Решение № 199 от 29.11.2021, Районен съд - Нова Загора

РЕШЕНИЕ

№ 199 гр. Нова Загора, 29.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА в публично заседание на трети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ ЛЮБ. ЙОРДАНОВ при участието на секретаря Радка Д. Чолакова като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ЛЮБ. ЙОРДАНОВ Гражданско дело № 20202220101046 по описа за 2020 година

Производството е с правно основание чл.422 във вр.с чл.415,ал.1 във вр.с чл.79,ал.1,пр.1 от ЗЗД.

Съдът в настоящото производство е сезиран с искова молба от „Теленор България“ ЕАД, с ЕИК 130460283, със седалище и *********** на управление - гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез пълномощника си адв.В.П. Г. от САК против С.А.Х. с ЕГН **********, с ***********: **********, за установяване на вземането, произтичащо от издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 666/2020 г. по описа на Районен съд - Нова Загора в размер на 1391.47 лв., представляваща 586.13 лв. - дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и 805.34 лв. – незаплатени лизингови вноски.

Ищцовата страна сочи, че във връзка с връчването на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 от ГПК предявява на основание чл.422, във вр. с чл.415 от ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение за посочените суми.

Излага се, че по повод Договор за мобилни услуги от дата 30.07.2016 г., сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ответникът е бил абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ********* и титуляр на мобилен номер ******** по избраната абонаментна програма Нонстоп 29,99 със срок на действие 24 месеца до 30.07.2018 г.

По силата на Допълнително споразумение от дата 25.09.2017 г. абонатът предпочел нова абонаментна програма - Тотал 30,99 със срок на действие 24 месеца до 25.09.2019 г.

1

При възползване от преференциални условия на Оператора, абонатът сключил и Договор за лизинг от същата дата 25.09.2017 г., по силата на който на абоната било предоставено за ползване мобилно устройство HUAWEI Р10 Plus Black за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 49.49 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Като лоялен абонат на дружеството, ответникът се възползвал от възможността да ползва повече от една услуга и сключил Договор за мобилни услуги от дата 20.11.2017 г. за мобилен номер 359896024455 с избрана абонаментна програма Тотал 24,99 със срок на действие 24 месеца до 20.11.2019 г. При възползване от преференциални условия на Оператора, абонатът сключил и

Договор за лизинг към мобилен номер 359896024455 от същата дата 20.11.2017 г., по силата на който на абоната било предоставено за ползване мобилно устройство SAMSUNG Galaxy S8 Black за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 50.99 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Разяснява се, че въз основа на посочените договори ответникът ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера ******** и 359896024455 се фактурирало под клиентския номер на абоната № *********.

Посочва се, че съгласно чл.26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.“.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.10.2018 г. до 14.02.2019 г. Теленор България ЕАД издал:

- Фактура № **********/15.11.2018 г. за отчетния период на потребление от 15.10.2018 г. 14.11.2018 г. с дължима стойност 190.14 лв., от които: за мобилен номер 359896024455: 20.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 24,99; лизингова вноска в размер на 50.99 лв. и потребление, фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в: 0.19 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения (SMS);

0.02 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“; за мобилен номер ********: 25.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 30,99; 1.24 лв. без ДДС за временно възстановяване на изходящия трафик; 49.49 лв. за месечна лизингова вноска; и потребление, фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в: 8.33 лв. без ДДС за Допълнителни Услуги Мобилен Интернет; 17.08 лв. без ДДС 2 за Роуминг таксуване (общо).

Дължимата сума била платима в срок 30.11.2018 г., а към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Фактура № 7281967801/15.12.2018 г. за отчетния период на потребление от 15.11.2018 г. - 14.12.2018 г. с дължима стойност 158.90 лв., от които: за мобилен номер 359896024455: 20.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 24,99; лизингова вноска в размер на 50.99 лв. и потребление, фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в: 0.32 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения (SMS);

0.20 лв. без ДДС за Гласова поща; 0.02 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“; за мобилен номер ********: 25.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 30,99; 49.49 лв. за месечна лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 30.12.2018 г., а към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера и била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 190.14 лв., при което общо дължимото задължение възлизало на сума в размер на 349.04 лв.

Фактура № 7283332292/15.01.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.12.2018 г. - 14.01.2019 г. с дължима стойност 156.47 лв., от които: за мобилен номер 359896024455: 20.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 24,99; лизингова вноска в размер на 50.99 лв. за мобилен номер ********: 25.82 лв. без ДДС за абонаментен план Тотал 30,99; 49.49 лв. за месечна лизингова вноска и 0.02 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“.

Дължимата сума била платима в срок 30.01.2019 г., а към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера и била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 349.04 лв., при което общо дължимото задължение възлизало на сума в размер на 505.51 лв.

Кредитно известие № **********/15.02.2019 г. за отчетния период на потребление от 15.01.2019 г. - 14.02.2019 г. с дължима стойност 80.62 лв., от които: за мобилен номер 359896024455: била върната пропорционална начислена сума при сключване на процесния абонамент в размер на - 7.39 лв. без ДДС; лизингова вноска в размер на 50.99 лв. за мобилен номер ********: била върната пропорционална начислена сума при сключване на процесния абонамент в размер на - 9.16 лв. без ДДС ; 49.49 лв. за месечна лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 02.03.2019 г., а към фактурата било приложено 3 извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера и била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 505.51 лв., при което общо дължимото задължение възлизало на сума в размер на 586.13 лв.

Твърди се, че за посочените месечни отчетни периоди длъжникът не изпълнил задължението си да заплати на Теленор България дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 586.13 лв., като към всяка от фактурите имало приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Посочва се, че поради неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 586.13 лв. ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и издал по абонатен номер № ********* на дата 15.03.2019 г. крайна фактура № 7286093603.

Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства били обявени за предсрочно изискуеми.

Съгласно договореното между страните в т.3.2 от договорите за лизинг, месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“ ЕАД, а именно: на 5-то число от месеца.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месец 03/2019 г. когато била издадена крайната фактура № 7286093603, съгласно уговорения погасителен план, както следва:

По Договор за лизинг от 25.09.2017 г. за устройство HUAWEI Р10 Plus Black, се дължи цената в размер на 346.43 лв., която представлява 6 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 296.94 лв., дължими за периода от месец 03/2019 г. до месец 08/2019 г., съгласно уговорения погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 49.49 лв. /чл.1, ал.2 от Договора/;

По Договор за лизинг от 20.11.2017 г. за устройство SAMSUNG Galaxy S8 Black, се дължи цената в размер на 458.91 лв., която представлява 8 бр. лизингови вноски на 4 обща стойност в размер на 407.92 лв., дължими за периода от месец 03/2019 г. до месец 10/2019 г., съгласно уговорения погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 50.99 лв. /чл.1, ал.2 от Договора/;

Сочи се още, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът се съгласил и приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги и съгласно чл.49 от тях, Теленор имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т.27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не покъсно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на ответника на дата 11.03.2019 г. При неспазване на което и да било задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор имал право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т.19б, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“.

Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имали права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те били неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влизал в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор били в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

Визира се чл.20 от Общите условия сочещ, че всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл.23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл.26 неполучаването на фактура, не освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговарял и дължал връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл.27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършвало в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължал неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.