Решение № 235 от 08.11.2024, Районен съд - Левски

РЕШЕНИЕ

№ 235 гр. ЛЕВСКИ, 08.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ в публично заседание на осми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Стойка Г. Манолова Стойкова при участието на секретаря Ваня Н. Димитрова като разгледа докладваното от Стойка Г. Манолова Стойкова Гражданско дело № 20244410100237 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.285 от ЗЗД, вр. чл.86 от ЗЗД.

В Районен съд – Левски е постъпила искова молба от „***” ООД, ЕИК:***, чрез адв. И. М. срещу *** – *** ЕООД.

В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество е официален сервизен и търговски дилър на камионите с марка *** и е част от международната мрежа за сервизи и ремонт на камионите *** (DAP Trucks N.V.) в Европа. През 2023 г., пътувайки в чужбина, камион *** на ответника се е повреждал два пъти и са му били извършени ремонти в чужбина.

Твърди се, че през октомври 2023 г. е извършен ремонт на камион от сервиза ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI в Италия, който ремонт бил заведен под номер ITS 202310160297. За извършения ремонт от италианския сервиз са издали фактура № 2257 от дата 18.10.2023 г. на стойност 2387 евро.

През ноември 2023 г. бил извършен ремонт на камион от сервиза SNDM 06 във Франция, който ремонт бил заведен под номер ITS 202310060184. За извършения ремонт от френския сервиз са издали фактура № 8292 от дата 21.11.2023 г. на стойност 3645,14 евро.

Посочено е, че при констатиране на повредите на камионите ответникът се обърнал към ищцовото дружество - част от системата „Международна пътна помощ" (на английски ITS, съкратено от International Truck Service) и му възложил да намери сервиз и да организира извършването на съответния 1 ремонт за сметка на ответника - нещо което ищецът направил.

Ищецът твърди, че повредите по камиона били отстранени, а дължимата по ремонт ITS 202310160297 сума в размер на 2387 евро били заплатени от ищеца на сервиза в Италия чрез централата DAF Trucks N.V. Нидерландия.

Повредите по камиона са били отстранени и по ремонт ITS 202310060184, а дължимата сума в размер на 3645,14 евро (равностойна на 7129,27 лв.) била заплатена от ищцовото дружество. От тази сума - 7129,27 лв. ответникът превел сумата от 3077,75 лв. като гаранция за плащане по ремонта, а сумата от 4051,52 лв. била платена от ищцовото дружество с техни средства.

За платената от ищеца сума от 2387 евро за ремонта по ITS 202310160297, извършен на ответника, от централата DAF Trucks N.V.

Нидерландия им било издадено известие за плащане №734735 от 23.10.2023г.

За платената от ищцовото дружество сума от 3645,14 евро за ремонта по ITS 202310060184, извършен на ответника, от централата DAF Trucks N.V.

Нидерландия било издадено известие за плащане №739229 от 28.11.2023 г.

Тези суми, платени от ищеца за сметка на ответника за ремонтите на камиона на ответника, следвало да им бъдат възстановени от него.

В случая се касаело за договор за поръчка, сключен устно, съгласно който ответникът като доверител, възложил на ищцовото дружество довереник да организира извършването (чрез съответния сервиз) на посочените по-горе ремонти в Италия и Франция и заплащането им за сметка на ответника.

Позовава се на разпоредбата на чл.285 от ЗЗД, според която доверителят е длъжен при поискване да достави на довереника средствата, които са необходими за изпълнение на поръчката и да му заплати направените разноски.

Твърди се, че за изпълненото от ищеца задължение като довереник по договора за поръчка, ответникът трябвало да им заплати сумата от 144 лв. по фактура № 2316081289 от 30.10.2023г. по ITS 202310160297 и сумата от 144 лв. по фактура № 2316081457 от 30.11.2023г. по ITS 202310060184, които представлявали възнаграждение за дружеството - ищец като довереник на основание чл.286 от ЗЗД, или общото задължение на ответника към подаване на иска (след приспадане на внесената от ответника сума в размер на 3077,75лв.) е в размер на 9008,09лв., представляващи равностойността на 2387 евро за ремонта по ITS 202310160297, 3645,14 евро за ремонта по ITS 202310060184, 144 ли. по фактура №2316081289 от 30.10.2023 г. и 144 лв. по фактура № 2316081457 от 30.11.2023г.

Посочено е в исковата молба, че въпреки многократните им покани тази сума не била платена.

Искането е да бъде осъден ***-*** ЕООД, ЕИК *** да заплати на ищцовото дружество сумата от 9 008,09 лв., представляващи общата сума за ремонта по ITS 202310160297, за ремонта no ITS 202310060184, възнаграждение на довереника по фактура №2316081289 от 30.10.2023 г. и по фактура № 2316081457 от 30.11.2023г, заедно със законната лихва върху тази 2 сума от датата на исковата молба до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

Посочена е и Банковата сметка на „***" ООД.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от страна на ответника, не е изразено становище по иска и не са направени доказателствени искания.

Съдът като взе предвид исканията и доводите на страните, събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Страните по делото не спорят, а и от събраните по делото доказателства се установява, че ищецът е официален сервизен и търговски дилър на камионите с марка ДАФ и е част от международната мрежа за сервизи и ремонт на камионите ДАФ (DAP Trucks N.V.) в Европа. Безспорно е, че в това си качество е съдействал на ответника, собственик на товарен автомобил от посочената марка, да бъде отремонтиран.

Установява се от представените писмени доказателства, че през 2023г., пътувайки в чужбина, камион ДАФ на ответника се е повреждал два пъти и са му били извършвани ремонти в чужбина – през октомври 2023г. в Италия, в сервиз сервиза ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI. За извършения ремонт е издадена фактура № 2257 от дата 18.10.2023 г. на стойност 2387 евро;

-през ноември 2023 г. бил извършен ремонт на камиона от сервиза SNDM 06 във Франция. За извършения ремонт от френския сервиз са издали фактура № 8292 от дата 21.11.2023 г. на стойност 3645,14 евро.

Дължимите суми във връзка с извършените ремонти в Италия и Франция са били заплатени от ищеца. За платената от ищеца сума от 2387 евро за ремонта по ITS 202310160297, извършен на ответника, от централата DAF Trucks N.V. Нидерландия им било издадено известие за плащане №734735 от 23.10.2023г.

За платената от ищцовото дружество сума от 3645,14 евро за ремонта по ITS 202310060184, извършен на ответника, от централата DAF Trucks N.V.

Нидерландия било издадено известие за плащане №739229 от 28.11.2023 г.

Установено е, че сумите са заплатени от ищеца за извършените ремонти на камиона на ответника.

Ответникът е бил уведомен, че дължи сумата от 2387 евро, или левовата равностойност по курса на БНБ за деня на плащането, представляваща заплащане за извършен ремонт на камион на ответника на дата 16.10.2023г., с начислена административна такса от

144 лв. с фактура

2316081289/30.10.2023г., с което дължимата сума е в размер на 4812,57 лв.

Ищецът е уведомил ответника, че дължи сумата от 3645,14 евро или левовата равностойност по курса на БНБ за деня на плащането, представляваща заплащане за извършен ремонт на камион на ответника на дата 06.10.2023г., с начислена административна такса от 144 лв. с фактура 2316081457/30.11.2023г., с което дължимата сума е в размер на 7273,27 лв.

Посочено е, че на дата 06.10. 2023г. по банка е преведена гаранция по 3 този ИТС на стойност 3077,75 лв. и че на доплащане подлежат 4195,52 лева.

Касае се сключени договори за поръчка, сключени устно, отнасящи се за двата гореописани ремонта на собствения на ответника товарен автомобил.

По силата им ищецът се е задължил срещу възнаграждение по поръчка на ответника да съдейства за извършване на ремонт на авариралия му автомобил в чужбина.

За заплащането на сумите по процесните фактури, както бе посочено, до ответника са изпратени покани с писма, което плащане е следвало да се извърши в полза на ищеца, като упълномощен дилър на камионите с марка ДАФ. Претендираната сума представлява стойността на извършените ремонти от сервизите, чието плащане е в тежест на ответника, който е длъжен да заплати на ищеца направените разноски за изпълнение на поръчката.

Предвид изложените съображения предявеният иск следва да се уважи изцяло, като ответникът бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 9 008,09 лв., представляващи общата сума за ремонта по ITS 202310160297, за ремонта пo ITS 202310060184, възнаграждение на ищеца по фактура №2316081289 от 30.10.2023 г. и по фактура № 2316081457 от 30.11.2023г, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба до окончателното й изплащане.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените от него деловодни разноски по чл. 78, ал.1 от ГПК в размер на 1200 лв. адвокатско възнаграждение и 360,35 лв. държавна такса.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК: *** , представлявано от М.П.М. – управител, да заплати на „***” ООД, ЕИК:***, сумата от 9 008,09 лв., представляващи общата сума за ремонта по ITS 202310160297, ремонта пo ITS 202310060184, възнаграждение на довереника по фактура №2316081289 от 30.10.2023 г. и по фактура № 2316081457 от 30.11.2023г, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на исковата молба – 29.03.2024г., до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА *** ЕООД, ЕИК: ***, представлявано от М.П.М. – управител да заплати на „***” ООД, ЕИК:***, сума в размер на 1200 лв., представляваща адвокатско възнаграждение и 360,35 лв. държавна такса.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ОС Плевен от съобщението.

Съдия при Районен съд – Левски: _______________________ 4