Определение № 1326 от 10.10.2024, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1326 гр. Варна, 10.10.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на десети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Мая Недкова като разгледа докладваното от Мая Недкова Търговско дело №

20243100900374 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявени от „БЛЕЙК СИЙ ПАК“ ЕООД ЕИК 103093904 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх Манол Йорданов“ 7, представлявано от Валентин Траянов Маринов, чрез пълномощник адв. М. П. срещу „АГЕНА 13“ ЕООД ЕИК 202437520 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.

„Тодор Влайков“ № 80 представлявано от Жеко Милев Жеков, в условията на обективно кумулативно съединяване искове, както следва:

- с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД , да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от общо 35 273,92 лв., ведно със законната лихва за забава от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане на задължението, представляваща сбор от непогасени главници по фактури за закупени стоки и материали, както следва: сумата от 320.40 лв. по фактура № *****/******г.; сумата от 1326.60 лв. по фактура №*****/*****г.; сумата от 2483.50 лв. по фактура №*******/******* г.; сумата от 2708.28 лв. по фактура №*******/******* г.; сумата от 781.09 лв. по фактура №*******/****** г. ; сумата от 804.00 лв. по фактура № *******/****** г.; сумата от 2725.13 лв. по фактура № ******/******* г.; сумата от 487.01 лв. по фактура №*****/***** г.; сумата от 488.39 лв. по фактура №*******/****** г.; сумата от 584.64 лв. по фактура №********/******** г.; сумата от 728.46 лв. по фактура №*****/****** г.; сумата от 179.34 лв. по фактура №*********/******* г.; сумата от 1593.60 лв. по фактура №*******/********** г.; сумата от 286.49 лв. по фактура №**********/07.07.2020 г.; сумата от 565.80 лв. по фактура №*******/********* г.; сумата от 366.34 лв. по фактура №********/****** г.; сумата от 1356.00 лв. по фактура №**********/****** г.; сумата от 830.76 лв. по фактура №*******/******** г. ;сумата от 934.38 лв. по фактура №*********/******** г. ;сумата от 1242.00 лв. по фактура №***********/****** г.; сумата от 402.00 лв. по фактура №**********/******** г.; сумата от 548.10 лв. по фактура 1

№********/******* г.; сумата от 522.00 лв. по фактура №**********/****** г.; сумата от 522.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 563.76 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 313.20 лв. по фактура №*********/********* г.; сумата от 354.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 700.80 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 1704.10 лв. по фактура №*********/********* г.; сумата от 563.76 лв. по фактура №**********/***** г.; сумата от 829.78 лв. по фактура №*********/******* г.; сумата от 664.63 лв. по фактура №********/********* г.; сумата от 93.60 лв. по фактура №*******/*********** г.; сумата от 156.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 80.00 лв. по фактура №********/********* г.; сумата от 1421.82 лв. по фактура №*******/****** г.; сумата от 16.46 лв. по фактура №********/********** г.; сумата от 318.00 лв. по фактура №******/******** г; сумата от 1240.20 лв. по фактура №*******/********** г.; сумата от 636.00 лв. по фактура №**********/******* г.; сумата от 645.54 лв. по фактура №******/****** г.; сумата от 1444.36 лв. по фактура №**********/26.07.2022 г.

- с правно основание чл. 86 от ЗЗД, да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от общо 1 559.75 лв., представляваща обезщетение за забава върху незаплатени главници по фактури за закупени стоки и материали, както следва: сумата от 26.23 лв. по фактура №********/********* г. с главница 80 лв., за периода 22.09.2021 г. да 11.07.2024 г.; сумата от 465.35 лв. – по фактура №*******/****** г. с главница 1 421.82 лв., за периода от 24.09.2021 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 5.21 лв. - по фактура №********/********** г. с главница - 16.46 лв., за периода от 02.11.2021 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 83.76 лв. по фактура №******/******** г. с главница 318.00 лв., за периода от 12.05.2022 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 315.31 лв. по фактура №*******/********** г. с главница 1240.20 лв., за периода от 14.06.2022 г. до 11.07.2024 г. ; сумата от 155.69 лв. по фактура №**********/******* г. с главница 636.00 лв., за периода от ******* г. до 11.07.2024 г.; сумата от 157.84 лв. фактура №******/****** г. с главница 645.54 лв. за периода от 19.07.2022 г. до 11.07.2024 г. ; сумата от 350.36 лв. по фактура №**********/26.07.2022 г. с главница 1444.36 лв., за периода от 26.07.2022 г. до 11.07.2024г.

Исковата молба отговаря на изискванията за редовност, посочени в чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, поради което съдът е постановил връчване на препис от същата на ответника.

В срока по чл. 367 от ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор.

По предварителните въпроси:

Спорът е подведомствен на гражданския съд и са спазени изискванията за родова и местна подсъдност на делото. Предвид наличието на положителните процесуални предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът намира производството за допустимо. Предявените искове попадат в приложното поле на чл.365 ГПК и следва да бъдат разгледани по реда на Глава тридесет и втора от ГПК – „Производство по търговски спорове”.

2

По доказателствените искания на страните:

Представените с исковата молба писмени доказателства се явяват допустими, относими и необходими за изясняване на спора от фактическа страна, поради което същите следва да бъдат допуснати до събиране по делото.

Делото следва да бъде насрочено в открито съдебно заседание, като на страните се съобщи настоящото определение, ведно с проект за доклад на делото, както и да бъдат напътени към процедура по медиация за доброволно уреждане на спора .

Воден от горното и на основание чл.374, ал.2 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на Глава тридесет и втора от ГПК – „Производство по търговски спорове”.

ИЗГОТВЯ следния проект за доклад по делото:

Производството е образувано по предявени от „БЛЕЙК СИЙ ПАК“ ЕООД ЕИК 103093904 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх Манол Йорданов“ 7, представлявано от Валентин Траянов Маринов, чрез пълномощник адв. М. П. срещу „АГЕНА 13“ ЕООД ЕИК 202437520 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.

„Тодор Влайков“ № 80 представлявано от Жеко Милев Жеков в условията на обективно кумулативно съединяване искове, както следва:

- с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД , да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от общо 35 273,92 лв., ведно със законната лихва за забава от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане на задължението, представляваща сбор от непогасени главници по фактури за закупени стоки и материали, както следва: сумата от 320.40 лв. по фактура № *****/******г.; сумата от 1326.60 лв. по фактура №*****/*****г.; сумата от 2483.50 лв. по фактура №*******/******* г.; сумата от 2708.28 лв. по фактура №*******/******* г.; сумата от 781.09 лв. по фактура №*******/****** г. ; сумата от 804.00 лв. по фактура № *******/****** г.; сумата от 2725.13 лв. по фактура № ******/******* г.; сумата от 487.01 лв. по фактура №*****/***** г.; сумата от 488.39 лв. по фактура №*******/****** г.; сумата от 584.64 лв. по фактура №********/******** г.; сумата от 728.46 лв. по фактура №*****/****** г.; сумата от 179.34 лв. по фактура №*********/******* г.; сумата от 1593.60 лв. по фактура №*******/********** г.; сумата от 286.49 лв. по фактура №**********/07.07.2020 г.; сумата от 565.80 лв. по фактура №*******/********* г.; сумата от 366.34 лв. по фактура №********/****** г.; сумата от 1356.00 лв. по фактура №**********/****** г.; сумата от 830.76 лв. по фактура №*******/******** г. ;сумата от 934.38 лв. по фактура 3

№*********/******** г. ;сумата от 1242.00 лв. по фактура №***********/****** г.; сумата от 402.00 лв. по фактура №**********/******** г.; сумата от 548.10 лв. по фактура №********/******* г.; сумата от 522.00 лв. по фактура №**********/****** г.; сумата от 522.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 563.76 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 313.20 лв. по фактура №*********/********* г.; сумата от 354.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 700.80 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 1704.10 лв. по фактура №*********/********* г.; сумата от 563.76 лв. по фактура №**********/***** г.; сумата от 829.78 лв. по фактура №*********/******* г.; сумата от 664.63 лв. по фактура №********/********* г.; сумата от 93.60 лв. по фактура №*******/*********** г.; сумата от 156.00 лв. по фактура №******/********* г.; сумата от 80.00 лв. по фактура №********/********* г.; сумата от 1421.82 лв. по фактура №*******/****** г.; сумата от 16.46 лв. по фактура №********/********** г.; сумата от 318.00 лв. по фактура №******/******** г; сумата от 1240.20 лв. по фактура №*******/********** г.; сумата от 636.00 лв. по фактура №**********/******* г.; сумата от 645.54 лв. по фактура №******/****** г.; сумата от 1444.36 лв. по фактура №**********/26.07.2022 г.

- с правно основание чл. 86 от ЗЗД, да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от общо 1 559.75 лв., представляваща обезщетение за забава върху незаплатени главници по фактури за закупени стоки и материали, както следва: сумата от 26.23 лв. по фактура №********/********* г. с главница 80 лв., за периода 22.09.2021 г. да 11.07.2024 г.; сумата от 465.35 лв. – по фактура №*******/****** г. с главница 1 421.82 лв., за периода от 24.09.2021 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 5.21 лв. - по фактура №********/********** г. с главница - 16.46 лв., за периода от 02.11.2021 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 83.76 лв. по фактура №******/******** г. с главница 318.00 лв., за периода от 12.05.2022 г. до 11.07.2024 г.; сумата от 315.31 лв. по фактура №*******/********** г. с главница 1240.20 лв., за периода от 14.06.2022 г. до 11.07.2024 г. ; сумата от 155.69 лв. по фактура №**********/******* г. с главница 636.00 лв., за периода от ******* г. до 11.07.2024 г.; сумата от 157.84 лв. фактура №******/****** г. с главница 645.54 лв. за периода от 19.07.2022 г. до 11.07.2024 г. ; сумата от 350.36 лв. по фактура №**********/26.07.2022 г. с главница 1444.36 лв., за периода от 26.07.2022 г. до 11.07.2024г.

В исковата молба ищеца твърди, че с ответника са в дългогодишни търговски отношения. Претендираните суми по процесните фактури са издадени въз основа на неформални договори с ответника за покупко –продажба на стоки. Твърди, че видно от експедиционните бележки стоките са получени от ответника, без възражения. Въпреки поканите на ищеца ответника не е изпълнил задълженията си за заплащането им, поради което за ищеца е налице правен интерес от предявяване на иск за стойността на доставените стоки, както и лихва за забава по всяка фактура.

Претендира уважаване на исковете и присъждане на сторените по делото съдебни разноски.

В срока по чл.367 от ГПК ответникът „АГЕНА 13“ ЕООД –гр.Варна не е

4 депозирал писмен отговор на исковата молба.

Доказателствената тежест в гражданския процес се разпределя съобразно правилото на чл. 154 от ГПК, като всяка страна в процеса носи тежестта да докаже положителните твърдения за факти, от които извлича благоприятни за себе си правни последици и на които основава исканията и възраженията си.

УКАЗВА на ищеца, че по предявения иск с правно основание чл.79 ал. 1 и чл.86 от ЗЗД същия носи доказателствената тежест да докаже съществуването на твърдяното вземане в негова полза по основание, както и по размер и длъжник в т.ч. валидно сключен/и между страните договор/и, по силата на които ответникът е поел договорно задължение за заплащане стойността на доставените му от ищеца стоки, както и изправността си по договора.

УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване правопораждащите за него факти.

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищцовата страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение на основание чл.238 ал.1 от ГПК.