Решение № 76 от 18.02.2026, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 76 гр. София, 18.02.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 15-ТИ ТЪРГОВСКИ, в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Даниела Дончева

Членове:

Димитър Мирчев

Михаил Малчев при участието на секретаря Красимира Г. Георгиева като разгледа докладваното от Димитър Мирчев Въззивно търговско дело № 20251001000428 по описа за 2025 година

Производството е по реда на чл.258 – чл.273 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от „Електроразпределителни Мрежи Запад“ ЕАД с ЕИК: 130277958, гр. София, бул. „Цариградско шосе№ 28 /чрез юрк. Т./, с което се атакува в цялост решение № 387/12.03.2025 г. по т.д. № 4/2024 г. на СГС.

С този съдебен акт, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, ЕИК: 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенч Марк Бизнес център е осъден да заплати на „Стар пост“ ЕООД, ЕИК: 175157550, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 73, по иск с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД сумата от 9 587,52 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. август 2022 г. по фактура № 28266/21.11.2022 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда 12.04.2023 г. до окончателното плащане, сумата от 8 192,72 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. септември 2022 г. по фактура № 28269/21.11.2022 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 12.04.2023 г. до окончателното плащане, сумата от 14 235,00 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. октомври 2022 г. по фактура № 28276/29.11.2022 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 12.04.2023 г. до окончателното плащане, и сумата от 15 864,94 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. ноември 2022 г. по фактура № 28287/17.02.2023 г., ведно със 1 законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 12.04.2023 г. до окончателното плащане, както и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от 1915,21 лв., представляваща разноски по делото.

Процесуалният представител на „Електроразпределителни Мрежи Запад“ ЕАД във въззивната жалба, счита, че на първа инстанция било доказано, че „ЕРМ ЗАПАД" ЕАД не е заплатило сумите по процесните фактури, тъй като ищецът не е изпълнил задължението си да извърши услугите по договора надлежно и в срок. Не бил представил надлежно съставени отчети за доставка, от които да е видно, че са спазени установените в договора срокове.

Съответно за дружеството-въззивник било обективно невъзможно да отчете надлежното извършване на заявените от него дейности и услуги, поради липсата на коректна информация от страна на изпълнителя-ищец. В значителната си част информацията за доставките, обратни разписки и др. била предоставяна на възложителя в „насипно“ състояние, без подредба и систематичност. Ищецът не бил обосновал доставките надлежно и в срок за сроковете, касаещи процесните фактури, поради което за дружеството-въззивник не било възникнало задължение за плащане по тях.

Като счита, че ищецът „Стар Пост“ ЕООД бил в забава като кредитор към въззивника и следвало да се приложат последиците от този правен институт, то към САС се прави искане да се отмени обжалваното Решение № 387/12.03.2025 г. по търг.д. № 4/ 2024 г. на СГС, VI-17 състав, вкл. да се постанови друго, с което изцяло да се отхвърлят предявените от „СТАР ПОСТ“ ЕООД искове срещу „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД, доколкото дружеството-ищец не било изпълнило точно задълженията си по процесния търговски договор и нямало право да получи исканите суми, като в тази връзка се сочат и допълнителни съображения от юрк. Т..

Не е подаван отговор на въззивната жалба от насрещната страна по реда на чл. 263 ГПК, а пред САС не са искани и не са събирани нови доказателства.

Въззивната жалба е подадена в установения от закона срок, от страна в процеса, имаща право и интерес от обжалване и срещу подлежащ на обжалване валиден и допустим съдебен акт.

Разглеждайки спора по същество, съдът установи следното:

Ищецът „Стар пост“ ЕООД твърди, че е сключил с ответника

„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД договор № 22 - 143/25.05.2022 г., по силата на който се е задължил да извърши печат и доставка на фактури, писма, уведомления и друга кореспонденция, предоставена му от възложителя, а последният се е задължил да му заплати възнаграждение за това. Посочва, че през месеците август, септември, октомври и ноември 2022 г. е извършил всички възложени му от ответника дейности за доставка на фактури, писма, уведомления и друга кореспонденция, предоставена от възложителя, и същите са били приети от него, като той не е възразил по представения от ищеца отчет, в който изпълнените дейности са били описани, в предвидения в чл. 4.2.1 от договора срок.

Поддържа, че за ответника е възникнало задължение да заплати на ищеца уговореното 2 възнаграждение за извършената работа, което за изпълнените дейности за м. август 2022 г. е в размер на 9 587,52 лв. с ДДС, за м. септември 2022 г. - 8 192,72 лв. с ДДС, за м. октомври 2022 г. - 14 235,00 лв. с ДДС, за м. ноември 2022 г. - 15 864,94 лв. с ДДС. Твърди, че ответникът не е изпълнил това задължение нито в предвидения в чл. 5.4. от договора срок, нито към момента на предявяване на исковата молба в съда. Иска се да се осъди ответното дружество да заплати на ищеца, както следва: сумата от 9 587,52 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. август 2022 г. по фактура № 28266/21.11.2022 г., сумата от 8 192,72 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. септември 2022 г. по фактура № 28269/21.11.2022 г., сумата от 14 235,00 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. октомври 2022 г. по фактура № 28276/29.11.2022 г., и сумата от 15 864,94 лв. с ДДС, представляваща неплатена сума за извършени услуги за м. ноември 2022 г. по фактура № 28287/17.02.2023 г., ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 12.04.2023 г. до окончателното плащане.

Ответникът „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД оспорва иска като неоснователен.

Твърди, че не е приел извършените от ищеца услуги за периода от м. август 2022 г. до м. ноември 2022 г., тъй като последният не е изпълнил точно и в срок задължението си да му представи месечни отчети и същите не са изрично одобрени. Посочва, че отчетите за извършените дейности са представени със забава, а и в тях се съдържа невярна информация за изпълнените дейности - в отчетите е записано, че част от писмата са доставени, а в обратните разписки е удостоверено, че те са върнати; в отчетите е посочена невярна дата на доставка на пратките, както и некоректно е попълнена графата „лице, получило пратката“;

3581 бр. пратки са посочени в отчета за м. август 2022 г. като доставени на дати, които предхождат датите на предаването им на изпълнителя или в рамките на същия ден, което е невъзможно. Поддържа, че тези пропуски при изготвянето на отчетите не позволява на ответника да провери дали всички възложени доставки са извършени и дали те са извършени в уговорените в договора срокове, поради което не е направено изявление за приемане на извършените дейности. Твърди, че поради допуснато от ищеца неточно изпълнение на задълженията му за подаване на месечни отчети за извършените работи е развалил договора с изявление, обективирано в писмо № ERMZ - DOC - 7275/30.11.2022 г.

В производството са ангажирани писмени и гласни доказателства, а след приемането им СГС е уважил предяените искове.

Настоящият състав на САС намира атакуваното с въззивната жалба първоинстанционно решение за валидно и допустимо. Относно правилността му, съдът счете същото за неправилно и подлежащо на отмяна поради следното:

От договор № 22 - 143/25.05.2022 г., сключен между „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, като възложител, и „Стар Пост“ ООД, като изпълнител, се установява, че изпълнителят се е задължил да изпълнява в срока на договора по възлагане от възложителя и срещу заплащане на уговореното възнаграждение следните услуги: печат и доставка на фактури, напомнителни писма, писма за смяна на средства за търговско измерване, съдържащи 3 сканирани копия на констативни протоколи, бекофис писма и уведомления относно приключила процедура по присъединяване, писма до клиенти от направление „Клиентска удовлетвореност и кореспонденция“, писма за превишена мощност, писма за разсрочване на договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа, писма относно несъбрана цена за достъп и друга кореспонденци, предоставена от възложителя. Договорът е сключен за срок от 36 месеца, считано от 01.07.2022 г.

Съгласно уговореното в т. 4.1. и т. 4.2. от договора възложителят приема реално изпълнените и отчетени услуги по всяка конкретна заявка, направена в съответствие с т. 3 от договора, и след представяне от страна на изпълнителя на отчетна информация за извършената дейност и протоколи за приемане, изготвени съгласно т. 4.2. Ежемесечно до 10 - то число на всеки месец от действието на договора, изпълнителят предоставя на възложителя отчетна информация за дейността, извършена през предходния месец и протоколи за месечно приемане на изпълнението, съгласно конкретно възложените и извършени услуги и използвани материали. Възложителят потвърждава получаването на отчетната информация и протоколи за приемане по т. 4.2. и има право на възражения по тях в срок до 5 календарни дни от потвърждаване на получаването им. Възложителят връща одобрение или възражения по отчетната информация и протоколи за месечно приемане на изпълнението по т. 4.2. писмено, чрез електронна поща. Изпълнителят издава фактура след одобрение на отчета по т. 4.2.1, като я представя на възложителя, заедно с документите по т. 4.2.1, подписани на хартиен носител.

Съгласно уговореното в т. 5.1. и 5.4. от договора възложителят ще заплаща възложените, реално извършени и приети дейности по предмета на договора, за които дължи възнаграждение, по цените от Приложение № 8 от договора. Сумите, дължими за съответния месец от действието на договора, се заплащат по банков път, в български лева, в срок до 60 календарни дни от представянето на фактура, придружена с подписан без възражения обобщен месечен отчет на изпълнението.

От представената като доказателство по делото електронна кореспонденция, разменена между страните по делото, се установява, че на 07.10.2022 г. ищцовото дружество е изпратило за одобрение на ответното дружество месечен отчет за м. август 2022 г.

Установява се, че в уговорения с договора 5 - дневен срок за възражения на 12.10.2022 г. ответното дружество е изпратило на ищцовото дружество възражения срещу изготвения отчет за м. август 2022 г.

На 13.10.2022 г. ищцовото дружество е изпратило по имейл до ответното дружество коригиран отчет за м. август 2022 г. На 19.10.2022 г. и 25.10.2022 г. ищцовото дружество е изпратило на ответното дружество напомнителни писма за потвърждение на коригирания отчет за м. август 2022 г.

На 26.10.2022 г. ответното дружество е изпратило на ищцовото дружество писмо с изх. № ERMZ - DOC - 7275/26.10.2022 г. с допълнителни искания и възражения във връзка с отчета за м. август 2022 г. по договор № 22 - 143/25.05.2022 г.

4

В отговор на писмо от 26.10.2022 г. ищцовото дружество е изпратило писмо с изх. № 67/1/14.11.2022 г. до ответното дружество, в което е посочено, че цените, посочени в отчетите за м. август и септември 2022 г., са в съответствие с извършените услуги, и че очакват одобрение на отчетите.

На 21.11.2022 г. ищцовото дружество е издало фактура № 28266/21.11.2022 г. за извършени услуги за м. август 2022 г. по договор № 22 - 143/25.05.2022 г. за сумата в общ размер от 9 587,52 лв. с ДДС, за доставка на пощенски пратки срещу подпис и за доставка на пощенски пратки до пощенска кутия.

На 04.11.2022 г. ищцовото дружество е изпратило на ответното дружество по имейл отчет за м. 09.2022 г. за одобрение.

На 09.11.2022 г. ответното дружество е изпратило на ищцовото дружество възражение срещу отчета за м. 09.2022 г. с искане за коригиране и допълване.