Решение № 472 от 11.07.2023, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 472 гр. София, 10.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 15-ТИ ТЪРГОВСКИ, в публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Даниела Дончева

Членове:

Красимир Маринов

Капка Павлова при участието на секретаря Теодора Т. Ставрева като разгледа докладваното от Капка Павлова Въззивно търговско дело № 20231001000306 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

С Решение № 69 от 13.01.2023 г., постановено по т. д. № 354/2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-13-ти състав, „Столичен електротранспорт“ ЕАД е осъдено да заплати на „Фаст Клийн“ ООД, на основание чл. 79 ал. 1 предл. първо вр. чл. 9 ЗЗД, сумата от 114 323,40 лв. – задължение по договор № СЕ-79/28.06.2019 г. съгласно фактури с номера: 132/12.01.21 г., 133/12.01.21 г., 135/08.02.21 г., 136/08.02.21 г., 137/08.02.21 г., 138/08.02.21 г., 140/09.03.21 г., 141/09.03.21 г., 142/09.0321 г., 143/09.03.21г., 146/07.04.21 г., 147/07.04.21 г., 148/07.04.21 г., 149/07.04.21 г., 150/13.05.21 г., 151/13.05.21 г., 152/13.05.21 г., 153/13.05.21 г., 156/07.06.21 г., 157/07.06.21 г., 158/07.06.21 г., 159/07.06.21 г., 163/07.07.21 г., 164/07.07.21 г., 165/07.07.21 г. и 166/07.07.21 г., ведно със законната лихва, на основание чл. 86 ЗЗД, считано от 19.02.2022 г. до окончателно изплащане на главницата, както и сумата от 8 814,26 лв.– законна лихва за периода 12.02.2021 г. до 18.02.2022 г., включително, на основание чл. 86 ЗЗД и са присъдени в полза на ищеца разноски в размер на 11 725,51 лв.

В срока по чл.259, ал.1 от ГПК е подадена въззивна жалба срещу така постановеното решение с искане да бъде отменено и въззивният съд да постанови ново, с което да отхвърли претенциите. Направени са оплаквания за необоснованост на решението. Въззивникът счита, че от представените по делото протоколи не може да бъде установено кой точно ги е подписал от името на ответника. Развити са и доводи за недействителност на неконкретизирана уговорка за неустойка.

1

В срока по 263, ал.1 от ГПК е депозиран отговор на въззивната жалба от „Фаст Клийн.“ ООД, с който същата се оспорва като неоснователна. Страната счита, че обжалваното решение е правилно и моли да бъде потвърдено. Сочи, че в жалбата се твърди, че предявеният иск е бил частично уважен, което не отговаря на истината. Изтъква се също, че не е била предявена претенция за неустойка, а само такава за законна лихва. Поддържа се, че жалбата за бланкетна, тъй като в същата няма конкретни оплаквания, касаещи конкретното решение.

Пред въззивния съд не са заявени доказателствени искания.

Софийският апелативен съд, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид наведените във въззивната жалба оплаквания , приема следното:

Жалбата е подадена в законоустановения двуседмичен срок, от надлежна страна в производството- ответник, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява допустима, а като отговаряща на изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК и редовна, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно разпоредбата на чл. 269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. При проверката на правилността на първоинстанционното решение същият е обвързан от посоченото от страната във въззивната жалба, като служебно има правомощие да провери само спазването на императивните материалноправни разпоредби, приложими към процесното правоотношение. В случая обжалваното решение е валидно и допустимо, тъй като съдът се е произнесъл в рамките на своите правомощия и по индивидуализираното в исковата молба чрез твърдените от ищеца факти и обстоятелства право.

По отношение правилността на обжалваното решение въззивният съд намира следното:

От фактическа страна:

В исковата молба ищецът твърди, че с ответника „Столичен електротранспорт“ ЕАД на 28.06.2019 г. е сключил договор № СE-79 за почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на „Столичен електротранспорт“ ЕАД в трамвайно депо „Искър“ и тролейбусно депо „Искър“. За периода 16.12.2020 г. – 30.06.2021 г. ищецът изпълнил надлежно задълженията си като работата била приета от представители на ответника без забележки, но ответникът не изпълнил задължението си да плаща договореното месечно възнаграждение в общ размер от 114 323,40 лв., която сума се претендира. Ищецът твърди възнаграждението да е било платимо до 30 дни след представяне на разходооправдателен документ – данъчна фактура, като се сочи, че периодично е издавал договорените фактури и за периода от 12.02.2021 г. до 18.02.2022 г., включително твърди да е формирано задължение в размер на 8 814,26 лв., която сума претендира. По реда на чл. 214, ал. 2 ГПК ищецът претендира и законна лихва от датата на предявяване на исковата молба до окончателно изплащане на главницата.

В отговора на исковата молба ответникът потвърждава, че ищецът е извършил 2 дължимото почистване, периодично отчитаната работа е приемана без забележки, а издадените фактури отразяват стойността на услугата, но изразява позиция за отхвърляне на предявения иск.

От представения договор за обществена поръчка № СЕ-79 е видно, че на 28.06.2019г.

,че страните са постигнали съгласие за срок от две години, считано от 01.07.2019 г. ищецът да извърши 1.1. Ежедневно почистване на транспортните средства (трамваи/тролейбуси) и гаражните площи за обособена позиция 3) почистване на транспортните средства в трамвайно депо „Искър“ и тролейбусно депо „Искър“ при описани дейности, 1.2. Основно почистване на транспортните средства при конкретизирани в договора дейности по съставен от ответника график и предоставен на ищеца до 25 число на предния месец. Договорено е и почистване при необходимост и допълнително възлагане. Договорено е възнаграждението да се определя за един месец при посочени единични цени и да се заплаща до 30 дни след представяне на разходооправдателен документ – данъчна фактура с приложен към нея двустранно подписан приемо-предавателен протокол с уговорено съдържание.

По делото не се спори, а и представените доказателства се установява, че ищецът е издавал фактури както следва: 1. Фактура № 132/12.01.21 г. на стойност 5067.36 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.12.2020 г. - 31.12.2020 г. 2. Фактура № 133/12.01.21 г. на стойност 3493.20 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.12.2020 г. - 31.12.2020 г. 3. Фактура № 135/08.02.21 г. на стойност 5373.90 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.01.2021 г.- 15.01.2021 г. 4. Фактура № 136/08.02.21 г. на стойност 3615.36 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.01.2021 г. 15.01.2021 г. 5. Фактура № 137/08.02.21 г. на стойност 5097.72 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.01.2021 г. 31.01.2021 г. 6. Фактура № 138/08.02.21г. на стойност 3566.76 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.01.2021 г. 31.01.2021 г. 7. Фактура № 140/09.03.21 г. на стойност 5468.10 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.02.202 г г. 15.02.2021 г. 8. Фактура № 141/09.03.21 г. на стойност 3663.84 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.02.2021 г. 15.02.2021 г. 9. Фактура № 142/09.0321 г. на стойност 4777.20 лв. с предмет на стопанска операция: „почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.02.2021 г. -28.02.2021 г. 10. Фактура № 143/09.03.21г. на стойност 3470.16 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.02.2021 г. - 28.02.2021 г. 11.

Фактура № 146/07.04.21 г. на стойност 3590.40 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.03.2021 г. - 15.03.2021 г. 12.

Фактура № 147/07.04.21 г. на стойност 5453.64 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.03.2021 г. -15.03.2021 г. 13.

Фактура № 148/07.04.21 г. е на стойност 3616.68 лв. с предмет на стопанска операция:

3

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.03.2021 г. - 31.03.2021 г. 14.

Фактура № 149/07.04.21 г. на стойност 4954.26 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.03.2021 г. - 31.03.2021 г. 15.

Фактура № 150/13.05.21 г. на стойност 5392.02 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.04.2021 г. - 15.04.2021 г. 16.

Фактура № 151/13.05.21 г. на стойност 3658.08 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.04.2021 г. - 15.04.2021 г. 17.

Фактура № 152/13.05.21 г. на стойност 4996.20 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър*’и отчетен период 16.04.2021 г. - 30.04.2021 г. 18.

Фактура № 153/13.05.21 г. на стойност 3578.88 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.04.2021 г. - 30.04.2021 г. 19.

Фактура № 156/07.06.21 г. на стойност 5361.00 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.05.2021 г. -15.05.2021 г. 20.

Фактура № 157/07.06.21 г. на стойност 3619.32 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.05.2021 г.- 15.05.2021 г. 21.

Фактура № 158/07.06.21 г. на стойност 5056.26 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.05.2021 г.-31.05.2021 г. 22.

Фактура № 159/07.06.21 г. на стойност 3599.64 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.05.2021 г. — 31.05.2021 г. 23.

Фактура № 163/07.07.21 г. на стойност 5459.40 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. 24.

Фактура № 164/07.07.21 г. на стойност 3769.08 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. 25.

Фактура № 165/07.07.21 г. на стойност 5080.26 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на трамвайно депо Искър“ и отчетен период 16.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 26.

Фактура № 166/07.07.21 г. е на стойност 3544.68 лв. с предмет на стопанска операция:

„почистване на тролейбусно депо Искър“ и отчетен период 16.06.2021 г. - 30.06.2021 г.

По делото е представено и Писмо за доброволно плащане, изпратено от „Фаст Клийн.“ ООД до „Столичен електротранспорт“ ЕАД, изпратено по електронната поща на дружеството ищец, в което е посочено, че срокът за плащане на задълженията на адресата е изтекъл, като последните са определени в размер на 114 323,40 лв. и е посочен начина на формиране на сумата.

При възприетата фактическа обстановка от правна страна съдът намира следното: