Решение № 1014 от 30.10.2024, Районен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 1014 гр. Сливен, 30.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, I СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Живка К. Желязкова - Спирова при участието на секретаря Албена Г. Василева като разгледа докладваното от Живка К. Желязкова - Спирова Гражданско дело № 20242230100759 по описа за 2024 година

Предявен е установителен иск по чл. 415, ал.1 ГПК за установяване на вземане от страна на ищцовото дружество по отношение на ответника с цена на иска 347.98 лева, представляваща сума за вземания по Договор за мобилни услуги.

В исковата молба се твърди, че на 19.05.2021 г. ответницата е сключила Договори за мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 и клиентски номер 006682548, като същата не била изпълнила задълженията си и Договорът бил прекратен едностранно от ищцовото дружество. Ищцата към този момент е имала задължения за предходни периоди в размер на 220,49 лв., като са й били начислени и неустойки в общ размер на 127,43 лв.

Сочат, че описаните действия относно прекратяването както и дължимите неустойки са подробно описани в т.9 от договорите за мобилни услуги. Във връзка с това, претендираните суми от страна на ищеца произлизат чрез кумулиране на две самостоятелни услуги, представляваща три месечни такси и по договор за мобилна услуга, чрез който е закупено устройство на преференциална цена или е предоставено устройство за 1 ползване на време на договор за лизинг, без да е върнато устройството при прекратяване на договора и представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг /договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план.

Считат, че не противоречат на добрите нрави оформените неустойки, които са следните, а именно: Задълженията за предходен период в общ размер на 220, 49 лв. обединени във Фактура № 732419588/20.08.2021 г. и Фактура № 7325492138/20.09.2021 г. и Фактура № **********/20.10.2021 г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането. Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 229,01 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 8,52 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 220,49 лв., формирано както следва:

- 127,51 лв., дължими за период 20/07/2021- 19/08/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги. Общо дължимата фактура е в размер на 181,03 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 8,52 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

- 23,99 лв. дължими за период 20/08/2021- 19/09/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

- 23,99 лв., дължими за период 20/09/2021- 19/10/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на Мобилни услуги.

Всички непогасени и изискуеми задължения на ответницата в размер на 347,92 лв. са обединени във Фактура № 7329491479/20.12.2021 г. за клиентски 2 номер 006682548, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й.

Предвид гореизложеното молят съда да постанови решение с което да приеме за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сумата в размер от 347,92 лв. (триста четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), от които:

- 172,51 лв., дължими за период 20/07/2021- 19/09/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

- 23,99 лв. дължими за период 20/08/2021- 19/09/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

- 23,99 лв., дължими за период 20/09/2021- 19/10/2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на Мобилни услуги.

- 127, 43 лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги, по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляваща три месечни такси, ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед- 24.11.2023 г. до изплащане на вземането.

Претендират за направените разноски в заповедното и исковото производство.

Правят искане за постановяване на неприсъствено решение по чл. 238 ГПК.

В срока по чл. 131 ГПК особеният представител на ответника е депозирал отговор в исковата молба.

Посочва, че иска е допустим и евентуално основателен, с оглед представените доказателства. Изразява, че ще вземе становище след събиране на всички доказателства.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

3

Не е спорно, че ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК на 24.11.2023 г. за което е образувано ч.гр.д. № 4545/2023 г. по описа на Районен съд – Сливен, по което е издадена Заповед № 2391/27.11.2023 г. за дължими суми от ответника – общо сумата в размер на 347, 92 лв. /триста четиридесет и седем лева и 0,92 ст./, от които: - сумата 172, 51 лева /сто седемдесет и два лева и 0,51 ст./, дължими за период 20.07.2021 г. – 19.08.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 23,99 лева /двадесет и три лева и 0,99 ст./, дължими за период 20.08.2021 г. – 19.09.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 23,99 лева /двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/, дължими за период 20.09.2021 г.- 19.10.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 127, 43 лева /сто двадесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/, неустойки за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи три месечни такси.

Не е спорно, че тези задължения, обективирани във фактури са правилно начислени и са дължими от ответника, като са настъпили падежите за всяка една от сумите, видно от представените по делото писмени доказателства, а именно фактури и общи условия.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява от събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло като безпротиворечиви, взаимно допълващи се и неоспорени от страните.

Приетото за установено от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Разгледан по същество същият се явява основателен и следва да се уважи за сумите от 347,92 лв. представляваща неплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, както и разноски в 4 размер на 505 лв. по ч.гр.д. № 4545/2023 г. по описа на Районен съд – Сливен.

Предявените при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правно основание чл. 422, вр. чл.415, ал.1, вр. с чл.124, ал.1 от ГПК са допустими - предявени са от лице - заявител, разполагащо с правен интерес да установи със сила на присъдено нещо съществуването, респ. дължимостта на вземането си по издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.

Разгледани по същество исковете са основателни и доказани и следва да се уважат в пълен размер.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявените положително установителни искове следва да бъдат уважени в пълен размер.

С оглед изхода на процеса ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищццовото дружество направените по делото разноски, в общ размер на 1285 лв., от които 505 лв. направени разноски по ч.гр.д. № 4545/2023 г. по описа на СлРС, и сумата от 780 лв. за исковото производство, от които 300 лв. депозит за особен представител и 480 лв. за адвокатско възнаграждение..

Съдът следва да осъди ответницата да заплати държавна такса по сметка на СлРС в размер на 75 лв.

Ръководен от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЙЕТТЕЛ

БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/, с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.

„Младост 4“, бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес: гр. София, бул.

„България“ № 81, ет. 8, ап. 22, чрез адв. Г.ев от САК, че Р. Е. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес: с. С., местност П..., чрез назначения особен представител адв. Х. Я. Г. от АК – С. със съдебен адрес: гр. С., “Г.С.Р.“ №., офис ., дължи сумата от 347,92 лева (триста четиридесет и седем лева и 5 деветдесет и две стотинки), от които: - сумата 172,51 лева /сто седемдесет и два лева и 0,51 ст./, дължими за период 20.07.2021 г. – 19.08.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 23,99 лева /двадесет и три лева и 0,99 ст./, дължими за период 20.08.2021 г. – 19.09.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 23,99 лева /двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/, дължими за период 20.09.2021 г.- 19.10.2021 г. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги; 127,43 лева /сто двадесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/, неустойки за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893242742 от 19.05.2021 г., представляващи три месечни такси, до изплащане на вземането, ведно със законната лихва, считано от 24.11.2023 г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Р. Е. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес: с. С., местност П., чрез назначения особен представител адв. Х. Я. Г. от АК – С., със съдебен адрес: гр. С., “Г.С.Р.“ № ., офис .да заплати на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/, с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Младост 4“, бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес: гр. София, бул. „България“ № 81, ет. 8, ап.

22, чрез адв. З. от САК, направените по делото разноски в общ размер на 1285 лв. /хиляда двеста осемдесет и пет лева/, от които 505 лв. разноски по ч.гр.д.

№ 4545/2023 по описа на СлРС, и сумата от 780 лв. по исковото производство, от които 300 лв. депозит за особен представител и 480 лв. за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Р. Е. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес: с. С., местност П. ., чрез назначения особен представител адв. Х. Я. Г. от АК – С., със съдебен адрес: гр. С. “Г.С.Р.“ №., офис .да заплати да заплати посметка на СлРС държавна такса в размер на 55 лв. /седемдесет и пет лева/ по сметка на СлРС.

6

Решението подлежи на обжалвано пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Районен съд – Сливен: _______________________ 7