Разпореждане № 119035 от 02.10.2026, Софийски районен съд

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 119035 гр. София, 02.10.2026 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 162 СЪСТАВ, в закрито заседание на втори октомври през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: РУМЯНА З. ЗАПРЯНОВА като разгледа докладваното от РУМЯНА З. ЗАПРЯНОВА Гражданско дело № 20261110123011 по описа за 2026 година

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от „А1 България” ЕАД, ЕИК **** седалище и адрес на управление ****, представлявано заедно от членовете на Управителния съвет А.В.Д. и М.М., чрез пълномощника им адв. Л. Р., със съдебен адрес в *** против „Роял Канин България“ ЕООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление в ****, представлявано от управителите Д.Г.Д., С-М.Д. ,Ш.Ф.Б. И М.Б..

Твърди се в исковата молба, че между ищцовото и ответното дружества е сключен договор за използване на електронни съобщителни услуги с ID на клиент **** от 04.09.2015 г. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги се сключват отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържа описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване и/или прекратяване, дължими неустойки или обезщетения. Договорът е подновяван за нови срокове и са добавяни/променяни услуги и тарифни планове.

По договора за процесния период са предоставени следните услуги, активирани със съответните договори/приложения/анекси:

С договор от 30.06.2022 за срок от две години е предоставена услуга - Digital Signage доставка, монтаж и поддръжка на система за управление на информационно и рекламно съдържание с месечна такса 1 990 лв. без ДДС.

С приложение № 1 от 04.2023 за срок от две години, считано от 23.05.2023 до 23.05.2025 г. е активирана фиксирана телефонна услуга за номер **** с план Безкрай Фикс М с месечна такса от 6,88 лв. без ДДС. Съгласно т. 5.1 от приложението на абоната е предоставено за временно ползване оборудване Voice box устройство сериен номер ****, което последният се е задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договора, като е уговорена и неустоечна клауза за нарушаване на това задължение.

С друго приложение № 1 от 04.2023 за срок от две години, считано от 23.05.2023 г. до 23.05.2025 г. са активирани и услуги с планове Unlimited Plus и VIP 50 (конкретните номера и избраните планове са посочени в Приложение № 2 от 203.05.2023 г.) като за част от процесния период са предоставени услуги *,*,*,*,*,*,*,*,*,* c план VIP 50 със стандартна месечна такса 51,65 лв. без ДДС.

С приложение № 2 от 03.06.2024 за срок от две години са активирани услуги за номера ********** и **** с планове М клас VIP data със стандартна месечна такса 51,65 лв. без ДДС и промоционална такса 22,73 лв. без ДДС за първоначалния срок на договора.

С Анекс от 10.08.2021 е удължен срока на ползване за нови 24 месеца на услуга 1

Достъп до интернет с нова месечна такса 48 лв. без ДДС.

През март 2024 месечните такси са актуализирани със средногодишния индекс на потребителските цени за 2023 г. с 9,5 %, а през март 2025 г. - с 2,4 %.

По договора са издадени и останали дължими следните фактури: фактура № 499850689 от 26.02.2025 с падеж 27.04.2025 и период на фактуриране 23.01.2025 г. - 22.02.2025 г. на стойност 1 120,20 €, фактура № 701478855 от 26.03.2025 г. с падеж 25.05.2025 и период на фактуриране 23.02.2025 г. - 22.03.2025 г. на стойност 1 220,97 €, фактура № 702967500 от 25.04.2025 г. с падеж 24.06.2025 г. и период на фактуриране 23.03.2025 г. – 22.04.2025 г. на стойност 1 220,97 €, фактура № 704451093 от 27.05.2025 с падеж 26.07.2025 и период на фактуриране от 23.04.2025 г. - 22.05.2025 г. на стойност 1 220,97 €, фактура № 706328249 от 26.06.2025 г. с падеж 25.08.2025 и период на фактуриране 23.05.2025 г. - 22.06.2025 г. на стойност 1 220,97 €, фактура № 707699651 от 25.07.2025 с падеж 23.09.2025 г. и период на фактуриране 23.06.2025 г. - 22.07.2025 г. на стойност 271,82 €, фактура № 707809193 от 25.07.2025 г. с падеж 23.09.2025 г. и период на фактуриране 23.06.2025 г. - 22.07.2025 г. на стойност 1 572,60 €, фактура № 709206919 от 27.08.2025 г. с падеж 16.09.2025 г. и период на фактуриране 23.07.2025 г. - 22.08.2025 г. на стойност 41,25 €, фактура № 709289539 от 27.08.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 23.07.2025 г. 22.08.2025 г. на стойност 1024,05 €, фактура № 710681529 от 26.09.2025 с падеж 16.10.2025 г. и период на фактуриране 23.08.2025 г. - 22.09.2025 г. на стойност 28,56 €, фактура № 710705788 от 26.09.2025 г. с падеж от 16.10.2025 г. и период на фактуриране 23.08.2025 - 22.09.2025 г. на стойност 40,05 €, фактура № 712165040 от 27.10.2025 с падеж 16.11.2025 и период на фактуриране 23.09.2025 г. - 22.10.2025 г. на стойност 28,56 €, фактура № 712189600 от 27.10.2025 с падеж 16.11.2025 и период на фактуриране 23.09.2025 г. - 22.10.2025 на стойност 37,75 €, фактура № 713651903 от 26.11.2025 с падеж 16.12.2025 и период на фактуриране 23.10.2025 г. - 22.11.2025 г. на стойност 57,39 €, фактура № 713676642 от 26.11.2025 с падеж 16.12.2025 и период на фактуриране 23.10.2025 г. - 22.11.2025 г. на стойност 45,56 €, фактура № 715139321 от 28.12.2025 с падеж 17.01.2026 и период на фактуриране 23.11.2025 г. - 22.12.2025 г. на стойност 24,88 €, фактура № 715164336 от 28.12.2025 г. с падеж 17.01.2026 и период на фактуриране 23.11.2025 г. - 22.12.2025 г. на стойност 32,87 € и фактура № 716654449 от 29.01.2026 г. с падеж 18.02.2026 и период на фактуриране 23.12.2025 г. - 22.01.2026 г. на стойност 6,40 €.

Договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор считано от 19.01.2026 г. поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги. При прекратяване на договора по желание/вина на абоната, последният дължи неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, която е в размер общо на 370,54 €.

Поради забавеното плащане на претендираните вземания ответникът дължи лихва в размер на 863,57 €, представляваща законна лихва върху главница от 9 215.82 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК и в размер на 16,57 €, представляваща законна лихва - законна лихва върху вземането за неустойка от 370.54 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане 2 по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението.

Правният интерес от предявените искове ищецът обосновава с даденото указание от съда по чл. 415, ал. 1, т. 1 от ГПК в разпореждане по частно гражданско дело № 1542 по описа за 2026 г. на Районен съд – Бяла Слатина.

Като излага тези обстоятелства процесуалният представител на „А1 България“ ЕАД обосновава правния интерес от предявяването на иск против ответника за установяване дължимостта на сумите: 9 215,82 EUR (девет хиляди двеста и петнадесет евро и 82 цента), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент **** от 04.09.2015 за периода 23.01.2025- 22.01.2026, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 499850689 от 26.02.2025 с падеж 27.04.2025 и период на фактуриране 23.01.2025-22.02.2025 на стойност 1120,20 € фактура 701478855 от 26.03.2025 с падеж 25.05.2025 и период на фактуриране 23.02.2025-22.03.2025 на стойност 1220,97 € фактура 702967500 от 25.04.2025 с падеж 24.06.2025 и период на фактуриране 23.03.2025-22.04.2025 на стойност 1220,97 € фактура 704451093 от 27.05.2025 с падеж 26.07.2025 и период на фактуриране 23.04.2025-22.05.2025 на стойност 1220,97 € фактура 706328249 от 26.06.2025 с падеж 25.08.2025 и период на фактуриране 23.05.2025 22.06.2025 на стойност 1220,97 € фактура 707699651 от 25.07.2025 с падеж 23.09.2025 и период на фактуриране 23.06.2025-22.07.2025 на стойност 271,82 € фактура 707809193 от 25.07.2025 с падеж 23.09.2025 и период на фактуриране 23.06.2025-22.07.2025 на стойност 1572,60 € фактура 709206919 от 27.08.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 23.07.2025-22.08.2025 на стойност 41,25 € фактура 709289539 от 27.08.2025 с падеж 16.09.2025 и период на фактуриране 23.07.2025-22.08.2025 на стойност 1024,05 € фактура 710681529 от 26.09.2025 с падеж 16.10.2025 и период на фактуриране 23.08.2025-22.09.2025 на стойност 28,56 € фактура 710705788 от 26.09.2025 с падеж 16.10.2025 и период на фактуриране 23.08.2025-22.09.2025 на стойност 40,05 € фактура 712165040 от 27.10.2025 с падеж 16.11.2025 и период на фактуриране 23.09.2025-22.10.2025 на стойност 28,56 € фактура 712189600 от 27.10.2025 с падеж 16.11.2025 и период на фактуриране 23.09.2025 22.10.2025 на стойност 37,75 € фактура 713651903 от 26.11.2025 с падеж 16.12.2025 и период на фактуриране 23.10.2025-22.11.2025 на стойност 57,39 € фактура 713676642 от 26.11.2025 с падеж 16.12.2025 и период на фактуриране 23.10.2025-22.11.2025 на стойност 45,56 € фактура 715139321 от 28.12.2025 с падеж 17.01.2026 и период на фактуриране 23.11.2025 22.12.2025 на стойност 24,88 € фактура 715164336 от 28.12.2025 с падеж 17.01.2026 и период на фактуриране 23.11.2025-22.12.2025 на стойност 32,87 € фактура 716654449 от 29.01.2026 с падеж 18.02.2026 и период на фактуриране 23.12.2025-22.01.2026 на стойност 6,40 € за периода от 23.01.2025 г. до 22.01.2026 г., ведно със законната лихва за период от 03.07.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 863,57 EUR (осемстотин шестдесет и три евро и 57 цента), представляваща законна лихва - законна лихва върху вземането от 9215.82 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. за периода от 28.04.2025 г. до 02.07.2026 г., 370,54 EUR (триста и седемдесет евро и 54 цента), 1 представляваща неустойка - Договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор считано от 19.01.2026 поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България“ ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД и/или т. 85.4 от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България“ ЕАД и крайните ползватели на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни и/или т. 86 от Общи условия за предоставяне на услугата цифрова телевизия, предоставена през сателитна технология от „А1 България“ ЕАД, съгласно които договорът на абоната/потребителя се счита за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че 3 забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена. При прекратяване на договора по желание/вина на абоната, последният дължи неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, уговорена в Приложенията за активиране на всяка отделна мобилна услуга/пакет от услуги, за които срокът на действие не е изтекъл. Неустойката е определена във фиксиран размер или като сбор от стандартните месечни абонаментни такси (МАТ) за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер. Начислена е и неустойка за предоставено по договора оборудване- във фиксиран размер по ценоразпис на оператора за предоставено на абоната за временно ползване за срока на договора оборудване, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора. За неустойката са издадени и се претендират в настоящото производство следните сметки/фактури фактура 660391438 от 19.01.2026 с падеж 19.01.2026 на стойност 162,26 € неустойка с ДДС (МАТ) фактура 660391442 от 19.01.2026 с падеж 19.01.2026 на стойност 162,26 € неустойка с ДДС (МАТ) сметка 904552822 от 22.12.2025 с падеж 05.02.2026 на стойност 46,02 € неустойка за невърнато оборудване , ведно със законната лихва за период от 03.07.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 16,57 EUR (шестнадесет евро и 57 цента), представляваща законна лихва - законна лихва върху вземането от 370.54 €, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. Относно претендирането на законна лихва за забава върху вземането за неустойка моля да имате предвид, че тъй като неустойката е компенсаторна по своя характер и представлява парично задължение на длъжника, то няма пречка върху нея да се претендира и законна лихва за забава. В този смисъл е трайната съдебна практика, както и практиката на ВКС създадена по чл. 290 от ГПК – Решение № 73 от 29.06.2011 г. по търг. д.№683/2010 г. на ВКС, I TO, Решение №139 от 15.10.2015 г. по т. д.№4491/2013 г. на ВКС, I TO. Доколкото неустойката е предвидена в самия договор, то тя съставлява договорно задължение за страната, в чиято тежест е вменена. А когато е уговорена като парична сума, неизпълнението на задължението за плащане на неустойка ще бъде неизпълнение на парично задължението по смисъла на чл.