Решение № 3 от 14.01.2026, Окръжен съд - Кърджали

РЕШЕНИЕ

№3 гр. Кърджали, 14.01.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ в публично заседание на деветнадесети декември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Кирил М. Димов при участието на секретаря Елина П. Урумова като разгледа докладваното от Кирил М. Димов Търговско дело № 20255100900014 по описа за 2025 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.258 от ЗЗД за заплащане на сумата в размер на 33 890.67 лв. с ДДС, представляваща незаплатено възнаграждение за ремонт на МПС, съгласно фактура № 0100000722 от 16.02.2024 г., фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г., фактура № 0100000733 от 23.02.2024 г., фактура № 0100000781 от 10.05.2024 г. и Фактура № 0100000782 от 17.05.2024 г., както и иск с правно основание чл.92 от ЗЗД за заплащане на сумата в размер на 2 998.80 лв. с ДДС, представляваща неустойка по Фактура № ********** от 23.05.2024 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от предявяване на исковете до окончателното им изплащане.

Ищецът „К.“ ЕООД - гр. Х., представляван от процесуалния си представител - адв. К. Р., сочи в исковата молба, че в края на месец октомври 2023 г. между страните „С.“ ЕООД - гр. Кърджали - възложител, и „К.“ ЕООД - гр. Х. - изпълнител, възникнало търговско правоотношение, като Възложителят възложил, а Изпълнителят приел да изпълни срещу заплащане ремонт на 5 бр. МПС, подробно описани във фактури и оферти приети без възражения, приложени към исковата молба. С оглед на възникналите 1 търговски отношения между страните „К.”, в качеството на Изпълнител и „С.“ ЕООД, в качеството на Възложител, били извършени и подлежащи на заплащане следните стоки и услуги: Фактура № 0100000722 от 16.02.2024 г. за ремонт на МПС с рег. № ** **** ** по оферта № 5700263065 на стойност 6 311,58 лв. с ДДС; Фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г. за ремонт на МПС с рeг. № ** **** ** по оферта № ********** на стойност 6 405,19 лв.; Фактура № 0100000733 от 23.02.2024 г. за ремонт на МПС с рег. № ** **** ** по оферта № 5484628141 на стойност 14 189,88 лв.; Фактура № 0100000781 от 10.05.2024 г. за ремонт на МПС с шаси: VF7YD2MFC12E47393, включващ BSM модул (бушониера) OEM, диагностика, софтуерно програмиране на BSI и ABS модули, софтуерно изключване на EGR, препрограмиране цялостна електроника, паркинг - 7 дни, транспорт, ремонт ел. система, подмяна ABS модул OEM, подмяна сервоапарат OEM, подмяна ляв и десен ABS датчици, на стойност 4 914.02 лв.; Фактура № 0100000782 от 17.05.2024 г. за ремонт на МПС с шаси: WV1ZZZSYZM9047573, включващ демонтаж двигател - 6,5h и разоборудване на двигател за основен ремонт - 28h, на стойност 2 070 лв.;

Фактура № ********** от 23.05.2024 г. за неустойка по неплатена фактура № 0100000722, неустойка по неплатена фактура № 0100000731, неустойка по неплатена фактура № 0100000733 и такса паркинг за МПС с рег. № ** **** **, съгласно утвърдени от Управителя на „К.“ ЕООД Общи условия на сервиза с клиенти относно ремонт на автомобили, на стойност 2 998.80 лв. Съгласно чл.258 от ЗЗД, с договора за изработка изпълнителят се задължавал на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната да заплати възнаграждение. Към настоящия момент ответникът „С.“ ЕООД не изпълнил задълженията си по описаните фактури. Твърди че, съгласно разпоредбата на чл.303а, ал.3 от ТЗ ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. В този смисъл се посочва моментът на настъпване падежа на фактурите, респективно момента, от който същите са станали изискуеми и за които такъв не е определен, както следва: Фактура № 0100000722 от 16.02.2024 г. за ремонт на МПС с рeг. № ** **** ** по оферта № 5700263065 на стойност 6 311,58 лв. с ДДС с падеж 01.03.2024 г.; Фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г. за ремонт на МПС с рeг.

№ ** **** ** по оферта № ********** на стойност 6 405,19 лв. с ДДС с падеж 06.03.2024 г.; Фактура № 0100000733 от 23.02.2024 г. за ремонт на МПС 2 с рег. № ** **** ** по оферта № 5484628141 на стойност 14 189,88 лв. с ДДС с падеж 08.03.2024 г. По отношение на основанието, на което се претендира неустойка се сочи утвърдени от управителя на ищцовото дружество Общи условия на сервиза с клиенти относно ремонт на автомобили. Същите били поставени на видно място в сервиза на адрес гр. Х., бул. „Н.“ № ** и всички клиенти били запознати с тях. Съгласно т.15 от същите „при забава за плащане в сроковете, предвидени в общите условия, клиентът дължи на Сервиза неустойка в размер на 0,1 % върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до цялостното издължаване на сумата“. В т.18 от Общите условия на сервиза било регламентирано, когато клиентът не изпълни задължението си да плати стойността на ремонта, освен неустойката по т.15, същият дължи и обезщетение за престоя на автомобила в сервиза в размер на 10 лв. с ДДС за всеки ден престой, което започва да тече 3 дни след уведомлението към клиента, че ремонта е приключил. Ответникът бил запознат с общите условия при сключване на договорите за изработка и не възразил относно предвидената неустойка. На база цитираните Общи условия на „К.” ЕООД в т.15 и т.18 била изчислена дължимата неустойка по неплатена фактура № 0100000722, неустойка по неплатена фактура № 0100000731, неустойка по неплатена фактура № 0100000733 и такса паркинг за МПС с рег.

№ ** **** **, на стойност 2 998,80 лв., за което била издадена Фактура № ********** от 23.05.2024 г., която била приета без възражение и осчетоводена в счетоводството на ответника. Претендираната сума за неустойка била изчислена като сбор от начислените неустойки както следва: по Фактура № 0100000722 от 16.02.2024 г. в размер на 6 311,58 с ДДС с падеж 01.03.24 г. начислена неустойка за периода от 01.03.2024г. до 23.05.2024 г. съгл. т.15 от Общите условия на сервиза: 84 дни х 6,31 лв. = 530,17 лв.; по Фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г. в размер на 6 405,19 с ДДС с падеж 06.03.24г. с начислена неустойка за периода от 06.03.2024г. до 23.05.24г. съгл. т.15 от Общите условия на сервиза: 79 дни х 6,40 лв. = 506,01 лв.; по Фактура № 0100000733 от 23.02.2024г. в размер на 14 189,88 лв. с ДДС с падеж 08.03.24г. с начислена неустойка за периода от 08.03.2024г. до 23.05.24г. съгл. т.15 от Общите условия на сервиза: 77 дни х 14,19 лв. = 1092,62 лв.; начислената такса за паркинг е изчислена на база т. 18 от Общите условия на сервиза: 10 лв. на ден с ДДС от 27.02.24г., като за периода от 27.02.24г. до 23.05.24г. 87 дни х 10 лв. = 870 лв. с ДДС. Общ размер на неустойката 530,17 лв.+ 506,01 3 лв. + 1092,62 лв.+ 870 лв. = 2998.80 лв. с ДДС съгласно издадена Фактура № ********** от 23.05.2024 г. Моли съда да осъди ответника „С.“ ЕООД, да заплати на ищеца „К.” ЕООД, сумата от 33 890.67 лв. с ДДС, представляваща сбор от следните суми: - незаплатено възнаграждение по Фактура № 0100000722 от 16.02.2024г. за извършен от „К.” ЕООД ремонт на МПС с рег.

№ ** **** ** по оферта № 5700263065 на стойност 6 311,58 лв. с ДДС, ведно със законна лихва, считано от 01.03.2024 г.; - незаплатено възнаграждение по Фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г. за извършен от „К.” ЕООД ремонт на МПС с рег. № ** **** ** по оферта № ********** на стойност 6 405,19 лв. с ДЦС, ведно със законна лихва, считано от 06.03.2024 г.; - незаплатено възнаграждение по Фактура № 0100000733 от 23.02.2024г. за ремонт на МПС с рег. № ** **** ** по оферта № 5484628141 на стойност 14 189,88 лв. с ДДС, ведно със законната лихва от 08.03.2024 г.; - незаплатено възнаграждение по Фактура № 0100000781 от 10.05.2024 г. за ремонт на МПС с шаси:

VF7YD2MFC12E47393, включващ BSM модул (бушониера) OEM, диагностика, софтуерно програмиране на BSI и ABS модули, софтуерно изключване на EGR, препрограмиране цялостна електроника, паркинг - 7 дни, транспорт, ремонт ел. система, подмяна ABS модул OEM, подмяна сервоапарат OEM, подмяна ляв и десен ABS датчици, на стойност 4 914,02 лв. с ДЦС, ведно със законна лихва от 24.05.2024 г.; - незаплатено възнаграждение по Фактура № 0100000782 от 17.05.2024г. за ремонт на МПС с шаси:

WV1ZZZSYZM9047573, включващ демонтаж двигател - 6,5h и разоборудване на двигател за основен ремонт - 28h, на стойност 2 070 лв. с ДДС, ведно със законна лихва, считано от предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Претендира също заплащане на неустойка в общ размер 2 998.80 лв. с ДДС, съгласно Фактура № ********** от 23.05.2024г., представляваща сбор от следните суми: 530,17 лв. по Фактура № 0100000722 от 16.02.2024г. начислена върху главница 6 311,58 лв. за периода от 01.03.2024г. до 23.05.24г.

/84 дни х 6,31 лв./; по Фактура № 0100000731 от 21.02.2024 г. в размер на 6 405,19 с ДДС с падеж 06.03.24г. с начислена неустойка за периода от 06.03.2024г. до 23.05.24г. съгласно т.15 от Общите условия на сервиза: 79 дни х 6,40 лв. = 506,01 лв.; по Фактура № 0100000733 от 23.02.2024 г. в размер на 14 189,88 лв. с ДДС с падеж 08.03.24 г. с начислена неустойка за периода от 08.03.2024г. до 23.05.24г. съгл. т.15 от Общите условия на сервиза: 77 дни х 14,19 лв. = 1092,62 лв.; начислена такса за паркинг, изчислена на база т.18 от 4

Общите условия на сервиза; 10 лв. на ден с ДДС от 27.02.24 г., като за периода от 27.02.24 г. до 23.05.24 г. 87 дни х 10 лв. = 870 лв. с ДДС, ведно със законна лихва върху сумата 2998.80 лв., считано от датата на предявяване на иска.

Претендира разноски. В съдебно заседание, представляван от процесуалния си представител - адв. К. Р., поддържа предявените искове. Уточнява, че се претендира законна лихва върху главниците, считано от датата на предявяване на исковата молба.

Ответникът „С.“ ЕООД, представляван от процесуалния представител адв. Т. Б., е представил отговор на исковата молба, с който оспорва предявения иск, като неоснователен и недоказан. В отговора се излагат съображения, че страните имали отношения за първи път едва през ноември 2023 г. по повод ремонт само на едно МПС, с peг. № ** **** **, VIN: WV1ZZZSYZM9047573.

Ищецът още тогава извършил ремонт на цитираното МПС по оферта от 16.11.2024 г., който бил фактуриран и платен. Впоследствие се оказало, че така извършеният ремонт е некачествен, поради което през 2024 г. ответникът предоставил на ищеца същото МПС за ремонт. След като разбрал, че се налага демонтаж на двигател и разооборудване на двигател за основен ремонт, който ще струва около 2000 лева и след това още толкова следвало да се платят за монтаж на двигателя, ответникът изрично уведомил ищеца, че не желае да се започва ремонтът на този автомобил. Вместо това, ищецът изпратил на ответника фактура № 0100000782 от 17.05.2024 година. Твърди, че ищецът не е предал и ответникът не е приел възложената работата. Представените фактури не се основавали на реално извършена работа и приета от ответника.

Същите не били подписани от ответното дружество и били без съпътстващи документи - приемо-предавателен протокол и т.н. Ищецът не извършил /изработил/ и ответникът не приел описаният във фактурите ремонт на МПС по оферти. Оферираните от ищеца части и дейности не били извършени за описаните във фактурите МПС на ответника. Страните по делото не подписали документ, удостоверяващ приключването на ремонта на предоставените от ответника МПС в сервиза на ищеца. Работата като краен резултат не била приета от ответника като възложител - липсвал писмен акт за това, нито извършване на конклудентни действия, установяващи недвусмислено пълно одобрение на изпълнението. Тези обстоятелства правели фактурите негодно доказателство за извършени между страните фактически действия по получаване и приемане на поръчания ремонт и не можели да 5 служат за доказателство за облигационна обвързаност на страните. Застъпва становището, че реалността на доставката не би могла да се установи единствено въз основа на осчетоводяване на фактурата в съответните счетоводни регистри и по съответните материални сметки, а с представянето на редовни, безспорни и безпротиворечиви документи за получаването на описаните във фактурите детайли от ответника. Относно Фактура № 0100000781/10.05.2024 г. на стойност 4914.02 лева сочи, че между страните по делото никога не бил сключван договор за описаните във фактурата стоки и услуги. Фактурата не обективирала реално правоотношение между ищеца и ответника. Ответното дружество нито възлагало, нито получавало въпросните стоки/услуги, описани във фактурата. Ответникът не се съгласявал и с цените на стоките/услугите, описани във фактурата. Същите били значително завишени. По тази фактура ищецът не е изпращал оферта на ответника.