датата на деактивация на процесния абонамент била на 11.09.2017г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така, абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не бил спазил крайния срок за ползване на абонамента 23,99 лв. с ДДС за мобилен номер *** до 26.05.2019г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 26.95.2017 г.също така не е спазил крайния срок за ползване на абонамента 19,99 лв. с ДДС за мобилен номер *** до дата 26.05.2017г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 26.05.2019г.

Главницата била формирана от месечните абонаменти, съгласно посочените по- горе и представени със заявлението договори- всичките на основание тях в нея не била включена неустойка, нито обезщетение, а отделните потребени услуги.