Решение № 1113 от 21.12.2022, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 1113 гр. Стара Загора, 21.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, VII-МИ ГРАЖДАНСКИ

СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Свилен Жеков при участието на секретаря Маргарита Огн. Николова като разгледа докладваното от Свилен Жеков Гражданско дело № 20225530104345 по описа за 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 103 - 257 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Предявени са обективно кумулативно съединени установителни искове с правно основание както следва – 1/ по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК за сумата от общо 391,00 лв., представляваща сбор от неплатена главница по задължение за предоставени далекосъобщителни услуги по пет договора за мобилни услуги от дата 19.12.2017 г. /мобилен телефонен номер *********/ за сумата от 29,98 лв., от дата 01.05.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ за сумата от 88,18 лв., от дата 01.05.2019 г. /мобилен телефонен номер **********/ за сумата от 140,81 лв., от дата 17.12.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ за сумата от 68,17 лв. и от дата 16.01.2020 г.

/мобилен телефонен номер ************/ за сумата от 63,86 лв. 2/ по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 92, ал. 1 ЗЗД за сумата от общо 224,75 лв. представляваща сбор от неустойка от три такси по договор за мобилни услуги от дата 01.05.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ в размер на 62,46 лв., по договор за мобилни услуги от дата 01.05.2019 г. /мобилен 1 телефонен номер **********/ в размер на 29,97 лв., по договор за мобилни услуги от дата 17.12.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ в размер на 79,85 лв., по договор за мобилни услуги от дата 16.01.2020 г. /мобилен телефонен номер ************/ в размер на 52,47 лв., 3/ по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК за сумата от общо 938,18 лв. представляваща сбор от предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски по четири договора за лизинг от 01.05.2019 г. /237,86 лв./, от 17.12.2019 г. /40,32 лв./, от 01.05.2019 г.

/14,00 лв./ и 17.12.2019 г. /646,00 лв./ и 4/ по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 92, ал. 1 ЗЗД за сумата от общо 178,28 лв. представляваща сбор от разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по договор за лизинг от дата 01.05.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ в размер на 70,19 лв., по договор за лизинг от 01.05.2019 г. /мобилен телефонен номер **********/ в размер на 31,41 лв. и по договор за лизинг от дата 17.12.2019 г. /мобилен телефонен номер *******/ в размер на 76,68 лв., или сума в общ размер на 1732,21 лв. по всички посочени задължения, ведно със законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното плащане.

1/ Ищецът „Йеттел България“ ЕАД твърди, че на 19.12.2017 г. за предпочетен номер +***********: между него и ответника П. Г. Т. било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*********** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99 Коледа 2017“ със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. Ответникът не изпълнявал задълженията си по споразумението в общ размер 29,98 лв., представляващи неплатена абонаментна такса за отчетен период 25.02.2020г. - 24.03.2020г.

2/ За предпочетен номер +***********: на 01.05.2019 г. между ищеца и ответника било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*********** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99 с допълнителни 3000МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. Ответникът не изпълнявал задълженията си по споразумението в общ размер 88,18 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.05.2020 г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начислявал неустойка в размер на 62,46 лв., която не надвишавала три месечни 2 абонаментни такси и начислена във фактура № **********/25.07.2020 г.

На същата дата - 01.05.2019 г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +***********, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответника - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставял за временно и възмездно ползване устройство марка HONOR 10 Lite 32GB Dual Black за обща лизингова цена в размер на 390,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 16,99 лв. По договора за лизинг ответникът дължал заплащане на сума в общ размер на 237,86 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.02.2020г. - 24.07.2020г., а именно: 1/ 16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.03.2020 г., начислена във фактура № *******/25.03.2020г.; 2/ 16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.03.2020 г. - 24.04.2020 г., начислена във фактура № *******/25.04.2020 г.; 3/ 16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.04.2020 г. - 24.05.2020 г., начислена във фактура № *********/25.05.2020г.; 4/ 16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.05.2020 г. - 24.06.2020 г., начислена във фактура № *******/25.06.2020г.; 5/ 169,90 лв. - сбор от 9 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 25.06.2020 г. - 24.07.2020 г., начислени във фактура № **********/25.07.2020 г. Вследствие на неизпълнението по горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +***********, Т. дължал сума в размер на 70,19 лв., начислена във фактура № **********/25.07.2020 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

На 17.12.2019 г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +***********, ищецът, като лизингодател, сключил с ответника лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставял за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, дължими чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 1,92 лв. По договора за лизинг ответникът дължал заплащане на сума в общ размер на 40,32 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.02.2020г. - 3

24.07.2020г, а именно: 1/ 1,92 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.03.2020 г., начислена във фактура № *******/25.03.2020 г.; 2/ 1,92 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.03.2020 г. - 24.04.2020 г., начислена във фактура № *******/25.04.2020 г.; 3/ 1,92 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.04.2020 г. - 24.05.2020 г., начислена във фактура № *********/25.05.2020 г.; 4/ 1,92 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.05.2020 г. - 24.06.2020 г., начислена във фактура № *******/25.06.2020 г.; 5/ 32,64 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 25.06.2020 г. - 24.07.2020 г., начислени във фактура № **********/25.07.2020 г.

3/ За предпочетен номер +*********: на 01.05.2019 г. между страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Джуниър 11.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 11,99 лв. Ответникът не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 140,81 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.05.2020 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислявал неустойка в размер на 29,97 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № **********/25.07.2020 г. На същата дата 01.05.2019 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*********, ищецът, като лизингодател, сключил с ответника лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка KIDS WATCH MyKi Kids Watch Pink за обща лизингова цена в размер на 23,00 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 1,00 лв. По договора за лизинг ответникът дължал заплащане на сума в общ размер на 14,00 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.02.2020г. 24.07.2020г., а именно: 1/ 1,00 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.03.2020 г., начислена във фактура № *******/25.03.2020 г.; 2/ 1,00 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.03.2020 г. - 24.04.2020 г., начислена във фактура № *******/25.04.2020 г.; 3/ 1,00 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен 4 период 25.04.2020 г. - 24.05.2020 г., начислена във фактура № *********/25.05.2020 г.; 4/ 1,00 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.05.2020 г. - 24.06.2020 г., начислена във фактура № *******/25.06.2020 г.; 5/ 10,00 лв. - сбор от 9 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 25.06.2020 г. - 24.07.2020 г., начислени във фактура № **********/25.07.2020 г. Вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*********, ответникът дължал сума в размер на 31,41 лв., начислена във фактура **********/25.07.2020 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

4/ За предпочетен номер +************: на 17.12.2019 г. между страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************ за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал+“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 21,99 лв. и месечен абонамент в размер на 25,99 лв. след изтичане на първоначалния срок на договора. Ответникът не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 68,17 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.05.2020 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислявал неустойка в размер на 79,85 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № **********/25.07.2020 г. На същата дата - 17.12.2019 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +************, ищецът, като лизингодател, сключил с ответника лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка ALCATEL 3Х 2019 Black+Thomson 43 SmartTV за обща лизингова цена в размер на 735,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 31,99 лв. По договора за лизинг Т. дължи заплащане на сума в общ размер на 646,00 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.02.2020 г. 24.07.2020 г., а именно: 1/ 31,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.02.2020 г. - 24.03.2020 г., начислена във фактура № *******/25.03.2020 г.; 2/ 31,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за 5 отчетен период 25.03.2020 г. - 24.04.2020 г., начислена във фактура № *******/25.04.2020 г.; 3/ 31,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.04.2020 г. - 24.05.2020 г., начислена във фактура № *********/25.05.2020 г.; 4/ 6,20 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми, дължима за отчетен период 25.05.2020 г. 24.06.2020 г., начислена във фактура № *******/25.06.2020 г.; 5/ 543,83 лв. сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 25.06.2020 г. - 24.07.2020 г., начислени във фактура № **********/25.07.2020 г. Вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************, ответникът дължал сума в размер на 76,68 лв., начислена във фактура № **********/25.07.2020 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.