Решение № 4744 от 29.12.2025, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 4744 гр. Варна, 29.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 14 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Даниела Павлова при участието на секретаря АНА В. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от Даниела Павлова Гражданско дело № 20253110104923 по описа за 2025 година

Производството е образувано по молба на „С.Т.“ ЕООД, ЕИК: ***********ъс седалище и адрес на управление *****************, представлявано от управителя Н.Х.П. с която дружеството е предявило срещу „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ****************** представлявано от Л.А.П. иск с пр.осн.чл.327, ал.1 от ТЗ и иск с пр.осн.чл.86 ЗЗД с исканеответникът да бъде осъден да му плати сумата от 4200,00 лв., представляваща неплатено задължение по издадените фактури: Фактура № ************** от 07.10.2024г. на стойност 2280 лв. с ДДС и Фактура № *************** от 18.11.2024г. на стойност 1920 лв. с ДДС, ведно със законната лихва върху сумата считано от датата на предявяване на иска до окончателното им заплащане. Задължението може да бъде платено по посочената във фактурите банкова сметка, посочена и в заглавната страница на настоящата искова молба.

Твърденията от които ищецът черпи права са, че „С.Т.“ ЕООД, ЕИК: ************ е дружество с основна дейност с клас по НКИД: товарен автомобилен транспорт, група по НКИД: 49.41. Дружеството разполага с 5 на брой собствени влекача и 9 броя товарни ремаркета. Във връзка с осъществяваната от дружество „С.Т.“ ЕООД основна дейност, между същото и ответното дружество „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ****************** представлявано от Л.А.П. са възникнали облигационни отношения, изразяващи се в следното: Дружеството „В.А.Е.“ ЕООД е ангажирало дружеството „С.Т.“ ЕООД за извършване на транспортни услуги със заявки, както следва: 1. Със заявка № 074/30.09.2024г. ответникът е ангажирал ищеца да извърши превоз на товари със собствен на ищеца транспорт – 2 броя камиони до 25 тона за превоз на 25,200т. амониев нитрат /малки торби/ с дата на товарене 01.10.2024г. на товарен пункт „Н.Д.“ и разтоварен пункт с.Т., общ. Ш.н, като срокът на доставка е 02.10.2024г. Съгласно изпратената заявка договореното навло е в размер на 950лв, към което се начислява ДДС, а срокът за плащане е 30 дни след пристигане на оригиналната фактура и чиста товарителница, заверена от получателя на стоката. Въз основа на тази заявка ищецът е осъществил възложената му по заявката дейност, като съгласно Товарителница серия М № 482782 от 01.10.2024г. в гр. Д., същият е натоварил от склад на „Н.Д.“ в гр. Д.а 01.10.2024г. амониев нитрат 45 бега /торби/ с общо тегло 25 200кг по маршрут от гр. Д. до с. Т. със 1 собствения си автомобил марка С.м. ***** с рег. № ************. Съгласно товарителницата посоченото място на разтоварване е с. Т. на 02.10.2024г. Товарът е получен от получателя, за което обстоятелство свидетелства положения подпис и печат на получателя в с. Т.. Въз основа на същата заявка с товарителница серия М № 482806 от 01.10.2024г. в гр. Д., отново от базата на „Н.Д.“ е била натоварена тор отново от същия изпращач до същия получател с количество 42 бега или общо тегло 25 200 кг. Стоката е транспортирана със собствен на ищеца транспорт, а именно с товарен автомобил С.м. R 420 с рег. № Н2390ВС до с. Т. и получена от получателя на 02.10.2024г., за което свидетелства положения подпис и печат от получателя в горепосочената товарителница. Въз основа на така извършените 2 броя транспортни услуги ищецът е фактурирал извършените от него услуги с фактура № ************** от 07.10.2024г. с дата на падеж 07.11.2024г., като са фактурирани 2 броя транспортни услуги с цена 950лв. за всяка от тях или общо 1900лв, към която сума е начислен ДДС, съгласно договореното. В основанието за издаване на фактурата са посочени номера и датата на заявката, както и регистрационните номера на товарителните автомобили и ремаркетата, извършили транспортната услуга.

Фактурата била изпратена чрез куриерска фирма до посочения от възложителя адрес, като по този начин била предявена за плащане град Ш.н 9700, ул. "Добри Войников" №17, етаж 1, офис 2, Телефон (+359) 885 198 654,Email: ***************************** Със заявка № 204/12.11.2024г. ответникът е ангажирал ищеца да извърши превоз на товари със собствен на ищеца транспорт – 2 броя камиони до 25 тона за превоз на 24,200т карбамид с дата на товарене 13.11.2024г. на товарен пункт „А. Д.“ и разтоварен пункт К. З. – К. ЗК, като срокът на доставка е до 14.11.2024г. Съгласно изпратената заявка договореното навло е в размер на 800 лв, към което се начислява ДДС, а срокът за плащане е 30 дни след пристигане на оригиналната фактура и чиста товарителница, заварена от получателя на стоката. Въз основа на тази заявка ищецът е осъществил възложената му по заявката дейност, като съгласно Товарителница серия М № 000021 от 13.11.2024г. в гр. Д., същият е натоварил от склад на „А.“ в гр. Д.а 13.11.2024г. карбамид 22 бега с общо тегло 24 200кг по маршрут от гр. Д. до гр. К. със собствения си автомобил марка С.м. ***** с рег. № ************.

Съгласно товарителницата посоченото място на разтоварване е гр. К. на 14.11.2024г. Товарът е получен от получателя, за което обстоятелство свидетелства положения подпис и печат от Кооперация ЗК „З.-К.“ гр. К.. Въз основа на същата заявка с товарителница серия М № 000035 от 13.11.2024г. в гр. Д., отново от базата на „А.“ АД е била натоварена тор отново от същия изпращач до същия получател с количество 22 бега или общо тегло 24200 кг на 13.11.2024г. Стоката е транспортирана със собствен на ищеца транспорт, а именно с товарен автомобил С.м. R 420 с рег. № Н2390ВС до Кооперация „ЗК З. – К.“ и получена от получателя на 14.11.2024г., за което свидетелства положения подпис и печат от получателя в горепосочената товарителница. Въз основа на така извършените 2 броя транспортни услуги ищецът е фактурирал извършените от него услуги с фактура № *************** от 18.11.2024г. с дата на падеж 18.12.2024г., като са фактурирани 2 броя транспортни услуги с цена 800лв. за всяка от тях или общо 1600лв,, към която сума е начислен ДДС, съгласно договореното. В основанието за издаване на фактурата са посочени номера и датата на заявката, както и регистрационните номера на товарителните автомобили, извършили транспортната услуга, включително и ремаркетата. Фактурата била изпратена чрез куриерска фирма до посочения от възложителя адрес като по този начин била предявена за плащане. Съгласно описаните първични счетоводни документи юридическото лице „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ******************, представлявано от Л.А.П. има неизпълнено парично задължение към „С.Т.“ ЕООД, ЕИК:

************ в общ размер на 4200 лв. с ДДС. Въпреки, че издадените фактури са получени от адресата им – „В.А. ЕООД, то по тях не е извършено никакво плащане от задълженото дружество. След като ищецът е направил няколко опита от страна на „С.Т.с“ ЕООД да си получи дължимото плащане за извършените транспортни услуги, които не довели до никакъв резултат, за ищцовото дружество е налице правен интерес да предяви настоящия иск срещу длъжника за сумата в размер на 4200,00лв. с включен ДДС по издадените Фактура № ************** от 07.10.2024г. на стойност 2280 лв. с ДДС и Фактура № 2

*************** от 18.11.2024г. на стойност 1920 лв. с ДДС от „С.Т.с“ ЕООД на получателя „В.А.Е.“ ЕООД. Услугите са извършени от ищцовото дружество по поръчка на ответното дружеството, но не са заплатени от страна на последното. Счита, че са налице достатъчно доказателства от които се установява ликвидно и изискуемо вземане от страна на „В.А.Е.“ ЕООД в полза на „С.Т.с“ ЕООД, по което е налице неизпълнение по издадените горепосочени фактури за сумата от общо 4200 лв. /четири хиляди и двеста лева/ главница.

Моли за уважаване на прпедявения иск и заплащане на разноски за производството. В срока по чл.131 ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба. Не изразява становище по иска, не сочи и не представя доказателства получателя в горепосочената товарителница.

Въз основа на така извършените 2 броя транспортни услуги ищецът е фактурирал извършените от него услуги с фактура № ************** от 07.10.2024г. с дата на падеж 07.11.2024г., като са фактурирани 2 броя

Ищецът „С.Т.“ ЕООД, ЕИК: ***********ъс седалище и адрес на управление *****************, представлявано от управителя Н.Х.П. е предявил иск срещу „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ****************** представлявано от Л.А.П. с искане същият да бъде осъден да му плати сумата от 4200,00лв., представляваща неплатено задължение по издадените фактури: Фактура № ************** от 07.10.2024г. на стойност 2280 лв. с ДДС и Фактура № *************** от 18.11.2024г. на стойност 1920 лв. с ДДС, ведно със законната лихва върху сумата считано от датата на предявяване на иска до окончателното им заплащане. Задължението може да бъде платено по посочената във фактурите банкова сметка, посочена и в заглавната страница на настоящата искова молба. Твърденията от които ищецът черпи права са, че „С.Т.“ ЕООД, ЕИК: ************ е дружество с основна дейност с клас по НКИД: товарен автомобилен транспорт, група по НКИД: 49.41. Дружеството разполага с 5 на брой собствени влекача и 9 броя товарни ремаркета. Във връзка с осъществяваната от дружество „С.Т.“ ЕООД основна дейност, между същото и ответното дружество „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ****************** представлявано от Л.А.П. са възникнали облигационни отношения, изразяващи се в следното: Дружеството „В.А.Е.“ ЕООД е ангажирало дружеството „С.Т.“ ЕООД за извършване на транспортни услуги със заявки, както следва: 1. Със заявка № 074/30.09.2024г. ответникът е ангажирал ищеца да извърши превоз на товари със собствен на ищеца транспорт – 2 броя камиони до 25 тона за превоз на 25,200т. амониев нитрат /малки торби/ с дата на товарене 01.10.2024г. на товарен пункт „Н.Д.“ и разтоварен пункт с.Т., общ. Ш.н, като срокът на доставка е 02.10.2024г.

Съгласно изпратената заявка договореното навло е в размер на 950лв, към което се начислява ДДС, а срокът за плащане е 30 дни след пристигане на оригиналната фактура и чиста товарителница, заверена от получателя на стоката. Въз основа на тази заявка ищецът е осъществил възложената му по заявката дейност, като съгласно Товарителница серия М № 482782 от 01.10.2024г. в гр. Д., същият е натоварил от склад на „Н.Д.“ в гр. Д.а 01.10.2024г. амониев нитрат 45 бега /торби/ с общо тегло 25 200кг по маршрут от гр. Д. до с. Т. със собствения си автомобил марка С.м. ***** с рег. № ************. Съгласно товарителницата посоченото място на разтоварване е с. Т. на 02.10.2024г. Товарът е получен от получателя, за което обстоятелство свидетелства положения подпис и печат на получателя в с. Т.. Въз основа на същата заявка с товарителница серия М № 482806 от 01.10.2024г. в гр. Д., отново от базата на „Н.Д.“ е била натоварена тор отново от същия изпращач до същия получател с количество 42 бега или общо тегло 25 200 кг. Стоката е транспортирана със собствен на ищеца транспорт, а именно с товарен автомобил С.м. R 420 с рег. № Н2390ВС до с. Т. и получена от получателя на 02.10.2024г., за което свидетелства положения подпис и печат от получателя в горепосочената товарителница. Въз основа на така извършените 2 броя транспортни услуги ищецът е фактурирал извършените от него услуги с фактура № ************** от 07.10.2024г. с дата на падеж 07.11.2024г., като са фактурирани 2 броя транспортни услуги с цена 950лв. за всяка от тях или общо 1900лв, към която сума е начислен ДДС, съгласно договореното. В основанието за издаване на фактурата са посочени номера и датата на заявката, както и регистрационните номера на товарителните автомобили и ремаркетата, извършили транспортната услуга. Фактурата била 3 изпратена чрез куриерска фирма до посочения от възложителя адрес, като по този начин била предявена за плащане град Ш.н 9700, ул. "Добри Войников" №17, етаж 1, офис 2, Телефон (+359) 885 198 654,Email: *****************************2. Със заявка № 204/12.11.2024г. ответникът е ангажирал ищеца да извърши превоз на товари със собствен на ищеца транспорт – 2 броя камиони до 25 тона за превоз на 24,200т карбамид с дата на товарене 13.11.2024г. на товарен пункт „А. Д.“ и разтоварен пункт К. З. – К. ЗК, като срокът на доставка е до 14.11.2024г. Съгласно изпратената заявка договореното навло е в размер на 800лв, към което се начислява ДДС, а срокът за плащане е 30 дни след пристигане на оригиналната фактура и чиста товарителница, заварена от получателя на стоката. Въз основа на тази заявка ищецът е осъществил възложената му по заявката дейност, като съгласно Товарителница серия М № 000021 от 13.11.2024г. в гр. Д., същият е натоварил от склад на „А.“ в гр. Д.а 13.11.2024г. карбамид 22 бега с общо тегло 24 200кг по маршрут от гр. Д. до гр. К. със собствения си автомобил марка С.м. ***** с рег. № ************. Съгласно товарителницата посоченото място на разтоварване е гр. К. на 14.11.2024г. Товарът е получен от получателя, за което обстоятелство свидетелства положения подпис и печат от Кооперация ЗК „З.-К.“ гр. К.. Въз основа на същата заявка с товарителница серия М № 000035 от 13.11.2024г. в гр. Д., отново от базата на „А.“ АД е била натоварена тор отново от същия изпращач до същия получател с количество 22 бега или общо тегло 24 200 кг на 13.11.2024г. Стоката е транспортирана със собствен на ищеца транспорт, а именно с товарен автомобил С.м. R 420 с рег. № Н2390ВС до Кооперация „ЗК З. – К.“ и получена от получателя на 14.11.2024г., за което свидетелства положения подпис и печат от получателя в горепосочената товарителница. Въз основа на така извършените 2 броя транспортни услуги ищецът е фактурирал извършените от него услуги с фактура № *************** от 18.11.2024г. с дата на падеж 18.12.2024г., като са фактурирани 2 броя транспортни услуги с цена 800лв. за всяка от тях или общо 1600лв,, към която сума е начислен ДДС, съгласно договореното. В основанието за издаване на фактурата са посочени номера и датата на заявката, както и регистрационните номера на товарителните автомобили, извършили транспортната услуга, включително и ремаркетата. Фактурата била изпратена чрез куриерска фирма до посочения от възложителя адрес като по този начин била предявена за плащане. Съгласно описаните първични счетоводни документи юридическото лице „В.А.Е.“ ЕООД, ЕИК ************, със седалище и адрес на управление: ******************, представлявано от Л.А.П. има неизпълнено парично задължение към „С.Т.“ ЕООД, ЕИК: