Решение № 454 от 22.05.2023, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 454

***********, 22.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, XIII–ТИ ГРАЖДАНСКИ

СЪСТАВ, в публично заседание на девети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Женя Иванова при участието на секретаря Невена Иванова като разгледа докладваното от Женя Иванова Гражданско дело № 20235530100650 по описа за 2023 година

Предявени са кумулативно обективно съединени установителни искове с правно основание чл.422, ал.1 ГПК във връзка с чл.266, ал.1 ЗЗД, с правно основание чл.422, ал.1 ГПК във връзка чл.92, ал.1 ЗЗД и с правно основание чл.422, ал.1 ГПК във връзка чл.342, ал.1 ТЗ.

В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество се снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение, връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 5237/2022 г., по описа на Районен съд - Стара Загора, което обуславяло интереса на ищеца от настоящите искове за установяване на вземанията по заповедта. Вземанията произтичали от следните обстоятелства:

Между мобилния оператор „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) и ответника К. К. К. били сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на които ответникът бил абонат на дружеството, както следва:

Договор за мобилни услуги от дата 19.10.2020 г., сключен за мобилен номер +***************. Абонатът избрал ползването на абонаментна програма Тотал 34.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на 30.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 19.10.2022 г. Абонатът 1 бил сключил и договор за лизинг от същата дата 19.10.2020 г., по силата на който бил взел мобилно устройство „Huawei Р Smart 2021 128GB Dual Black“ на изплащане, посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 11.99 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото след изтичане на 23 - месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 11.99 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл.1, ал.2 от договора за лизинг/. С оглед качеството абонат на дружеството, на ответника било предоставено за ползване описаното по - горе мобилно устройство с отстъпка от стандартната цена, видно раздел II, т. 1 от договора от дата 19.10.2020 г., както следва:

•

Стандартната цена на мобилното устройство /в брой, без абонамент/ била 529.90 лв.;

•

Цена в брой или общата лизингова цена с избраната от абоната програма Тотал била 287.76 лв., следователно отстъпката от стандартната цена, която ответникът бил получил възлизала на сума в размер на 242.14 лв.

На 21.10.2020 г., абонатът сключил втори договор за лизинг за базови аксесоари, по силата на който абонатът бил взел пакет от 4 бр. базови аксесоари, както следва:

1.

Black;

BASIC ACCESSORIES HAMA SLIM 5HD Power Black 5000 MAh 2.

BASIC ACCESSORIES Intergral USB 3.0 flash memory 16 GB;

3.

BASIC ACCESSORIES ENERGIZIER CIA10 Earphones Black;

4.

BASIC ACCESSORIES Intergral USB 3.0 flash memory 16 GB;

Същите били на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.50 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото след изтичане на 23 - месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 2.50 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал.2 от договора за лизинг/.

Въз основа на посочения договор ответникът бил ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната № 006293047.

За потребените от абоната - ответник услуги за периода 20.10.2020 г. до дата 19.03.2021 г. дружеството издало:

2

• фактура № 7312611754/20.11.2020 г. за отчетния период на потребление от 20.10.2020 - 19.11.2020 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 86.84 лв. с ДДС.

Дължимата сума била платима в срок 05.12.2020 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

• фактура № 7313805575/20.12.2020 г. за отчетния период на потребление от 20.11.2020 - 19.12.2020 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 68.20 лв. с ДДС.

Дължимата сума била платима в срок 04.01.2021 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

• фактура № 7315099834/20.01.2021 г. за отчетния период на потребление от 20.12.2020 - 19.01.2021 г. е начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 45.50 лв. с ДДС.

Дължимата сума била платима в срок 04.02.2021 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

• фактура № 7316510850/20.02.2021 г. за отчетния период на потребление от 20.01.2021 - 19.02.2021 г. е начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 3.55 лв. с ДДС.

Дължимата сума била платима в срок 07.03.2021 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

• фактура № 7317810151/20.03.2021 г. за отчетния период на потребление от 20.02.2021 - 19.03.2021 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 14.49 лв. с ДДС.

Дължимата сума била платима в срок 04.04.2021 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът бил потребил и не бил заплатил мобилни услуги на обща стойност 218.58 лв., за периода 20.10.2020 г. до дата 19.03.2021 г. Към всяка от фактурите имало приложено извлечение - детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Неизпълнението на абоната - ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 218.58 лв. било ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор 3 бил прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издавал крайна фактура № **********/20.04.2021 г., в която били начислени суми в размер, както следва:

•

275.94 лева - дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти, която сума била процесна в настоящото производство;

•

275.31 лева - незаплатени лизингови вноски, която сума била процесна в настоящото производство;

•

218.58 лева - незаплатени далекосъобщителни услуги, която сума била процесна в настоящото производство;

Датата на деактивация на процесния абонамент била 12.10.2020 г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не бил спазил крайния срок за ползване на договорните абонаменти, както следва:

• Тотал 34.99 лв. с промоционален месечен абонамент в размер на 30.99 лв. за мобилен номер +*************** с уговорен срок на действие 24 месеца до 19.10.2022 г.

След датата на деактивация на процесния абонамент на абоната била изпратена покана за доброволно изпълнение, в която бил посочен размерът на общата стойност на незаплатените задължения на абоната, последният бил поканен в 10 - дневен срок от последната да заплати доброволно процесната сума, като му била указана и последицата от неизпълнение, а именно, че процесните договори за предоставяне на мобилни/фиксирани услуги щял да бъде прекратен/и. Поканата за изпълнение била доставена на абоната длъжник.

Ищецът претендира неустойка съгласно уговорените правила с комисията за защита на потребителите и съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, а 4 именно:

Неустойката в размер на 275.94 лева, формирана, както следва:

•

97.97 лева - за абонаментен план Тотал 34.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на

30.99 лв. за мобилен номер

+***************, представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент бил взет без ДДС или 25.82 лв. х 3 = 77.47 лв., като разликата до претендирания размер представлявал ползвана отстъпка от абонаментния план, подлежаща на връщане - т. 11, б.“а“ предл. последно от договора от дата 19.10.2020 г.

•

177.97 лева - към абонаментен план Тотал 34.99 лв., с промоционален месечен абонамент в размер на 30.99 лв. за мобилен номер +*************** била начислена и неустойка за ползване на устройство „Huawei Р Smart 2021 128 GB Dual“, представляваща такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент), съгласно действащата към момента на сключване на договора ценова листа и заплатената от него при предоставянето му (в брой или обща лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на оставащия срок на договора.

Поради изтичането на сроковете предвидени за плащане на всички месечни погасителни лизингови вноски, както и предвид липсата на данни ответникът да е върнал мобилното устройство на ищеца като лизингодател, нито да е бил лишен от възможността да ползва и при прекратен договор с лизингодателя - ищец, то претендира незаплатени лизингови вноски, както следва: