Решение № 144 от 12.11.2021, Районен съд - Дряново

РЕШЕНИЕ

№ 144 гр. Дряново, 12.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Мариета Спасова при участието на секретаря Гергана Генева като разгледа докладваното от Мариета Спасова Гражданско дело № 20214220100319 по описа за 2021 година

, за да се произнесе взе предвид следното :

Предявени са искове по реда на чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Ищецът “Теленор България” ЕАД, гр. София основава исковата си претенция на обстоятелството, че с ответника С. Б. М. са сключени следните договори за предоставяне на услуги : 1. Договор за мобилни услуги от 03.02.2018г., за ползване на мобилен номер *** със срок на действие 24 месеца до 03.02.2020 г. с избран абонамент Тотал 14,99. По силата на Допълнително споразумение от дата 24.10.2018 г. абонатът е предпочел нов абонаментен план Тотал 30,99 със срок на действие 24 месеца до 24.10.2020 г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата 24.10.2018 г., по силата на който му е предоставено за ползване мобилно устройство SAMSUNG Galaxy А7 Dual Blue за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 18,59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 18,59 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ (чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг). Видно от Раздел 2 от договора за мобилни услуги е, че общата лизингова цена с избрания абонамент, на която устройството е предоставено е в размер на 446,16 лв., докато стандартната такава е 729,90 лв. - т. е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 1

283,74лв.; 2. Договор за мобилни услуги от дата 24.10.2018 г., за ползване на мобилен номер *** със срок на действие 24 месеца до 24.10.2020 г. с абонаментен план Интернет 10,99лв.; 3. Договор за мобилни услуги от дата 04.06.2019г., за ползване на мобилен номер *** със срок на действие 24 месеца до 04.06.2021г. с абонаментен план Тотал+ 15,99 лв. Абонатът е сключил и договор за лизинг от същата дата 04.06.2019г., по силата на който му е предоставен за ползване мобилно устрйоство SAMSUNG Galaxy А20е 32GB Dual Black за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 20,99лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 20,99лв., да придобие собствеността върху лизинговата вещ (чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг). Видно от т. 7 от договора за мобилни услуги е, че общата лизингова цена с избрания абонамент, на която устройството е предоставено в размер на 503,76лв., докато стандартната такава е 569,90лв. -т.е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 66,14лв.

Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006100001.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.05.2019г. до 14.09.2019г. ищцовото дружество е издало следните фактури : Фактура № 7289990650/ 15.06.2019г. за отчетния период на потребление от 15.05.2019г. -14.06.2019г. с дължима стойност за плащане в размер на 125,60лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги. Дължимата сума е платима в срок 30.06.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Фактура № **********/ 15.07.2019г. за отчетния период на потребление от 15.06.2019г. -14.07.2019г. с дължима стойност за плащане в размер на 113,55лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

Дължимата сума е платима в срок 30.07.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Фактура № 7292624397/ 15.08.2019г. за отчетния период на потребление от 15.07.2019г. – 14.08.2019г. с дължима стойност за плащане в размер на 108,33лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги. Дължимата сума е платима в срок 30.08.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Посочва се, че за посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на Теленор България дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 347.48лв.

За следващия отчетен период 15.08.2019г. - 14.09.2019г. е издадено Кредитно известие № 7294016068/ 15.09.2019г. за извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на - 22.62лв. без ДДС за мобилен номер, начислени са дължимите се лизингови вноски в размер на 39,58лв., начислена е сумата в размер на 2

4,99лв. за застраховка и е отразен незаплатения баланс от предходния отчетен период в размер на 347,48лв., при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 369,43лв, платима в срок 30.09.2019г. Приложено е и извлечение от детайлизираната справка от потреблението на ползвания номер

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 369,43лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл.

196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал Крайна фактура № 7295328644/ 15.09.2019г. Датата на деактивация на процесиите абонаменти е 04.09.2019г. като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Твърди се, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонаментите, както следва: Тотал 36,99 за мобилен номер *** до 24.10.2020 г., съгласно Допълнителното споразумение от дата 24.10.2018 г., Интернет 10.99 за мобилен номер *** до 24.10.2020 г., съгласно Договора от дата 24.10.2018г., Тотал+ 15.99 за мобилен номер *** до 04.06.2021г., съгласно Договора от дата 04.06.2019г. Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяване на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка в размер на 382,58 лв. е формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорен в т. 11 от договорите.

Претендиралата неустойка в размер на 382,58 лв., представяваща стойността на три месечни абонаменти такси на ползваната програма за всеки ползван номер.

Съгласно т. 11 от договорите/Радел 2 от Допълнитеното споразумение, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване (1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без ДДС. (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребитялят дължи и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съотстветстващи на оставащия срок на договора. (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно 3 подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора.

Неустойката в размер на 382,58 лв. се формира, както следва: 257,75 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 10.06.2019 г. за мобилен номер ***, от които 123,01 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси и 134,74 лв., представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство SAMSUNG Galaxy А7 Dual Blue, c отстъпка от стандартната цена в размер на 283,74 лв., съгласно Раздел II, т. 1 от Допълнителното споразумение от дата 24.10.2018 г.; 94.76 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 04.06.2019 г. за мобилен номер ***, от които 46,51 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси и 48,25 лв., представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство SAMSUNG Galaxy А20е 32GB Dual Black, с отстъпка от стандартната цена в размер на 66,14 лв., съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от дата 04.06.2019 г., 15.04 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 24.10.2018 г. за мобилен номер ***, от които 15.04 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл. 12, ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг („Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания"), са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месеца на издаване на крайната фактура м. 10/2019г. до края на уговорения погасителен план по всеки договор, както следва: 241,67 лв. по Договор за лизинг от дата 24.10.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ***, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство SAMSUNG Galaxy А 7 Dual Blue на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 18,59 лв. всяка.

Длъжникът не е заплатил 12 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 223,08 лв., дължими за периода от месец 10/2019 г. до месец 09/2020 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 18,59 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 241,67 лв.

419,80 лв. по договор за лизинг от дата 04.06.2019г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ***, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство 4

SAMSUNG Galaxy А 2 0 е 32GB Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 20,99 лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 19 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 398,81 лв., дължими за периода от месец 10/2019 г. до месец 5/2021 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 20,99 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 419,80 лв.

С оглед на изложеното и на основание на чл. 415, във вр. с чл. 422 от ГПК, молят съда след като се убеди в основателността на претенцията, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника С. Б. М., че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, в размер на 369,43 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, по договори с абонатен номер № 006100001, за които са издадени фактури № № 7289990650/ 15.06.2019г., **********/ 15.07.2019г., 7292624397/ 15.08.2019г., 7294016068/15.09.2019г. за периода от 15.05.2019г. до 14.09.2019г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410ГПК до окончателното плащане на сумата. Както и в размер на 661,47 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски, както следва: