Решение № 10027 от 29.05.2025, Софийски районен съд

Съд: Софийски районен съд
Дело: Гражданско дело 61810/2024
Вид: Решение № 10027
Подписан: 29.05.2025
Състав: Полина Любомирова Амбарева

Цитирани разпоредби

чл. 131 · Граждански процесуален кодекс
чл. 146, ал. 1, т. 3 и т. 4 · Граждански процесуален кодекс
чл. 146, ал. 1, т. 3 и т. 4 · Граждански процесуален кодекс
чл. 78, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
чл. 55, ал.1, предл. 1 · Закон за задълженията и договорите

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 10027 гр. София, 29.05.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 65 СЪСТАВ, в публично заседание на трети април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Полина Люб. Амбарева при участието на секретаря ЗОРНИЦА ЛЮДМ. ПЕШЕВА като разгледа докладваното от Полина Люб. Амбарева Гражданско дело № 20241110161810 по описа за 2024 година

Предявен е „......................... ЕООД, ЕИК ..................... против „А1 България“ ЕАД, ЕИК ....................., осъдителен иск с правно основание чл. 55, ал.1, предл. 1 ЗЗД за заплащане н а за заплащане на сумата от 5,04лв. с вкл. ДДС ,представляваща получена от ответника без основание сума по Договор № 503554975, ведно с приложения към него, за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги чрез мобилен телефонен номер ********** А1 М клас S ; мобилен телефонен номер *** А1 М клас ХХS ; мобилен телефонен номер .................... А1 М клас ХХS ; мобилен телефонен номер ********** А1 М клас S ; мобилен телефонен номер *** А1 М клас VIP 20 ; мобилен телефонен номер *** А1 М клас VIP 20 ; мобилен телефонен номер *** А1 М клас VIP 20 част от сумата, за която е издадена фактура № 0442069867 , с период на фактуриране 28.11.2021год. – 27.12.2021 г., ведно със законна лихва , от датата на завеждане на исковата молба в съда /18.10.2024 г./ до окончателното изплащане на вземането.

Ищецът „......................... ЕООД твърди, че е потребител на мобилни съобщителни електронни услуги, съгласно Договор №503554975 , с Приложение от 3.12.2021 г., сключен между него и ответното дружество „А............................ Поддържа, че ответникът фактурирал сбор от месечни абонаментни такси (МАТ), различен от договорените такива, както и фактурирал в повече за един и същ таксуван период, при явно несъответствие между предоставената услуга и действително платената такава.

Твърди, че ответникът е издал фактура № 442069867 ,с която били начислени такси за периода 28.12.2021 г-27.01.2022г. за мобилни услуги № **********, № 0885421204, № ..................... № **********, № 0888140047, № 0888222202 , № 0888300988.

Месечните абонаментни се предплащали от абонатите, съгласно чл. 22.2 на Раздел IV от ОУ на А1. В случая условията били индивидуално договорени в Приложение № 1 от 03.12.2021г. в Раздел V, 2 т.2.1 към договор № 503554975 между страните. От това следвало, че фактура № 442069867 попадала в приложното поле на подписаното на 03.12.2021г. между 1 страните Приложение. Сочи ,че желанието му било да ползваме следните МАТ:

За мобилна услуга № ********** А1 М клас S с договорена МАТ 6,51 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС с включена отстъпка, дължими общо месечни такси 10,51 лв. без ДДС. Заплатени били на оператора 11,49 без ДДС.

За мобилна услуга № 0885421204 А1 М клас XXS с договорена МАТ 1,40 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС с включена отстъпка, дължими общо месечни такси 5.40 лв. без ДДС. Заплатени били на оператора 6,14 без ДДС.

За мобилна услуга № .................... А1 М клас XXS с договорена МАТ 1,40 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС е включена отстъпка, дължими общо месечни такси 5.40 лв. без ДДС. Заплатени били на оператора 6,14 без ДДС.

За мобилна услуга № ********** А1 М клас S с договорена МАТ 6.51 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС е включена отстъпка, дължими общо месечни такси 10,51 лв. без ДДС. Заплатени били на оператора 11.49 без ДДС.

За мобилна услуга № 0888140047 А1 М клас VIP 20 с договорена МАТ 13.20 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС е включена отстъпка, дължими общо месечни такси 17,20 лв. без ДДС.

Заплатени били на оператора 18,40 без ДДС.

За мобилна услуга № 0888222202 А1 М клас VIP 20 с договорена МАТ 13.20 без ДДС с включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост с договорена МАТ 4 лв. без ДДС с включена отстъпка, дължими общо месечни такси 17,20 лв. без ДДС.

Заплатени са на оператора 18,40 без ДДС.

За мобилна услуга № 0888300988 А1 М клас VIP 20 с договорена МАТ 13.20 без ДДС е включена отстъпка, пакет мобилен интернет 5 GB на макс.скорост е договорена МАТ 4 лв. без ДДС с включена отстъпка, дължими общо месечни такси 17,20 лв. без ДДС.

Заплатени били на оператора 18,40 без ДДС.

Сочи ,че претендираната сума от 5,04лв. с ДДС била посочена в кредитно известие № 652959312,което било издадено от ответника за връщането на посочената сума ,начислена в повече в процесната фактура.

Претендират се разноски.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът “А........................... е подал писмен отговор ,с който оспорва предявения иск по основание и размер.

Не се оспорват и изрично се признават : наличие на договорни отношения между „А1 България“ ЕАД, в качеството му на мобилен оператор и „......................... ЕООД, в качеството му на клиент относно електронно-съобщителни услуги, предмет на Договор № 503554975, ведно с приложения към него, за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги чрез мобилни телефонни номера **********, ***, ...................., **********, ***, ***, ***.; издаването на фактура № 442069867 , с период на фактуриране 28.11.2021г до 27.12.2021год., във връзка с ползваните от клиента по Договор № 503554975, ведно с приложения към него, за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги чрез посочените мобилни номера ;както и плащането на начислените суми по фактура № 442069867 , включително и сумата от 5,04лв. с ДДС, която е предмет на 2 предявения за разглеждане в настоящото производство иск.

Оспорва се твърдението на ищеца, че не е имало основание за начисляването, получаването и задържането на процесната сума 5,04лв. с ДДС, във връзка с предоставените и ползвани от ответника мобилни електронни съобщителни услуги чрез мобилни телефонни номера **********, ***, ...................., **********, ***, ***, *** през периода,за който е издадена процесната фактура.

В тази връзка се поддържа, че действително между „А 1 България“ ЕАД и „......................... ЕООД е сключено представеното от ищеца Приложение № 1 от 03.12.2021 г.

Твърди се обаче ,че в процесната фактура било отчетено предоговаряне на тарифния план за услугите ,като предходните били уговорени съгласно Приложение № 1 активиране и условия за ползване на тарифни планове за мобилна телефонна услуга А1 клас М от 14.10.2019год. и Приложение № 1 Промоционални условия за ползване на ценови пакет за Мобилен интернет към тарифен план за гласова мобилна телефонна услуга от 14.10.2019год.

Поддържа се също ,че сумата по фактурата не се следвала на ищеца ,предвид ,че била платена от трето лице ,ползващо услугата,на което евентуално следвало да се възстанови неправомерно начисленото . Моли, за решение, с което предявения иск да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан. Претендират се разноски. В открито съдебно заседание признава, че за претендираната от ищеца сума от 5,04лв. е издадено кредитно известие № 652959312 ,издадено във връзка с фактура № 442069867.Моли за отхвърляне на иска и претендира сторените разноски по делото.

Съдът, като взе предвид доводите и възраженията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД.

По иска с правно основание чл. 55, ал. 1, пр.1 ЗЗД в тежест на ищеца е да установи при условията на пълно и главно доказване намаляването на своята имуществена сфера, а именно - че е заплатил процесната сума на ответника.

С обявения за окончателен доклад по делото, неоспорен от страните, съдът, на основание чл. 146, ал. 1, т. 3 и т. 4 ГПК, е отделил като безспорни и ненуждаещи се от доказване обстоятелствата,наличието на договорни отношения между „А1 България“ ЕАД, в качеството му на мобилен оператор и „......................... ЕООД, в качеството му на клиент относно електронно-съобщителни услуги, предмет на Договор № 503554975, ведно с приложения към него, за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги чрез мобилни телефонни номера **********, ***, ...................., **********, ***, ***, ***.; издаването на фактура № 442069867 , с период на фактуриране 28.11.2021г до 27.12.2021год., във връзка с ползваните от клиента по Договор № 503554975, ведно с приложения към него, за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги чрез посочените мобилни номера ;както и плащането на начислените суми по фактура № 442069867 , включително и сумата от 5,04лв. с ДДС, която е предмет на предявения за разглеждане в настоящото производство иск.

Установява се от представените от страните писмени документи, че по силата на Договор № 503554975, Приложение № 2 от 14.10.2019 г., страните са договорили за GSM номер ********** тарифен план A1 M клас М и допълнителен пакет Add-on mobile internet 5 GB at maximum speed promo . Видно от Приложение № 1/14.10.2019 г. месечната абонаментна такса /МАТ/ за договорения тарифен план с включена отстъпка възлиза на сумата от 5.60 лева без ДДС ,а цената на пакета интернет с включена отстъпка е на стойност 3.50 лева без ДДС. Следователно, общият размер на месечните такси за GSM номер ********** възлиза на сумата от 9.10 лева без ДДС. Не е спорно, а и се установява по делото, че по силата на Приложение 1 и Приложение 2 към Договор № 503554975 от 03.12.2021 г. страните са предоговорили условията за GSM номер ********** - извършена 3 e промяна на тарифния план на A1 M клас S, запазен е допълнителният пакет Add-on mobile internet 5 GB at maximum speed promo , като са променени и цените на предоставените услуги.

Аналогично се установява , че по силата на Договор № 503554975, Приложение № 2 от 14.10.2019 г., страните са договорили за GSM номер *** тарифен план A1 M клас М и допълнителен пакет Add-on mobile internet 5 GB at maximum speed promo . Видно от Приложение № 1/14.10.2019 г. месечната абонаментна такса /МАТ/ за договорения тарифен план с включена отстъпка възлиза на сумата от 5.60 лева без ДДС ,а цената на пакета интернет с включена отстъпка е на стойност 3.50 лева без ДДС. Следователно, общият размер на месечните такси за GSM номер *** възлиза на сумата от 9.10 лева без ДДС. Не е спорно, а и се установява по делото, че по силата на Приложение 1 и Приложение 2 към Договор № 503554975 от 03.12.2021 г. страните са предоговорили условията за GSM номер *** - извършена e промяна на тарифния план на A1 M клас S, запазен е допълнителният пакет Add-on mobile internet 5 GB at maximum speed promo , като са променени и цените на предоставените услуги.

Видно от Приложение № 1, цената на МАТ, с включена отстъпка, възлиза на сумата от 6.51 лева без ДДС, а цената на пакета интернет – на сумата от 4 лева без ДДС и за двата мобилни номера. Следователно, общият размер на дължимите такси по договора след предоговарянето възлиза на сумата от 10.51 лева без ДДС и за двата мобилни номера.

С оглед извършеното предоговаряне на цените на услугите в посока тяхното повишаване, установява се по делото, че ответникът е имал правно основание да доначисли МАТ и такси за пакет мобилен интернет за периода от влизане в сила на новите договорни условия на 20.12.2021 г. до 27.12.2021 г. - края на отчетния период – т.е. за 8 дни. Доколкото договорената цена на пакета мобилен интернет от 4 лева без ДДС е дължима за целия отчетен период 28.11.2021 г. – 27.12.2021 г., т.е. за 30 дни, съдът намира, че дневната стойност на пакета възлиза на 0.13 лева. Следователно, пропорционално на ползвания период от 8 дни, абонатът дължи сумата от 1.07 лева без ДДС. Договорената цена на МАТ от 6.51 лева с ДДС също е за целия отчетен период от 30 дни, поради което, пропорционално за периода от 8 дни, абонатът дължи сумата от 1.74 лева без ДДС.

Установява се от представената по делото фактура № 0442069867, че за мобилна у с л у г а ********** , ответникът е доначислил за периода с предоговорени условия /20.12.2021 г. – 27.12.2021 г./ сумата от 2.67 лева без ДДС за пакет интернет, т.е. с 1.60 лева без ДДС повече от дължимата такса за пакета. От същата фактура се установява, че за мобилна услуга **********, ответникът е начислил за периода с предоговорени условия /20.12.2021 г. – 27.12.2021 г./ сумата от 1.42 лева без ДДС за МАТ, т.е. по-малко от дължимите от абоната 1.72 лв. без ДДС.